保山市科学技术协会2015年度部门决算情况说明

第一部分 市科协概况

一、主要职能

（一）主要职能

市科协主要职能是组织、协调和指导全市的科普工作；组织多样性、经常性、群众性的科普活动；组织开展实用技术培训，开办农函大教学；负责市直学（协）会、农技协工作，加强与科技人员的联系；组织开展青少年科技教育活动和青少年科技创新大赛；开展优秀科技论文评选活动，开展全民科学素质培训。市科协工作的指导思想和主要任务是：认真贯彻落实科学发展观，按照“三服务一加强”的工作定位，“搭建平台、资源共享”的工作思路和“大联合、大协作”的工作方式，重项目、创品牌、抓基础、强协作、重点实施“学术交流促创新发展工程”、“全民科学素质建设工程”、“科普惠农兴村工程”，为加快建设经济繁荣社会和谐保山做出新的贡献。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.积极组织申报各类各级科普项目

（1）年内共组织申报各类科普项目 32个，批准立项26个。一是申报全国“基层科普行动计划项目”14 个，立项11个，经费190万元；二是申报省级科普项目11个，立项10个，经费220万元（含2014年命名，2015年补助经费的2个省级科普示范社区10万元）；三是申报省级“科普惠农兴村计划”项目5个，立项5个，经费50万元；四是申报省级科普示范社区2个。

（2）认真储备省级科普项目

按照申报实施一批、调研储备一批的要求，共储备省级科普项目（2016—2018年）47个，其中：科普示范创建类的38个、公民科学素质提升类的8个、科普能力创建类的1个；储备省级科普惠农兴村计划项目（2016—2018）34个。

2.持续推进《全民科学素质行动计划纲要》实施工作

（1）履行领导小组办公室职责，推动《纲要》深入实施

加强了各级政府对《纲要》实施工作的领导。2015年6月9日，按照工作部署，我们组织召开了保山市全民科学素质工作领导小组会议，对我市2014年全民科学素质纲要工作进行了总结，安排部署2015年工作任务和工作要点；副市长刘朋建到会并作重要讲话，为下一步工作提出了明确的目标和方向；保山市人民政府与五县（区）人民政府签订了《保山市加强公民科学素质建设目标责任书》；对五县（区）2014年度公民科学素质建设情况进行综合考评，促进了全民科学素质工作的实施。

（2）组织开展青少年科技教育，提升未成年人科学素质

一是“第30届保山市青少年科技创新大赛”。全市97所学校21120名师生参加大赛，收到各类科技作品256件，评出市级奖180项，推荐上报省级50项。获云南省第30届青少年科技创新大37项奖项，获奖率达74%。二是高校科学营活动改革推进，从去年开始按照县区轮流组织，便于学生的安全和管理，今年腾冲县科协组织21人到安徽中国科技大学。三是和省级同步推进青少年科技创新活动，包括青少年年参加的各项赛事和科技辅导教师培训，为全市广大青少年和科技辅导教师提供平台。

（3）开展流动科技馆巡展活动，促进科普宣传多元化

由中国科协主办、中国科技馆和云南省科协承办，云南省科技馆、保山市科协、市教育局、市文广局、市博物馆等相关部门协办的“体验科学——中国流动科技馆云南•保山巡展活动”于2014年10月30日在保山市三馆广场启动。按计划，“中国流动科技馆云南.保山巡展”在保山开展了为期10个月的巡展宣传服务活动，展览主要分为声光体验、电磁探秘、运动旋律、数学魅力、健康生活、安全生活、数字生活、科学表演、科学实验、科普影视10个主题展区，50件互动展品与科学表演、科学实验及科普影视相结合，同时配合开展科普影院、科学趣味实验、机器人等科学表演的展教活动。2014年11至12月在隆阳区，2015年1至2月在腾冲县、3至4月在龙陵县、5至6月在施甸县、7至8月在昌宁县进行巡展宣传活动。巡展活动每到一地，都为当地广大群众和青少年学生提供了参与科学实践的场所，参与者在互动中感受科学魅力，在体验中激发科学兴趣，在探索中树立科学精神，在思考中启迪科学智慧。至今，已完成了隆阳、施甸、腾冲、龙陵、昌宁五市县区的巡展工作，据统计，全市先后有以中小学生、社区居民、机关干部为重点对象的参观和实践体验人数达到30万人次，此举进一步提高了科协的知名度，受到社会的赞誉。

（4）以培养新型农民为重点，提升农民科学素质

一是对农技协发展情况摸底调查，掌握真实现状。年内对全市农村专业技术协会的发展情况进行调查，进一步弄清了发展底数。截止目前，我市共有农技协98个，会员16053人。其中隆阳区22个、1784人，施甸县18个、2741人，腾冲县35个、5257人，龙陵县12个、5186人，昌宁县11个、1085人；已到民政局注册登记的63个（占64%），未登记35个（占36%）。二是按照2015年省农函大下达给保山的招生任务数6500人，5县区在55个乡镇（街道）开办41个专业、96 个教学班，招生3790 人，其中，省统办专业1600人，地方特色专业2190人。完成了农函大招生任务，通过培训，90%以上的学员都掌握了1至2项农村致富实用技术。三是积极开展科普书刊进村入户活动。在云南《奥秘》画报社的大力支持下，全年将12万份《云南农村科普》分送到全市农村的妇女之家、文化大院、农家书屋、农技协会、老年协会、青年民兵之家等循环报刊读报点和农村科技示范户手中，受到了广大农民群众的欢迎。

