保山市青少年宫部门（单位）2015年度部门决算情况说明

第一部分 保山市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市青少年宫在贯彻执行青少年法律、法规的基础上，为党政工作大局服务，为青少年成长成才服务，为共青团工作服务，开展青少年文化、娱乐、科技、创新等活动，充分发挥青少年校外教育阵地的作用，实施青少年素质教育方案，坚持有偿和无偿服务相结合，拓展服务功能，创造良好的成长环境，为社会培养出各类优秀人才。承办和完成主管部门和其他部门交办的有关事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年保山市青少年宫在市委、市政府和市纪委、市团委的正确领导下，在有关部门的大力支持下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会及中央、省、市纪委全会精神。严格恪守党风廉政建设责任制的有关规定，并结合保山市青少年宫实际，把党风廉政建设的总体目标与青少年教育、服务工作紧密结合，进一步突出青少年公益性教育服务功能，内强素质、外树形象，巩固管理成果，优化师资队伍，改善设施条件，创新工作模式，全力提升工作质量和工作效能，各项工作在有条不紊取得明显佳绩，现将相关情况梳理如下：

1、强化责任，大力提升单位党建工作水平

保山市青少年宫按照市委、团市委的要求，团结协作，求真务实，加强党的领导。把党风廉政建设和反腐败斗争摆在当前工作更加突出的位置，切实抓好党风廉政建设工作；按照“中央八项规定”，《廉政准则》，《中国共产党纪律处分条例》，《中国共产党廉洁自律准则》，“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育等关于党员干部遵守党风廉政建设的要求，依据相关规定加强职工队伍教育管理。组织开展好“一把手”上党课；党员、班子成员带头转变作风，密切联系群众；全体职工党性教育学习等活动。把规定动作落实到位，结合业务实际推出亮点，以党建工作水平的提升促进各类业务成效进一步凸显。

（1）加强组织领导

保山市青少年宫坚持党的领导，抓好职工思想、组织、作风建设，为服务教育青少年的中心工作提供强有力的组织保障。认真贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，执行中央、省委、市委、团市委的决策部署。按照上级要求，对照2015年团市委规定保山市青少年宫党建工作任务清单，创造性地把党建工作同全宫年度工作计划有机融合。构建主任为第一责任人的工作推进机制，分部门，人员类别，依方案，定职责，按月推进，逐步落实。

一是落实好主要负责人责任。成立以王东梅为组长的工作领导小组，全面负责单位党建工作。实行“一把手”为第一责任人、二级领导班子为主要负责人的工作制度，形成主任统一领导，部室负责人督促落实的工作格局。

二是采取跟踪问责形式，要求职工做到“四个明确”。明确中央确定的指导思想、原则和目标要求；明确市委、团市委党建工作的总体安排、方法步骤；明确单位每个阶段的工作重点、教育目的；明确各项工作的责任人。“一把手”认真履职尽责。为职工上党课5次，参与团市委专题讨论4次并将会议讨论精神向全体职工传达，积极做好党员廉政谈话、述廉工作汇报。二级领导班子落实成员责任。签订党风廉政建设责任书6份，明确主体责任人；部室责任人研究部署本部门年度党风廉政建设工作；执行班子成员谈话提醒制度。

三是注重教育宣传，鼓励自主学习，加强队伍建设。我宫始终把“建一流的班子、带一流的队伍、创一流的业绩”作为领导班子和职工队伍建设的宗旨。部室例会、业务工作会议之前由主任或会议主持人传达党的规章制度和上级部门的各项部署，号召二级领导班子，全体党员、所有员工认真学习、加强交流讨论，不断修炼提升政治素养。努力培养有理想、有责任、能力强、形象好的高素质队伍，全面提升领导水平和队伍素质。领导班子和职工呈现出工作水平高、业务思路新，组织凝聚力强、工作业绩佳的良好态势，为各项工作的顺利开展提供了组织保障。

（2）推进党风廉政建设

保山市青少年宫始终坚持反腐倡廉各项方针政策，以执行“党风廉政建设责任制”为龙头，贯彻落实好市委、市纪委有关党风廉政建设的要求和共青团保山市委的部署，结合青少年宫服务教育青少年工作的实际。不断加强源头治理，加强思想、组织、作风建设，加强警示教育和廉政文化建设，制定和落实有关制度，大力推进党风廉政建设和反腐败工作并取得成效。

1.认真加强党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导。按照抓改革、促发展、保稳定、反腐败的要求，部署安排2015年保山市青少年宫党风廉政工作任务，推进全官反腐倡廉各项工作有序开展。

