市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

保山市红十字会2016年度部门决算

第一部分  保山市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其它人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、市政府和省红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.认真组织开展备灾救灾工作

一是加强救援队伍建设，依托蓝天救援队保山分队志愿者队伍和武警保山医院紧急医疗救援队，强化培训工作，加强单位之间息沟通,做好应急演练。二是做好推进地震应急志愿者队伍建设工作。年内新发展社会志愿者200人充实到志愿者队伍，做好保山学院红丝带协会、保山中医专爱心社协会及社会志愿者发展、培训工作，提高志愿者队伍的救援能力。加强与爱心企业的沟通与协调。三是建立健全备灾资金准备和快速拨付机制，加强备灾救灾中心仓库管理工作，充分发挥省红十字会备灾救灾中心保山分库的作用，开展备灾救灾网络建设与管理、调查灾情、上报灾情培训。做好现有储备物资管理工作，更新储备物资。确保灾情发生时第一时间将灾区受灾群众需要的物资送达灾区。6月份为隆阳区瓦马乡泥石流灾争取省红十字救灾物资发保山分库储备，接收价值74.78万元8个品种1054件入库储备。

携手保山市第二人民医院、上海军歌医疗器械有限公司、华人科技公益联盟基金会到隆阳区瓦房彝族苗族乡水源村，给村委会送去修建道路的5万元钱，为村民发放了爱心物资，并为村民进行了义诊。          

与保山市建材商户联合会在好人家私广场联合开展建材厂家公益募捐赠活动，接收捐款11900元。全年接收捐赠款497832.83元。其中“5.8”活动周期间接收保山市恒宇建设工程施工图设计审查中心捐款5万元，指定给保山市隆阳区脑瘫儿童康复治疗。8月30日组织“爱心公益拍卖”房产，将拍卖所得20.8万元捐给市红十字会助贫困山区学生。

2.认真开展送温暖及救助活动

（1）扎实开展博爱送温暖活动。春节前，组织开展博爱送万家活动，物资有省红十字下拨的军用毛毯200张，棉被300张，保暖服500件，运动鞋700双，女式针织棉套装96套，消毒衣物5000件。有上海红十字会捐赠的被子1500张，毛毯1000张，全市五县市区红十字会投入6万元购买食油、面条、红糖等，在春节前慰问3100困难户，受益人口6200人，自筹10万元慰问款，为50户挂包帮贫困户及贫困学生送慰问金每户200元，使他们过上一个温暖的春节。联合华人科技公益联盟保山分队深入龙陵县腊勐乡中岭岗小学、镇安户帕村，隆阳区瓦房徐掌村、水寨乡水寨村、施甸县摆榔乡鸡茨村、由旺镇贫困户家中，共发放棉被183套，棉衣795件，新床40张；深入安利医院对脑瘫儿童进行关爱，发放新衣服110套；深入昌宁县勐统镇长山村芦篙坝民族小学发放羽绒服208件；深入蒲缥镇冷水箐村、腾冲市荷花镇汪李社区、曲石镇江南社区、芒棒镇老桥头社区贫困户家中，共发放棉被120套，棉衣220件，同时，该联盟还对拾荒者、零散贫困户发放棉被69套，棉衣143件，所发放物资达35万元。慰问贫村贫困户，为贫困户御寒过冬。

市县区红十字会带着上海红会捐赠的御寒物资赴昌宁大田坝乡、隆阳区丙麻乡“10·30”地震灾区开展“博爱送温暖”活动，看望慰问当地受灾群众，共发放价值棉被1500床、毛毯1000张，总价值32万余元，受益群众1600户，受益3200人。

（2）切实抓好精准扶贫救助活动。市红十字会和隆阳区红十字会给45名贫困学子发放助学款7万余元。博爱救助因病致贫困难群众41人，下拨救助金74000元。到镇安镇挂包帮户帕村开展慰问挂包帮户14户，进行三次回访，为每户送去食用油一厅、面条一箱，慰问金200元，同时对村三委干部进行慰问。组织挂包帮户帕村80名党员干部到腾冲参观学习服务型基层党建、新农村建设、土地流转、易地搬迁、合作社建设成功经验。市红十字会、龙陵县公安局、镇安镇政府联合组织龙陵县镇安镇户帕扶贫挂钩村，村三委、部分村民小组长、村民代表及核桃种植示范户共15人，到大理州漾濞县进行泡核桃种植、管理、销售等考察学习。参观学习了源古漾濞核桃专业合作社联合社“公司+基地+农户”股份制运作模式、有机泡核桃种植基地、烘烤技术生产线、光明古核桃生态园等。提高了户帕村干部和群众代表的科技意识、市场意识，尤其增强了村干部带领群众尽快脱贫致富的责任感和紧迫感。   

