市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

保山市人民检察院2016年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施。其主要职责是：

1．对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。接受市委和上级人民检察院的领导。

2．依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3．领导各县（区、市）人民检察院的工作。根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合保山实际，部署全市检察工作任务。

4．依法对贪污贿赂犯罪案件、渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。领导各县（区、市）人民检察院的侦查工作。指导全市检察机关职务犯罪预防工作，完成市委预防职务犯罪领导小组交办的工作事项。

5．依法对所管辖的刑事犯罪案件审查批捕、公诉。领导各县（区、市）人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕、公诉工作。

6．负责对全市未成年人检察工作进行组织领导、规划部署、综合指导和统筹协调。

7．依法对刑事诉讼实行法律监督。对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，发现违法，依法进行纠正；对人民法院的审判活动进行监督，对确有错误的判决和裁定，依法进行抗诉。对全市刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法进行监督。

8．领导各县（区、市）人民检察院开展民商事和行政诉讼活动的法律监督工作。

9．对各县（区、市）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行检查，纠正错误决定。

10．受理公民控告、申诉和举报，并领导全市检察机关的举报工作。

11．管理和指导全市检察机关的检察技术工作和检察信息网络工作以及物证检验、鉴定和审核工作。

12．负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；管理和指导全市检察机关干部教育培训工作、检察宣传工作、机员编制工作、基层检察院建设等工作；领导各县（区、市）人民检察院依法管理检察人员和检察官的各项工作。

13．协同地方党委管理考核各县（区、市）人民检察院的检察长、副检察长，按照干部管理权限和规定，提出任免干部的意见和建议，依规依法办理有关人事和法律手续。

14．组织指导全市监察工作，按照干部管理权限查办检察人员的违纪案件。

15．贯彻落实高检院、省检察院有关检察机关物质基础设施建设的规划，对全市检察机关物质装备建设进行管理和指导。

16．负责案件受理、流转，办案流程监控，法律文书的监管，涉案款物监管等工作。

17．负责其他应由保山市人民检察院承办的事项。

（二）2016年度主要工作情况

2016年以来，保山市检察机关在市委和省院的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神、省委九届十二次全会、市第四次党代会精神，按照全国、全省检察长会议的部署和要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持以司法办案为中心，以检察改革为动力，以创建全国文明单位为目标，以规范化建设和管理为手段，大力提高法律监督能力和水平，深入推进平安保山、法治保山建设，各项检察工作取得了新的成效。

1．充分发挥检察职能，服务改革保障民生。紧紧围绕全市实施“十三五”规划，打造全省经济发展新的增长极，争当全省产业转型升级和生态文明建设排头兵，开创保山跨越发展新局面大局，牢固树立服务保山经济社会发展的大局意识、服务意识，认真落实《云南省人民检察院关于依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》，增强保障和促进非公有制经济健康发展的主动性和责任感，通过到保山工贸园区、水长工业园区、高黎贡山旅游度假区管委会进行调研走访调研、征求意见，认真研究园区建设的特点和规律，主动加强与园区管委会的交流沟通，结合实际，制定出台了《保山市人民检察院关于充分发挥检察职能，保障和服务保山“园区”建设的实施意见》，进一步修改和完善了《保山市检察机关服务和保障企业发展的实施意见》《保山市检察机关服务“三农”工作的意见》，扎实开展 “危害食品药品安全犯罪”、“破坏环境资源犯罪”专项立案监督活动和查办扶贫领域职务犯罪专项工作，坚决惩治破坏保山经济社会发展的各类犯罪，努力营造良好法治环境。

2．依法查办职务犯罪，保持惩治腐败犯罪高压态势。坚决贯彻落实中央、省市委对反腐败斗争的决策部署和省院对查办和预防职务犯罪工作的总体要求，坚持有案必办、有腐必惩，查办和预防职务犯罪工作平稳健康。共立案查办职务犯罪案件64件83人。查办职务犯罪工作实现了“五个”有机统一，始终保持了惩治腐败高压态势。