2.推进权力运行的制约和监督。严格执行中央八项规定、《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》并认真落实《建立健全惩罚和预防腐败体系2013——2017年工作计划》。依据“管住权和管住人一起抓”的方法，把权利锁在笼子里，让班子人员活动在制度范围内，在群众的监督下用权办实事、用权服务员工、服务群众。

（1）实行党务公开。按照《党务公开工作制度》，对“三重一大”决策流程，部室办事流程、财务预算、决算等面向社会公开。

（2）建立廉政风险防控制度。依据岗位职责，权利风险评估建立廉政风险点防控实施办法，并严格遵照执行，发挥制度监督管理效能。

（3）健全民主决策制度。修订领导班子集体决策及议事规则，实行“四不直接管”和重大问题“一把手”末尾表态制度。

（4）加强经费管理。按照中央、省市有关要求，制定差旅费、会议费用、培训费用管理制度。

（5）实行岗位考核监督。将岗位量化考核，并依据评分结果作为年终报送保山市人力资源和社会保障局专业技术科的绩效考核结果。

3.开展廉政文化建设。通过开展“廉政文化进单位”，“清正廉洁过节”，勤岗廉岗先进典型评选活动，梳理反腐倡廉宣教热点推进廉政文化建设。为适应新时期网络反腐倡廉工作需要，健全我宫网络舆情信息收集研判处置和宣传引导机制。建立了《保山市青少年宫反腐倡廉网络舆情信息应急预案、监控制度、报送制度》、《保山市青少年宫网络发言人制度》、《关于加强反腐倡廉网络舆情信息工作的实施的方案》等制度，提升了保山市青少年宫网络舆情信息收集研判处置和宣传引导的工作水平。

4.扎实开展专项整治。按照市委、市纪委、团市委要求，面向党员、领导班子成员开展“为官不为”、“六个严禁”以及作风建设专项整治活动，认真做好自纠自查和谈心谈话活动。面向全体职工，签订《严禁领导干部收送红包承诺书》，整治不良风气。

5.密切联系群众，加强作风建设，推进人员管理。积极开展党员、班子成员下一线，青少年家庭走访，群众疑难复杂问题排解筛查，党员干部接访下访等活动，极大促进了干群关系和谐，建立起一支心系群众、作风优良的干事队伍。经过联系群众调研了解问题，查找单位、部门、个人作风不正问题，积极为一线教师、青少年、群众解决困难，落实中央八项规定，破除“四风”，认真执行《关于领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定》、《领导干部因公出国管理规定》，执行《事业单位人员处分暂行规定》，进一步促进了我宫职工队伍建设工作，树立了为民、务实、清廉、真心实意为青少年服务的良好形象。

（3）开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动

在2月到4月期间，保山市青少年宫积极响应中央号召，按照省委、市委、团市委的要求，开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动。成立以保山市青少年宫主任王东梅为组长的保山市青少年宫“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动领导小组及专门办公室，领导、监督、落实各项活动开展。

5月以后，因活动只开展到县级处。按照团市委要求，保山市青少年宫专题教育领导小组讨论决定，由王东梅同志继续参与团市委专题教育活动，并向广大职工传达活动事项及相关精神。广大党员、职工借助“三严三实”发放的学习材料，关注活动开展，继续学习，结合党风廉政建设活动开展政治教育学习，提升政治修养。截止11月共收到职工自发上交心得体会56篇，学习成果突出。

（4）整改落实、建章立制

保山市青少年宫党风廉政建设工作领导小组，结合上级要求和各项服务教育青少年的业务工作，进行建章立制。通过抓实党建工作修订、制定的《保山市青少年宫干部职工工作目标任务考核内容及评分办法》、，《保山市青少年宫考勤制度》、《差旅费报销制度》、《会议费管理办法》、《培训费管理办法》、《保山市青少年宫文印室管理制度》等成为单位管理长期坚持的制度。真正把党建工作的成果推广到全官各项事务的管理，坚持党的领导并扎实推进工作开展，形成制度管人、规章管事的新常态。

2、完成设施维修改造项目审计工作

去年10月31日至12月25日，我宫为了给青少年提供更加优良的活动场所，促进保山市校外教育发展，依照程序报请共青团保山市委、保山市财政局、保山市住房和城乡建设规划局、保山市发展和改革委员会同意，进行设施维修改造项目。经面向社会招标，由云南乐佳艾洛尼亚家居装饰有限公司成功竞标并建设改造。

按照团市委要求，今年5月27日向保山市审计局提交工程审计申请，11月10日获准《保山市审计局审计报告》（保审报〔2015〕31号），并严格执行审计处理意见和审计建议，圆满完成设施维修改造项目的审计。