（3）实实在在抓捐资助学活动。春节前，组织隆阳、施甸、腾冲、龙陵的6名接受滇苗助学的学生、2名体验学生和2名志愿者大学生，到昆明参加云南省红十字会“滇苗助学冬令营”培训。

实施“尚. 学路上图书室”建设项目，深入隆阳区西邑乡王寨小学、龙陵县镇安镇小街中学，为现两所学校的560多名学生送去了2046册图书，在王寨小学和小街中学举行了揭牌仪式。北大书香传递保山，这个由北京大学老师发起，参与者达100多名志愿者的捐赠项目惠及500多名贫困山区孩子。

腾冲市开展孤（贫）儿童、学生救助工作。经多方联系，呼吁社会关注，积极争取省外爱心机构、企业和爱心人士的帮助，先后有70多名孤贫儿童获得 “上海同方翻译助学”、“上海轩喆基金”、“上海华美爱心基金”、“北京猫哥基金”等多家机构和爱心人士的帮助。2016年发放救助资金合计15万余元。

广东担当者教育发展中心到腾开展乡村小学班级图书角建设项目，在腾冲市70所学校600个班级建起班级图书角600个，图书及书架总价值90万余元。

在保山市关爱学校、保山市社会福利院设立“保山市志愿者服务基地”。在 6月1日（儿童节），举行授牌仪式。 志愿者服务基地以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为宗旨，“以残疾儿童为本，承担社会责任”为理念，组织开展对残疾人的健康救育、心理咨询(开展关爱自闭症儿童的活动)、关怀救助、健康体检、医疗费减免、人生价值、理想手拉手关爱帮助、寓教于乐等活动。通过志愿服务行动助推我市公益事业的发展。

申报中国红十字基金会“六个核桃·读书慧”公益基金学校项目5个，隆阳区、腾冲市各申报一所1－6年级完全小学，施甸、昌宁县各申报一所不完全村级小学，龙陵县申报一所1－9年制中心校，该项目经批准实施，以解决山区贫困学生课外书籍阅读困难的问题。总会红十字扶贫开发中心确定龙陵县象达乡甘塞完全小学为“博爱信使”项目站点建设，项目设备及课外书籍已到位。

（4）广泛开展贫困先心病儿童、蝴蝶飞脊柱畸形助医活动。协调中华慈善总会“嘉里·首彩心莲心”基金会支持，年内嘉里首彩心莲心云南保山昌宁先天性心脏病术前筛查培训工作在昌宁县启动。开展了0-14岁儿童先心病筛查工作，共筛查儿童49446名，经过初筛、复筛，最后确诊45例患而需手术治疗。全市有100名先心病患儿已送往上海胸科医院、北京301医院、深圳儿童医院、昆明市儿童医院、保山市医院手术治疗，全俞出院。

年内市政府与上海胸科医院签约救治先心病患儿协议书，上海胸科医院专家在隆阳区随访已资助患儿37人，筛查疑似先心病儿童45人，确诊手术19人，腾冲市送12名先心病儿童到上海胸科医院治疗，送11名先心病儿童到北京301医院治疗。

组织实施了《蝴蝶飞脊柱畸形云南义诊项目》，由深圳市慈缘基金会、北京球爱的天空慈善基金会、北京朝阳医院联合组织开展。全市五县（市、区）红十字会、卫计委、残联联合组织对0—18岁儿童、青少年初步筛查，对280000多名青少年学生进行初筛，有166人疑似脊柱畸形，“〔蝴蝶飞〕脊柱畸形云南义诊项目”筛查工作组一行１４人，到五县（市、区）进行脊柱畸形义诊复筛查工作，义诊复筛166人，建议手术治疗患儿25人，建议配戴支具患儿10人，先天性髋关节脱位患儿8人，漏斗胸患儿2人，臀肌挛缩患儿1人，斜颈患儿2人，疑似脊髓性肌萎缩症患儿1人，建议心内科检查患儿1人。需要手术的25人有特困家庭的患儿，基金会给予治疗费自付部份全免，第一批送北京朝阳医院做脊柱畸形手术6名，送昆明市儿童医院做髋关节手术1名。市红十字会送保山学院学生到省红会假肢办更换假肢1人。