3．积极投入平安保山建设，维护社会和谐稳定。一是严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。共批准（决定）逮捕各类刑事犯罪嫌疑人1818人，同比上升9.19%，提起公诉2529人，同比上升21.12%。积极落实宽严相济刑事政策，健全完善轻微刑事犯罪案件快速办理等机制，不批捕277人，不起诉107人。加大对毒品案件的打击力度，批捕毒品案件881人，同比上升25.68 %；起诉976人。2016年5月公诉部门被省委、省人民政府表彰为“云南省第三轮禁毒人民战争先进集体”。二是深化未成年人检察工作。成立了未成年人检察处，实现了未成年人犯罪捕、诉、防、帮一体化办案。共批捕未成年犯罪嫌疑人62人，起诉119人，不批捕27人，不起诉6人。与市级六部门联合出台了《关于建立和完善办理未成年人刑事案件衔接配合机制的意见》，在龙陵县建立了未成年人观护教育基地，切实加强对未成人的法律保护。市院未检处被评为全省未检工作优秀团队。三是认真履行控告申诉职能，积极化解社会矛盾。着力推进涉法涉诉信访机制改革，依托控申举报接待室等平台，构建联系服务群众长效机制。市院在市区主要街道精心打造了集“案件受理、案件信息查询、律师接待、律师阅卷、检务公开、法律咨询、来信来访接待、远程视频接访、行贿犯罪档案查询、法治宣传”等20多项检察业务功能于一体的“一站式服务”检务大厅，零距离服务群众。同时，大力开展刑事申诉案件复查、刑事被害人救助等工作，共发放救助金40.15万元。与市司法局联合成立了“检调对接”工作协调领导小组，积极化解社会矛盾，连续5年未发生涉检赴省进京非正常访事件。

4．全面履行诉讼监督职能，维护社会公平正义。一是强化侦查活动监督。监督立案118件、撤案36件，纠正漏捕25人、漏犯24人、漏罪50件，书面监督纠正侦查活动违法111件；书面纠正刑事审判活动违法11件次；提出刑事抗诉13件。市院与市公安边防支队建立检察官驻点机制，强化对毒品犯罪案件的提前介入，进一步规范侦查机关的执法行为，形成打击犯罪、维护社会稳定的工作合力。二是强化刑罚执行监督。积极适应刑事执行检察工作的转型升级，将原监所检察处和驻保山监狱检察室两个内设机构整合更名为刑事执行检察局，全面加强对刑事执行的检察监督。共纠正减刑、假释、暂予监外执行不当154人、漏管67人，书面纠正违法情形438件，督促收监16人，查办监管场所职务犯罪案件1件2人。持续清理纠正久押不决案件，完善纠防超期羁押长效机制，连续6年未发生超期羁押问题。三是强化民事行政检察工作。积极配合市人民代表大会常务委员会对全市民事行政检察工作开展调研，主动接受市人民代表大会常务委员会审议，认真贯彻落实审议意见，切实加强和改进民事行政检察工作。共依法审查各类民事行政申请监督案件60件，提请民事抗诉2件，向法院提出再审检察建议1件，审结不服生效裁判监督案件17件，对民事行政审判和执行活动违法情形提出检察建议25件。对不符合抗诉条件的申诉案件，积极做好息诉服判工作，维护法律权威。

5．深化司法改革，为维护司法公正提供有力制度保障。一是扎实推进检察改革。按照省院的统一部署，我市检察机关作为第二批和第三批改革试点单位，完成了260名检察官的职务套改和36名检察官等级评定，采取“考试+考核”的综合评定方式，在251名具有检察官资格的人员中，严把标准，选任了133名入额检察官，为实行检察人员分类管理、探索建立和完善以司法责任制为核心的检察权运行机制打下了坚实基础。二是深化检务公开，着力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。改变以往主要公开职能职责和政务信息的做法，重点推进案件信息公开。运用人民检察院案件信息公开网和全国检察机关统一的案件信息公开系统，通过案件程序性信息查询平台、法律文书公开平台、重要案件信息发布平台、辩护与代理预约申请平台“四大平台”公开程序性信息4897条，法律文书1136份，重要案件信息113条。充分发挥“两微一端”全覆盖的优势，共发布信息、转发信息1964条。三是认真落实人民监督员制度改革，健全确保依法独立公正行使检察权的外部监督制约机制。认真落实高检院、司法部《关于深化人民监督制度改革实施方案》的要求，拓宽监督范围，将查办职务犯罪工作中违法适用指定居所监视居住、阻碍律师或其他诉讼参与人依法行使诉讼权利等纳入监督。

