市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

中国民主同盟保山市委员会2016年度部门决算

第一部分  中国民主同盟保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。参政议政 民主监督 社会服务

2．机构人员情况。核定3人，现有2人

3．机构人员当年变动情况及原因。无

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年，是中共中央全面推进依法治国、大力开展党的群众路线教育实践活动、掀起惩治党内腐败风暴、改革开放进入深水区的关键之年，又是中国民主同盟在全国范围内开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的重要之年。民盟保山市委在中共保山市委和民盟云南省委的领导下，在中共保山市委统战部的帮助指导下，深入学习贯彻中共十八届三中、四中全会精神，全面开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和学习善洲精神活动，深入开展调查研究，取得了思想建设、组织建设和参政议政等盟务工作的新成就，开创了盟务工作新局面，为加快保山经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设作出了新的贡献。

一、基层组织建设年活动取得重要成果

1、加强组织领导，基层组织建设年活动全面启动

2、完善制度建设，确保基层盟务工作健康发展

3、坚持质量与数量相并重，组织发展稳中有进

4、加强指导与联系相结合，组织建设成效明显

二、思想建设和组织建设取得实质性的进展

一是深入开展学习中共十八届三中、四中全会精神。先是在领导班子中全文学习了三中、四中全会决议、公报和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题决定》等文件精神，然后布置了全盟贯彻学习任务，9个支部组织盟员认真研读学习原文，深刻领会精神实质，努力做改革开放的见证者、实践者和传播者，掀起了新一轮的理论学习高潮；二是全盟学习实践善洲精神。三是根据最新制定的《民盟保山市委关于建立盟务工作表彰奖励制度的实施办法》，通过民主评选产生了两个先进支部和28名优秀盟员，首次在全体盟员大会上进行了表彰奖励，实现了创新激励机制的新突破；四是把腾冲作为发展新盟员、建立新支部，作为开展基层组织建设年活动的重要抓手4月15日，民盟腾冲县支部委员会正式成立 ，实现了组织发展的新突破；。五是在隆阳区筹建盟市委直属总支委员会。9月18日召开成立大会，选举产生了新一届总支部领导班子，实现了市、区两级参政议政的新突破。

三、参政议政工作取得突破性的新成果

1、提案工作又有新的起点

在去年深入开展调查研究活动的基础上，今年两会期间，盟市委一共向市政协三届三次会议提交了15件集体提案。《关于在推进城镇化建设过程中防止腐败的建议》（131号）被市政协推荐为报市委书记批示的两件重要提案之一；《关于借重游圣徐霞客，助推保山旅游发展的建议》和《关于坚决刹住农村赌博之风的建议》被市政府、市政协确定为重点督办提案，分别占了重要提案和重点提案总数的50%和18.2%。

2、提案协商面商又有新的亮点

3、调查研究又有新的起色

广泛发动盟员，开展深入细致的调查研究工作，充分发挥盟员的知识和智慧，是盟市委履行参政议政、民主监督职能的重要保证，是民盟参大政、议大事的重要基础。盟市委委员（扩大）会议中，3次专题研究讨论参政议政工作，提出了4个较大的专业调研课题，结合盟市委的实际情况，确定了“保山市三七产业发展现状”和“隆阳区辣木产业发展前景”作为盟市委两个专题调研课题。同时，安排部署了支部调研内容和分解了提案工作任务，组成了调研工作小组。上半年，完成了《神奇保健植物辣木开发前景与建议》的调研和撰搞工作任务。下半年，盟市委与保山市三七产业发展协会合作，组成了联合调研组，深入到腾冲县、施甸县和隆阳区的6个山区乡镇开展调研工作。经过走访种植农户，查看种植基地，召开座谈会议，收集了大量的三七种植信息与产业发展资料，撰写了《保山市三七产业发展现状专题调研报告》，作为提交市政协三届四次会议的交流发言材料。各支部和部分骨干盟员积极开展调查研究工作，为完成盟市委安排的提案工作任务打下基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国民主同盟保山市委员会2016年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国民主同盟保山市委员会年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会2016年度收入合计35.49万元。其中：财政拨款收入35.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟保山市委员会2016年度支出合计35.49万元。其中：基本支出32.19万元，占总支出的97.70％；项目支出3.3万元，占总支出的9.3％；与上年增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国民主同盟保山市委员会正常运转的日常支出32.19万元。与上年对比增5.02万,主要原因主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.63％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国民主同盟保山市委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3.3万元。与上年对比减少0.4万元，原因为综合考核2015年为优秀，2016年为称职，项目支出调研经费1.3万元，综合考核奖为2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出35.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行31.68万元，其他一般公务服务支出2万元，其他行政事业单位离退休支出0.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟保山市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，增下降16.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研，省委工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国民主同盟保山市委员会2016年机关运行经费支出13.4万元，与上年对比增加1.28万元,主要原因为单位业务量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、材料费、差旅费等日常支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。