3.应急救护培训扎实开展，积极申报防治艾滋病项目

（1）乡村医生培训工作。3月，中国红十字会总会调研组，在总会事业发展中心项目拓展部、UCB健康希望基金管委会委员侯毅部长的带领下，一行4人到保山市隆阳区开展乡村医生培训项目专题调研，5月中旬选送7名乡村医生参加昆明培训班。

（2）应急救护培训。全市组织应急救护培训班 158期，共培训15666人。（2016年培训隆阳7期，686人；施甸37期，2938人；腾冲69期，8666人；龙陵10期，527人；昌宁30期，1499人，合计143期，13789人，市本级培训5期，170人。）在培训班中，广泛传播红十字运动知识，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，让学员掌握自救互救知识和技能，普及无偿献血、捐献造血干细胞、器官捐献、禁毒防治艾滋病、意外伤害预防等知识，以保护人的生命与健康为宗旨，提高伤病员抢救成功的机率，减少伤残和死亡，促进家庭安康幸福，社会和谐。

加强应急救援队伍建设，提高应急救护水平。选送救护师资到北京参加总会培训3人，生命健康项目建设与管理培训1人，送省档案管理培训1人，参加云南省红十字会应急救援队员培训3人。

市红十字会通过努力，争取到《中国红十字总会彩票公益金“十三五”规划生命健康安全教育项目暨红十字应急救护培训示范基地建设》项目一个，资金100万元，分五年实施，今年下半年安排57.75万元项目资金，完成生命健康安全教育基地建设，并开展应急救护师资复训20人，学校、社区培训600人。10月25日，中国红十字会生命健康安全教育项目落户保山并正式启动。启动仪式会上为保山学院6名大学生代省红十字会颁发获云南省红十字会荣誉证书。云南法制报、春城晚报、保山日报、保山新闻网、保山电视台记者前来采访报道。来自全市五县区及市直相关部门的43名学员参加为期8天的应急救护知识培。培训师资20名，训新员17名，市红十字会机关全体职工参加培训。

培训班邀请保山学院、保山中医专教授、保山市医院急救专家、保山消防、保山电视台、保山国学教育老师、省红十字卫生救护培训中心十余位老师授课。内容有《创伤救护讲课方法与技巧》、《心肺复苏讲课方法与技巧》、《常见急危重症的快速识别及处理技巧》、《2015年心肺复苏指南解读》、《从媒体角度提高受众的认同》、《责任与感恩》、《健康生活方式》、《小组动力学理论与实务》、《消防现场应急救援》、《教育培训的方式与策略》、《心理疏导与心理危机干预》、《红十字运动、救护新概念》、《救护概论与教学方法》等十余门课程。学员们将通过学习授课技巧、红十字运动知识、救护新概念、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、灾害事故等现场救护知识学习及实际操作。通过理论考试、技能考核 、编写教案、制作课件、模拟试讲等一系列严格的考核合格，由省红十字会卫生救护培训中心颁发培训师资证，为进一步做好保山市红十字应急救护工作提供人才支撑。

（3）防治艾滋病工作。完成申报国家级社会组织参与艾滋病防治项目《感染者和滋病人随访管理和关怀救助》、省级2016年艾滋病防治创新项目《探索扶持艾滋病感染者/病人开展自救互助技能培训项目申请》、市级《保山红十字会实施艾滋病预防与关爱支持项目》立项申报3个项目，《保山红十字会实施艾滋病预防与关爱支持项目》经市防艾办批准2.53万元落户市红十字会，已签订项目协议。

全面实施了《云南省红十字会/保山市红十字会/施甸县红十字会2016年艾滋病关爱项目》，该项目款4,4600元。项目的主要工作，一是落实母猪养殖培训工作，市红十字会和施甸县红十字会于2016年2月、9月，2次召集受资助的19户养殖农户，进行“艾滋病关爱支持项目培训”，市红十字会领导到会进行指导，并作了膳食与健康养生讲座，聘请县畜牧局生猪养殖老师就种猪母猪养殖讲座。二是落实补助饲料发放，按关爱支持项目要求，对养殖农户每户给予价值1000元的饲料补助，发放给19户饲料补助款19000元。三是开展种母猪防疫及保险，确保红十字会救助母猪能尽早发挥救助效益，按项目工作要求，补助防疫药品100元/户，能繁母猪保险21元/户。经县红十字会督查疫病防治及能繁母猪保险已全部落实到位。 四是落实猪圈建盖并按时验收，猪圈的建盖由农户自行组织实施，按1500元/户的标准进行补助，猪圈面积不少于10平方米，施甸县红十字会对10户猪圈建盖家庭验收合格，并将补助款15000元拨付养殖户手中。