6．检务保障不断深化。一是深入实施科技强检战略。按照立足实际、适当超前的原则，坚持高起点规划、高标准建设，大力推进检察信息化建设。充分利用检察网络信息系统，提升查办职务犯罪案件中应用科学技术的能力，加强对全市检察机关查办大要案工作的协调指挥；以司法会计鉴定、文件检验、电子证据分析、法医临床为重点，在新建成的技术楼专门开辟一层办公楼，建设了具有检察特色、符合检察工作实战需要的司法鉴定中心；充分运用办公自动化系统、检务保障系统、机要通道等网络办公平台，实现了现代信息技术与检察工作的有效融合，进一步提升了“全国科技强检示范院”称号的“含金量”。二是大力加强执法保障设施建设。为积极适应检察工作新形势新任务新要求的迫切需要，特别是人民群众对严格公正规范文明执法的新期待，结合人大代表、政协委员对检察机关规范执法的意见建议，牢固树立“为执法办案服务、为业务工作服务”的思想，市院机关改建了党组会、检委会会议室，提高了议事决策的信息化、智能化、规范化水平；发挥科技强检示范院作用，新建了电子物证实验室、法医实验室和司法会计鉴定室，提高科技应用水平；新建了安全可靠的枪弹库、射击场，新建了现代化的射击场和枪弹库，开展全员枪械射击技能培训、实弹射击体验和考核，首次为有资格持枪人员办理持枪证，全面提升了干警的实战能力和素质；新建了标准化的机要机房，实现涉密网、互联网机房的物理隔离，确保了机要密码的安全可靠。三是因地制宜搞好基础设施建设。根据检察工作的实际和检察事业发展的需要，在坚持为办案服务、为基层服务的前提下，按照节俭、实用的原则，经多方筹集建设资金，加强机关办公区、办案区、生活区的规范化建设，新建了干警餐厅、招待室、理发室、淋浴室等一批基础设施，整治了机关办公环境，既方便了基层院到市院出差办案干警的工作生活，又营造了机关栓心留人的工作环境，也为检察工作的持续健康发展打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民检察院2016年度部门决算编报的单位共1个，即保山市人民检察院本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市人民检察院2016年年末实有人员编制108人。其中：行政编制108人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员5人）。

离休人员1人（退休人11月份纳入社保统发）。

年末实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。因公车改革后，多余车辆交政府统一处置，年末未处置完，无法处理固定资产帐务，在固定资产帐中车辆仍为34辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年，我院决算总收入3040.52万元，全部为财政拨款收入（不含涉密经费，下同），与上年对比，增加了1934.9万元。主要原因分析：一是2016年市财政追加了全市检察机关“两房”建设和信息化建设经费1300万元；二是省市两级财政部门追加给我院办案业务经费426.84万元；三是2016年调资增资金额较大。

二、支出决算情况说明

2016年，我院决算支出3313.26万元。其中：基本支出1184.58万元，占总支出的35.75％；项目支出2128.68万元，占总支出的64.25％。与上年对比增加1976.49万元,主要原因分析: 一是2016年支出全市检察机关“两房”建设和信息化建设经费1300万元；二是支出省市两级财政部门追加给我院办案业务经费426.84万元；三是2016年调资增资金额较大，人员经费支出加大。

（一）基本支出情况

2016年基本支出1184.58万元。用于保障机关正常运行的日常公用经费支出137.33万元。与上年对比增加214.79万元,主要原因分析:一是2016年下半年实行公务用车改革，增加交通补贴53.85万元，二是调资增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（含离退休人员费用）1047.25万元，占基本的88.4%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出137.33万元，占基本支出的11.6%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我院为完成特定的检察工作任务，用于专项业务工作的经费支出2128.68万元。与上年对比增加1761.7万元,主要原因是2016年市财政追加了全市检察机关“两房”建设和信息化建设经费1300万元，以及追给我院一般行政管理事务经费及办案经费326.59万元。