3、加强人才引进培养，提升软实力

为了不断壮大服务教育广大青少年的专业队伍、突出保山市青少年宫的校外教育阵地功能作用，加强人才队伍建设，进一步提升单位软实力。

（1）注重人才引进，加强人事管理

保山市青少年宫以岗位稀缺为原则，严格按照省、市组织部门、人力资源和社会保障局和团市委有关事业单位招录、调用的管理规定，没有违规招考、调用情况，现共有职工17人，编制空缺3人。

对各部室专业技术岗位、工勤岗位进行规范化管理。制定《保山市青少年宫干部职工工作目标任务考核内容及评分办法》、《保山市青少年宫考勤制度》，实行专人专岗。通过量化职责考评，实现制度管人，提升单位人才管理水平。

（2）加强现有师资队伍的教育培训

一是组织各专业教师参加各类幼儿教育、专业教育培训，订阅《人民日报》、幼儿保教、艺术类书籍，提升教师的服务教育水平。

二是充分发挥自身“知识造血”能力，组织各专业教师进行培训教育活动的交流讨论，将经验梳理总结后分发学习。

三是加强新进年经员工的教育培养。给新进年轻员工提供学习锻炼机会，安排参加团市委、市科协、保山市人力资源和社会保障局组织的各类教育培训活动，让青年人挑起担子。

4、开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平

在全体干部职工的共同努力下，今年工作取得了可喜的成绩。

（1）托儿所得到稳定发展

今年，本着边投资边发展的理念，班级从原来的3个班发展成5个班，提升硬件设施水平，先后已有520多名宝宝入托，今年8月有126名宝宝已毕业进入幼儿园，三月、九月新生报名期间，出现了生源爆满的情形，托儿所逐步走入高端化，成为保山服务、教育、环境最好的托儿所，托儿所优质的保教服务受到了社会的好评。

（2）第十一届保山市青少年“希望之星”英语口语大赛决赛圆满落下帷幕

由共青团保山市委主办，保山市青少年宫承办的第十一届保山市青少年“希望之星”英语口语大赛。共有5个县区23个学校的383名青少年学生参加比赛，大赛于6月13日、14日在保山市青少年宫举行，经过6场比赛，在幼儿组、小学A组、小学B组、小学C组、初中组、高中组6个分组中评选出一等奖89名，二等奖95名，三等奖97名。8月5日、6日保山市青少年宫从89名一等奖学员中，遴选19名青少年参加共青团云南省委主办的第十四届“希望之星”英语口语大赛，4人获得一等奖，7人获得二等奖，8人获得三等奖，2人荣获最佳语音将，1人荣获最佳智慧奖。

通过此次活动，不仅激发起了广大青少年学习英语、讲好口语、用好英语的热情，而且达到了倡导英语口语交际，培养英语学习兴趣和实际应用语言能力；通过比赛活动培养青少年学习英语的勇气和信心，树立榜样；激励我市青少年自觉学习英语的良好风气，不断提高口语能力并拓展其他能力的发展；通过比赛活动主要倡导“成长比成绩更珍贵，体验比名次更重要”的教育理念，引起了较好的社会反响。

（3）、寒暑假各类培训圆满结束

1月和7月，我宫迎来了又一个新的寒暑期培训，以贴近和服务广大青少年为宗旨，本着“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切孩子”的理念，以加强青少年的思想道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为特点，坚持面向社会、面向学校、面向广大青少年，积极探索“宫校一体”化的办班模式。圆满地完成了寒暑假青少年各类培训工作。今年保山市青少年宫积极发挥校外教育活动的阵地功能作用，面向全市青少年儿童，举办保山市青少年宫假期培训活动。培训活动开设有美术、书法、舞蹈、音乐、拼音识字计算、作业、英语、古筝、作文、留园托管10个项目共23个培训班，对全市1200多名青少年进行了教育培训。并根据社会的需求，加设了留园班，为家长接送难的小朋友提供早餐、中餐、午点和午休服务，并为困难学生减免学费，给许多家庭解决了燃眉之急。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评。

在2015年暑假培训中，保山市青少年宫又做出特色，探索和企业合作，为广大青少年提供一个自我展示的舞台，使广大青少年拥有一个快乐的暑假生活。保山市青少年宫发挥校外素质教育活动阵地的功能，于8月16日在坤泰中央名门房地产举办“2015暑假培训汇报演出暨才艺展示活动”。整个活动师生同台表演，共安排舞蹈、声乐、器乐、美术、书法、朗诵等18个节目。充分展示了青少年宫的风采。