市红十字会33名学生获得云南蓝天艾滋病防治中心开展的“香港希望之友教育基金”项目支持，资助其全部学费共12万余元。

4.扎实开展“三献”宣传动员工作

五县（市、区）及市直各基层红十字会组织开展纪念“5.8”世界红十字日活动周活动。今年5月8日是第69个“世界红十字日”， 主题是“红十字 处处为人人”。为广泛传播红十字精神，凝聚更多的人道力量参与支持红十字事业，市红十字会制定了活动周实施方案，精心组织实施“5.8”博爱活动周活动，并取得实效，“5.8”活动周以开展防灾减灾宣传、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献者资料库动员入库、人体器官捐献宣传动员为主要内容。

5月市第三人民医院对申请加入志愿者组织开展了“志愿者岗前培训班”，由市红十字会领导作《红十字运动基本知识》、《体器官捐献》讲座，参加培训的有全院职工156人，有93人申请加入志愿者，填写《保山市红十字会志愿者申请登记表》,发放体器官捐献宣传手册200份。接待办理自愿遗体和器官捐献登记10人。市中心血站在“八一花园酒店”举办无偿献血宣传及健康教育知识师资培训班，围绕“5.8”红十字博爱活动周主题，开展宣传，推动全社会共同参与无偿献血事业，促进我市无偿献血工作持续健康发展。市红十字会组织市中心血站在保山中等专业学校开展人体器官捐献、无偿献血宣传讲座，由市红十字会领导作《人体器官捐献》讲座，市中心血站领导作《血液知识与无偿献血》讲座，参加讲座学习的有310名应届毕业生和教师。通过讲座培训，使即将走出校门的学生了解器官捐献和无偿献血的基本常识，通过他们传播“让生命不惜，爱心永恒人间”无私奉献的人道主义精神。

协调市人民医院在门诊大厅、住院部多媒体视频上播放《省人体器官捐献信息》及宣传片，每天滚动播放，共播放《省人体器官捐献信息》23期（篇）。派出6人器官捐献协调员及志愿者参加由中国人体器官献管理中心在水富举办的半程马拉松、器官捐献宣传活动。

9月在云南省人体器官捐献办公室的协调和腾冲市红十字会的协助、见证下，昆明市第一人民医院器官获取组织完成了云南省2016年第52例保山市第4例公民逝世后人体器官捐献，捐献者16岁，女性，云南籍，因意外不幸逝世，家属自愿无偿捐献其有用器官用于移植，共捐献了1个肝脏、2个肾脏和2枚眼角膜，为挽救他人生命做出了贡献。

9月市红十字会组织“脊柱畸形”“先心病手术”患儿家庭25人到市红十字会举行座谈会，通报到北京朝阳医院和到上海胸科医院手顺利术治疗患儿情况，座谈回访患儿手术回来恢复情况，市红十字会领导在座谈会上作了健康与膳食调养专题讲座。参加由隆阳区政府人民政府、保山机场联合东方航空云南分公司、区旅游局，举行的“美丽隆阳·幸福云端”旅游集市活动，在开幕式上市红十字会向东方航空云南分公司、保山机场赠送了锦旗，到北京朝阳医院和到上海胸科医院手术治疗患儿及家长向隆阳区政府、东方航空云南分公司、保山机场献上了感恩锦旗。春城晚报、云南法制报、保山电台作了采访报导。

各县（市、区）红十字会通过电视台制作先天性心脏病救治专题片及人体器官捐献、造血干细胞志捐献愿者等电视栏目宣传，加大红十字会“三献”工作宣传力度。通过大力宣传，年内完成造血干细胞捐献者采样600人份。

5.组织开展青少年夏令营活动

组织开展“保山市红十字国学公益夏令营”活动，由市红十字会联合云南省国学组织保山分会于2016年8月15日至23日，在施甸县长水中心学校开营。抽调保山学院红丝带协会5名志愿者参与管理服务。参加红十字国学公益夏令营的小营员来自全市7至14岁的学生60人，其中保山市红十字会资助的施甸县木老元祁绍盆、龙陵县龙江乡范秋圆两位贫困学生参与了此次夏令营活动。