2016年具体项目支出为：一般行政管理事务支出125.84万元；业务费支出192.65万元；综合考核奖励等支出157.1万元；办公设备购置及信息化建设等386.76万元；“两房”建设支出566.33万元；县区院“两房”建设和信息化建设700万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市检察院2016年部门公共预算财政拨款支出3312.69万元,占本年支出99.98%。与上年对比增加2012.7万元。原因分析：一是调资后人员经费支出增加；二是因办案用房和专业技术用房于2016年竣工，配套信息化建设项目在当年形成支出；三是“两房”建设支出比上年增加375.53万元；四是基层院“两房”建设和信息化建设支出700万元由市院统一列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出126.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%；2015年度综合考评奖励和纪检监察工作考核奖励支出。

2．公共安全支出2960.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于：工资福利支出822.1万元，商品服务支出1100.77万元，对家庭和个人的补助支出84.72万元，其他资本性支出953.12万元（“两房”建设、信息化建设等支出）。

3．社会保障和就业支出225.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职人员养老保险金、离退休人员经费和死亡抚恤费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为44.1万元，完成预算的62.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.73万元，2016年无预算；公务用车购置及运行费支出决算为30.99万元，完成预算的51.63%；公务接待费支出决算为7.38万元，完成预算的67.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：领导高度重视，严格执行中央、省、市各级政府关于厉行节约的相关规定，采取相关措施，加强车辆管理，严格控制接待范围和标准，取得了明显成效，“三公”经费支出数比比预算数大幅下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.3万元，增长13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.73万元，2015年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降1.06%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.05%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2015年度,保山市检察院无因公出国（境）费支出，2016年度1人参加省院组织的出国培训，支出因公出国（境）费5.73万元；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出比上年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5.73万元，占13%；公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，占70.27%；公务接待费支出7.38万元，占16.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.38万元，参加云南省人民检察院团组赴意大利进行培训，累计1人次,共15天。培训主题:加拿大刑事侦查及诉讼中电子证据取证技术及制度，分别由检察官、警察协会理事、警务署高级侦探、警官共9人授课，培训了刑事侦查及诉讼中电子证据收集、固定和运用的规范；刑事侦查及诉讼中手机取证、网络取证及对电子证据的鉴定分析技术；刑事侦查及诉讼中电子证据的真伪及形成过程的认定；刑事侦查及诉讼中电子证据的真实性审查、举证责任及生存环境；电子证据在贪污贿赂、渎职犯罪侦查及公诉中的运用；电子证据收集中如何进行数据恢复及密码破解；8、刑事侦查及诉讼中的电子证据法律定位评析；如何运用高科技手段，快速、准确底地在庞杂的电子数据中查找出犯罪线索；刑事侦查及诉讼中电子证据取证制度及取证程序的规范化；特殊侦查方式下对电子证据的取证技术和手段；电子证据取证分析软件安装及使用技巧；对电子证据如何准确定位及如何获取；电子证据如何与其他证据结合运用破案；如何运用高科及手段对硬盘中隐藏文件及被删除信息一并收集；电子证据收集中的数据监控技术和密码破译技术；如何对计算机逻辑层、物理层存储电子物证进行提取；电子证据收集中的数据复制及数据截取技术。电子证据收集中网络搜索及网络陷阱取证技术等十八个方面的内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2016年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出30.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量1-7月为34辆，8-12月为10辆。主要用于保障办案业务部门办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.38万元。其中：

国内接待费支出7.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次741人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研指导工作、兄弟州市院及外省友邻单位莅保交流学习检察工作发生的接待支出。

2016年度，保山市人民检察院无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

保山市检察院2016年度机关运行经费支出137.33万元，与上年对比增加53.41万元,主要原因是2016年下半年实行公务用车改革，增加交通补贴53.85万元。部门机关运行经费主要用于保障检察院机关正常运行支出。

（二）其他重要事项情况说明

1．我院年末实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。因公务用车改革后，多余车辆交政府统一处置，年末未处置完，无法处理固定资产帐务，在固定资产帐中车辆仍为34辆。

2．我院“两房”建设工程2016年虽已竣工，但项目尚未审计，年末未能增加记固定资产。

3．上述所有数据中均不包含涉密经费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。