（4）、“小饭桌”备受青睐

为解决家长工作忙，接送学生不便、交通不便等困难，我宫特向广大小学生开设“小饭桌”，做到放学上学按时接送、提供中餐、午点、晚餐服务，组织完成家庭作业等措施，以解决家长的后顾之忧，使部分进城务工子女，留守儿童有了妥善安置。与此同时，充分地发挥本宫校外活动阵地的作用，依托“青少年科学工作室”，开展放映“儿童科普电影”、“阅读儿童科普读物”、“实践科普仪器”，充分发挥本宫教师艺术之长，组织“书法、绘画、声乐”兴趣活动。本学期，实行保教分开，老教师负责保育，青年教师负责家庭作业辅导，并将下午家长接送时间延长至19：00.由于本宫精心组织，教师高度负责，学生人数不断增加，今年共服务学生160多人次。真正做到了“学生受益、家长满意、倍受青睐。”

（5）、推进艺术普及和跨文化交流

美术培训班学生参加第32届云南省科幻绘画比赛，有60多人分别荣获一、二等奖，并有多人荣获三等奖；7月中旬，美术、音乐、舞蹈等培训班组织学生参加2015年全国社会艺术考级，所有学生都成功过级；在参加的各项赛事中，我宫学生都成绩突出，屡获大奖。

为了更好发挥我宫艺术培训特长，与保山市人民政府侨务工作办公室合作，共接待来自缅甸密支那、腊戌、瓦城的4批360多名华裔青少年。通过组织华裔青少年开展丰富多彩的“寻根.学国学”活动，向他们讲解国学，指导专项国学练习，吸引他们对国学的兴趣，增强他们对中华文化的认同感、归属感。开展“寻根.学国学”活动是保山市青少年宫教育服务工作的新突破，对促进两国青少年文化交流，促进中华文化在海外华裔青少年群体中扎根，增强华裔青少年对中华传统文化的归属感具有重要意义。

展望未来，任重道远。青少年是祖国的未来，青少年宫是团属培养教育青少年成长成才的重要产所。作为共青团保山市委下属的重要窗口单位，保山市青少年宫将着眼于新形势、新任务、把握机遇，与时俱进，进一步增强责任感和使命感。坚持党的领导，以校外教育为主导，以提高青少年综合素质为出发点，切实采取有效措施，积极、创造性地开展各项校外教育培训活动，为全市青少年提供更优质的服务，为助力实现中国梦，推动云南科学发展、和谐发展、跨越发展，促进保山“实现新跨越，争当排头兵”的改革建设培养更多优秀的青少年人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共一个，其中：其他事业单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据保市机编办【2010】43号文件，我单位编制数为20人，现有17人，其中主任1人；中职8人，初级岗位5人，工勤岗位3人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市青少年宫部门（单位）决算总收入185.01 万元，其中：财政拨款收入185.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位年初预算工资福利支出为60.9万元，上年预算数为58万元，增加2.9万元，原因为零星调资；商品和服务支出年初预算数为51.8万元，上年预算数为48.92万元，增加2.88万元，原因为上缴国库的非税收入较上年增加；对个人和家庭的补助年初预算为27.14万元，上年预算数为26.3万元，增加0.84万元，原因为增加了离退休费。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出185.01万元，其中：基本支出185.01万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。今年支出人员经费1287231.61元，占支出总额的69.58%，较去年有所增加，原因为2015年度国家调整了事业单位人员工资。支出公共日常经费562831.11元，占支出总额的30.42%。较之去年有所下降，公共日常经费中购固定资产150289.12元，占支出的8.12%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出185万元。去年全年总支出为1,992,746.06元，今年总支出为1,850,062.72元。今年与去年比较少了项目支出516,000.00元。而人员经费去年为1,011,600.00元，今年为1,276,808.88元，增加了265,208.88元，为国家调整工资数。2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.42％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市青少年宫2015年一般公共预算财政拨款支出185.01万元,占本年支出合计的100%。今年与去年比较少了项目支出516,000.00元。而人员经费去年为1,011,600.00元，今年为1,276,808.88元，增加了265,208.88元，为国家调整工资数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出185.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出92.05万元，商品和服务支出41.254万元， 对个人和家庭的补助36.673万元，其他资本性支出15.029万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

保山市青少年宫2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014决算1万元减少0.1万元，减10%。

（一）因公出国（境）费

2015年保山市青少年宫因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市青少年宫购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年保山市青少年宫共执行国内公务接待6批次，85人，接待费开支0.9万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支XX万元。公务接待费比2014决算减少0.1万元，减10%，人均105.88元。