（5）以科普宣展为突破点，着力提升城镇居民科学素质。

一是组织开展2015年全国科普日系列活动。由保山市科协、教育局、科技局和工信委联合主办的2015年“全国科普日”活动在保山中医药高等专科学校启动，全民科学素质领导小组成员单位领导、参展特邀单位、市直学（协）会和保山中医专部分师生共计1600余人参加了启动仪式。并开展了“保山市中医药标本和高黎贡山民族医药馆”参观、科普大篷车宣展活动及各参展单位科普展教活动，共展出展板60余块、发放科普资料5000余份（册）、展示科技产品40余件、科普仪器50余台。五县区科协也同步开展了形式丰富的宣传活动；期间邀请中国国防大学杨阳教授到保山中医药高等专科学校、保山第八中学和龙陵县一中举办“国际形势与国家安全”专题科普讲座。联合市妇联、老科协、农科所、甘科所、中草药协会等单位到市热带作物产业协会进行调研，开展了“保山市热带作物产业发展科技需求座谈交流”，通过此次学术交流，实现了各部门科学知识共享，发挥好产业协会的示范引领作用，扩大科技知识覆盖面，达到惠民增收，促进产业整体发展；与市饮食与健康保健协会联合邀请昆明医科大学周玲仙教授、张雪辉副教授到保山老年大学、马里街社区开展以“食品安全、饮食营养、健康保山”为主要内容的科普讲座和居民营养调查活动；与市教育局、工信委及市直相关学（协）会联合开展科普大篷车进企业、进学校，并深入到3个县区乡镇的10所农村中小学开展科学实践、科学实验、科学表演、科普知识走进校园宣展服务活动。二是开展食品安全宣传周活动。6月16日，与市食安办、文明办等18部门在保山三馆广场联合举办 “2015年全国食品安全宣传周启动仪式”，并将这次活动与“科普大篷车进百县活动”及“节能宣传周活动”紧密结合起来，组织市饮食健康保健协会、市青少年科技辅导员协会、市青少年宫、隆阳区科协、兰城社区卫生服务中心、永昌街道黉学社区等单位参加了启动仪式，围绕“尚德守法,提升食品安全治理能力”、“携手节能低碳,共建碧水蓝天”主题进行科普宣传。共展出“食品安全”、“节能低碳”等方面的科普展板26块，制作、发放食品安全常识、伪劣食品防范、健康饮食、节能环保、绿色行动、防范和抵制邪教、《美丽云南》、《健康保山》等宣传资料12种4000多份。五县区科协积极配合相关部门开展活动，共组织活动11次，出动科普工作者70多人次，展出“食品安全”、“健康饮食”、“节能低碳”等科普展板85块，印发食品安全常识、节能环保、防范邪教、防震减灾等宣传资料50多种4.2万份；接受现场咨询人数3700多人，3.6万名学生、社区居民、农村群众参与。三是积极参与“全国科技周”活动及开展各类科普进村、科普进社区活动。

（6）以提高科学决策能力为重点，提升领导干部和公务员科学素质

一是先后邀请6名专家学者到保山进行专题科普讲座，共有领导干部、公务员、企业管理人员、大学生4000多人聆听了讲座。二是以农函大、农村远程教育、农民夜校为平台，组织农村基层干部、党员开展生产经营、实用技术、农产品营销等相关知识的培训16期1700人次。三是创办《科技工作者建议》，向市委、市政府领导提供科技、经济发展建议，为领导决策提供参考，先后有4个建议得到市委领导批示，并转由相关部门组织实施。

3、不断促进学会建设和学术交流活动

（1）建立和修改完善制度

《保山市科协常委联系办法》、《保山市科协科技工作者建议征集办法（试行）》和《保山市科协所属学会等级评价办法（试行）》等三个制度，为进一步理顺学（协）会关系和规范管理打下了基础，为激励全市学术繁荣做到有据可依，也是为促进学（协）会的长期发展、适应新常态下工作环境提供保障。

（2）学（协）会学术交流增多

保山市护理学会5.12护士节情景剧和6.25妇儿护理新进展培训班特色鲜明；保山市医学会、保山市中医药学会和烟草学会举办学术年会，表彰先进科技工作者；保山市热带作物产业协会组织保山学院科协、部分企业科协和市直学（协）会、相关单位60多人参加“云南省科协企业文化专题培训讲座”；三七产业协会在隆阳区新街乡尖山三七种植示范基地举行种植示范现场会，市区相关部门共100多人参会参加；花木盆景协会举办的保山市第九届迎春茶花展在隆阳区板桥镇美世园艺场举行，市区相关部门和市内外来宾共1000多人参加开幕式。11至12月，全市各学会还将开展10个学术交流活动和四个课题调研。市科协组织开展保山市第四届自然科学优秀学术论文评选表彰活动。