6.召开四届六次理事会会议

9月保山市红十字会第四届六次理事会会议召开。会议回顾总结了2015年全市红十字会工作，研究部署下一步工作任务，会议审议通过了金常德常务副会长作的《2015年保山市红十字会工作报告》徐学武专职副会长作的《2015年财务收收支情况报告》，传达了省红十字会第五届理事会第三次会议精神和中共保山市第四次党代会精神。市红十字会全休理事、市红十字会科室负责人及新闻媒体65人参加会议。召开保山市红十字会2016年度党风廉政建设暨宣传筹资工作会议，参加会议的有五县（市、区）常务副会长，市红十字会全体职工，市纪委第三工委张国金科长。会议上金常德常务副会长与市红十字会各科室负责人及五县（市、区）常务副会长签订了《保山市红十字2016年度廉政建设责任目标书》，各县（市、区）红十字会交流了宣传筹资工作经验。

9月在云南省红十字微公益项目暨志愿服务工作培训玉溪会议上，保山市红十字会荣获“云南省红十字微公益工作先进集体”奖，昌宁县红十字会严春龙获先进个人奖，保山学院志愿者代能、黄照红获优秀志愿者受到表彰。

7.其他工作

接转国际红十字会查人转信3封，其中：龙陵县2封，施甸县1封。

申报红基会“嫣然天使基金”（ 唇腭裂患儿）手术救助申请1人。昌宁县红十字会救助1名唇腭裂患儿到昆明手术治疗。协调市统战部门开展唇腭裂患者摸底调查，有6名唇腭裂患者需要手术治疗。

申报红基会“小天天使基金”白血病救助申请3人，红基会“小天天使基金”给予求助5人，每位患者3万元救助。施甸县救助1名白血病患者，救助3000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市红十字会纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市红十字会2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

2016年度编制及实有人数表
															单位		：	人
编制人数							年末实有在职人数											备注
合计	行政编制		事业编制				合计	行政人员		事业人员
	小计	其中：工勤编制	小计	参公管理单位	财政补助	经费自理		小计	其中：工勤人员	小计		参公管理单位		财政补助		经费自理
12			12	6	6		10		1	10		6		4
6			6	6			6		1	6		6
6			6		6		4			4				4

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市红十字会2016年度收入合计168.31万元。其中：财政拨款收入168.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少13%，主要原因分析因为2016年初学机动车驾驶员的卫生救护培训工作开展受限，教学大纲中没有强制要求到红十字会学习应急救护技能，导致卫生救护培训非税收入减少，财政拨款收入也随之减少，总收入也随之减少。

单位名称	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他收入
	合计	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
保山市红十字会	168.31	168.31	100	0	0	0	0	0	0

 

 

 

二、支出决算情况说明

保山市红十字会2016年度支出合计182.90万元。其中：基本支出143.15万元，占总支出的78.27％；项目支出39.75万元，占总支出的21.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5%,主要原因分析2016年收入减少导致支出也随之减少。

单位名称	本年支出	按资金来源				按支出性质
		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%
保山市红十字会	182.9	168.31	92.02	14.59	7.98	143.15	78.27	39.75	21.73

 

 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.56万元。与上年对比减少16%,主要原因分析是因为2016年人员调出1名以及应急救护培训工作减少，导致日常支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

 

 

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.75万元。与上年对比增加1%,主要原因分析2016年保山市红十字会在救助脊柱侧弯患儿上得到了彩票公益金的支持，2016年项目支出大于2015年支出数。具体项目开支及开展工作情况如下图。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出143.31万元,占本年支出合计的86%。与上年对比减少22%,主要原因分析是因为2016年有1名人员调出以及应急救护培训收入减少，一般公共预算财政拨款支出同比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费，日常公用经费，“三救三献”项目工作，艾滋病防治宣传培训工作（相关支出情况如下图）；

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为6.00万元，完成预算的163%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的161%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的166%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因我单位在开展“三救三献”工作中，救灾、救助工作都需要现场实地查看灾情以及核实寻求救助者信息的真实性，加大了车辆运行成本；对外争取援助项目力度大，外援项目较多，致使有关公务接待次数增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因保山市红十字会严格执行厉行节约的精神，在公务接待和公车运行中严格执行厉行节约有关规定，减少了开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占67%；公务接待费支出1.99万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，保山市红十字会2016年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，保山市红十字会2016年无公务用车的购置。

公务用车运行维护支出4.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“三救三献”以及履行保山市红十字会工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“三救三献”以及履行保山市红十字会工作职责（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2016年保山市红十字会无国（境）外接待的相关支出。

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市红十字会2016年机关运行经费支出48.19万元，与上年对比减少42%,主要原因分析2016年应急救护培训工作减少，培训经费减少，导致该项工作的日常公用经费也随之减少，从而机关运行经费支出也减少。部门机关运行经费主要用于单位的日常工作运行（相关使用情况如下图）。

 

 

（二）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。