（3）召开市直学（协）会工作会

为推进全市学会工作，召开了市直学（协）会工作会，共有15家市直学（协）会参加，会议安排保山市第四届自然科学优秀学术论文评推荐工作、科技工作者建议征集工作、学会评价工作和通报中国科协所属学会承接政府转移职能工作进展情况。

（4）做好建言献策工作

一是在《保山科协》开辟科技工作者建言献策栏目，旨在为广大的科技工作者展示他们的才能和交流发展搭建平台，同时也为市委市政府在决策层面提供合理化建议。二是推出专刊《科技工作者建议》，根据地方经济社会发展需要，精心征集高水平的建议类文章，每期3—5篇不等，为产业发展领导决策提供科学依据。

4、切实强化科协自身建设

（1）开展学习培训促整体素质提升

一是市科协积极组织市县区科协干部参加中国科协和省科协的各类学习培训和考察，先后组织市县区30多名科协干部分别参加了中国科协、省科协组织的各种学习培训活动；二是市科协分别举办了全市科普项目工作培训班、全市学会工作会、《保山科协》通讯员培训班。通过培训学习，科协系统干部的综合素质明显提高，科协干部队伍建设不断加强。

（2）深入基层调研明确工作思路

保山市科协先后八次分两个组由领导带队分别深入五县区科普示范学校、科普示范社区、科普示范基地、科普示范村、农村专业技术协会和科普项目实施点进行调研，实地了解真实情况，面对面与基层干部群众和业主进行交流，深入征求干部群众对科协工作的意见，全面了解基层干部群众所求、所盼、所需。在深入实际调研中，调研组分别深入8个科普示范学校、5个科普示范社区、11个科普示范基地、6个科普示范村、13个农村专业技术协会和8个国家省级科普项目实施点，就青少年科技教育、科普益民社区创建、科普示范基地建设、农村科普工作、农村专业技术协会发展和科普项目实施情况进行调研，并对下一步工作提出意见、研究对策、制定思路、采取措施、狠抓落实。

（3）加强宣传和对外交流工作

一是加强信息宣传工作。今年来，县区、学（协）会积极撰写信息，目前，共报送到市科协200余篇。二是我们通过建立信息交流的平台，激励科协系统干部和广大科技工作者来参与，抓信息工作创新创优。今年来我们创办的《保山科协》期刊（季刊），发送到省科协、各州市科协及全市相关单位，为全市科协工作者提供了交流平台，为广大科技工作者向党委政府建言献策提供了重要渠道，进一步扩大了科协的宣传面和影响力。同时，建立了科协系统qq群，方便及时在网上进行交流，报送信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市科协属市财政全额拨款的群众团体机关，独立编制机构1个，内设科室一室两部，即办公室、科普部、学会部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据市编办批复，市科协目前有10个暂定编，1个行政工勤，所以在基本数字表和机构人员信息表中不填列暂定编，只填1个行政工勤。2015年年末，实有在职人员10人，退休人员4人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市科协决算总收入260.60万元，其中：财政拨款收入260.60万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出260.60万元，其中：基本支出93.54万元，占总支出的36％；项目支出167.06万元，占总支出的64％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障市科协正常运转的日常支出93.54万元。与上年对比增加18.96%，主要原因分析人员工资职务档次晋升、工资结构调整，增加了工资福利支出经费，物价也随之上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障市科协完成特定的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.06万元。与上年对比增加了0.86%,因为争取到了更多国家级、省级科普项目经费、科普活动经费等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协2015年一般公共预算财政拨款支出260.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.69%,因为工资职务档次晋升、工资结构调整、争取到了更多国家级、省级科普项目经费、科普活动经费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于2014年年度综合考核奖；

2.科学技术支出234.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于市科协商品和服务支出及项目支出；

3.社会保障和就业支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于退休人员工作发放；

四、“三公”经费决算情况说明

市科协2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.56万元，其中，因公出国（境）费支出2.51万元，公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，公务接待费支出1.94万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.31万元，减少的主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年市科协因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费2.51万元，比2014年决算增加2.51万元。11月因省科协临时决定组织赴台湾考察学习，因此产生2.51元的因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年市科协购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.11万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费4.11万元，比2014年决算减少0.89万元，主要用于保障市科协开展科普工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年市科协共执行国内公务接待72批次，360人，接待费开支1.94万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.56万元，主要用于接待上级科协工作人员、全市科技工作者、市直学（协）会人员、县（市、区）科协人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市科协2015年机关运行经费支出14.01万元，与上年对比减少7.35万元,主要原因分析严格控制支出、坚决执行八项规定。部门机关运行经费主要用于办公费1.26万元、水费0.25万元、邮电费0.87万元、差旅费2.07万元、公务接待费0.84万元、劳务费2.94万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他商品和服务支出2.25万元。

（二）其他重要事项情况说明

市科协2015年固定资产增加54050元，新购置科普设备。其中：购买两台打印机2600元，是用科普经费支出；购买摄像机一台38000元、电脑两台11600元、办公柜子1850元均用往来账户经费支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无