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保山市中国民主建国会保山市委员会部门

2017年度部门决算

   第一部分  中国民主建国会保山市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学习教育，增加思想共识

（1）深入开展专题教育活动

今年民建保山市委根据民建中央、省委的要求，积极开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育活动，一是召开专题教育动员会。继续进行“坚持和发展中国特色社会主义”学习实践活动，召集各支部负责人对活动的具体目标、方法举措、主要活动、保障措施等作了详细的部署。二是制定实施方案，部署了五项主要活动：加强自身建设、落实专题调研、开展主题征文、开展主题书画比赛、拓展横向交流活动。制定了“五个注重”的方法举措，即注重日常教育、自我净化、以知促行、领导带头、制度保证，详细说明了怎么开展、如何落实的问题。三是组织部分市委委员、支部主委参观梁金山故居，重温民建历史、继承优良传统、学习先进经验、加强思想教育。

（2）加强思想理论学习

民建保山市委紧紧围绕党的十九大这条主线，加强全体会员的思想理论学习。民建市委为每位会员开出今年学习菜单，明确学习重点，引导会员增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

一是学习贯彻民建云南省第九次代表大会精神。2017年6月1日至3日，中国民主建国会云南省第九次代表大会在昆明举行。会上，副省长、民建云南省委主委高峰代表民建省委第八届委员会作了工作报告，从四个方面总结回顾取得的主要成绩：一是始终坚持以中国特色社会主义理论为指导，以十八大精神为主线，推动会的思想建设紧跟时代步伐，始终沿着正确的政治方向前进。二是始终坚持把服务云南改革发展作为履行参政党职能的价值体现，着力推进参政议政、民主监督，积极参加中国共产党领导的政治协商，为服务云南发展作出贡献。三是始终坚持以“思源工程”和“同心工程”为抓手，倡导会员双岗建业、实业报国、奉献社会，以务实举措助推云南脱贫攻坚。四是始终坚持以党为师、从严治会，以基层组织建设为重点，深入推进班子“五种能力”建设，不断强化会内监督，以自身建设的创新发展推动了会的稳步前进。从六个方面谈了取得的经验和体会：只有坚持党的领导，才能把握正确的政治方向；只有坚持思想建会，才能凝聚强大的会内力量；只有坚持参政立会，才能体现会的价值与追求；只有坚持人才强会，才能建设高素质的参政党；只有坚持服务兴会，才能彰显会的责任与担当；只有坚持从严治会，才能永葆会的生机与活力。提出今后五年要着力加强“四个建设”：以十八大、党的十九大精神为主线，不断夯实共同的思想政治基础；以抓基层打基础为重点，不断巩固富有活力的组织阵地；以建制度强监督为保障，努力营造风清气正的会内环境；以抓班子带队伍为核心，着力建设素质优良的领导班子。今后五年努力提升“五种能力”：不断提高政治把握能力，不断提升参政议政能力，不断提高组织领导能力，不断加强合作共事能力，不断提升解决自身问题能力。

二是注重学习统战工作会议精神。2015年5月18日至20日，以中共中央名义举行的统战工作会议上，习近平总书记作了重要讲话，强调统战工作有用，有大用，有不可或缺的作用，统战工作的核心就是凝聚人心，汇聚力量。总书记还引用毛泽东同志的话说，“统一战线、武装斗争、党的建设，是我们战胜敌人的主要法宝，统战工作是最大的工作。”因此，我们要认真学习领会精神，特别关注5月18日中共中央通过的《中国共产党统一战线工作条例（试行）》。

三是10月18日上午9时，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开，民建保山市委要求各位会员、会员企业家提前安排，因地制宜，采取集中与分散相结合，组织会员收看中国共产党第十九次全国代表大会开幕式盛况，共同聆听了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告。

四是10月28日，民建保山市委召开会员座谈会，民建保山市委主委、副主委及67名会员参加学习。专题传达学习习近平总书记在中共十九大上作的《决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》报告全文，并重点解读习近平总书记在十九大报告中的新判断、新提法、新慨念。
    结合保山民建的工作实际，对学习宣传贯彻中共十九大精神进行安排部署，提出三点要求：一是提高政治站位，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。保山民建全体会员要迅速掀起学习宣传中共十九大精神新热潮。要把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好，要高度重视，精心组织，增强保山民建全体会员学习宣传党的十九大精神的思想自觉和行动自觉；二是采取多种形式，学习宣传好党的十九大精神。要充分发民建广泛联系经济界的有利条件，结合各领域、各行业的特点，增强党的宣讲党的十九大精神的感染力和实效性，运用“草根化”、大众化语言将党的十九大精神讲到民建会员心里去；三是以党的十九大精神为指导，推动民建保山市委各项工作不断发展。把学习贯彻党的十九大精神同谋划明年和今后一个时期的工作思路结合起来，同参政议政工作的实践结合起来，振奋精神，扎实工作，推动保山民建各项工作健康发展，为保山跨越发展做出应有的积极贡献。

通过学习，一是加强了政治意识。坚持中国共产党的领导，这是70年来民建走过道路的基本主张；坚持走中国特色社会主义道路，尤其是中国特色社会主义政治发展道路。严格遵守政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，推动多党合作的思想行动自觉，保持正确的政治方向。二是加强了政党意识。中国民主建国会是一个政党，这一政党有多少人士为民族解放、人民幸福作出不可磨灭的贡献。黄炎培与毛泽东同志的“窑洞对”，孙起孟代表民建中央向中共中央郑重建议将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度长期存在和发展载入《宪法》，如果没有他们的努力，今天的多党合作和政治协商制度就没有《宪法》的依归。

（3）举办专题知识讲座

民建保山市委着力为会员打造学习教育平台，邀请民建省委专职副主委马夏林、调研部副部长江南在全体会员大会上开展民建会章会史、民建会员如何参政议政等知识讲座。100多名会员聆听了讲座。通过知识讲座促进会员学习热情，更加坚定自觉地推进会的思想建设，不断巩固共同的思想政治基础，推进自身建设的进一步提高，同时极大的提高了会员参政议政的积极性和主动性，参政议政的能力和水平也有了进一步的提升。                 

2、强化组织建设，广泛凝聚人心。

（1）加强民建保山市委班子建设，做好表率作用

今年初，借民建保山市委换届选举之契机，选举产生了由13名委员组成的民建保山市第三届委员会领导集体，第一次配齐配强了民建市委班子成员和机关工作人员。

民建保山市委给每名委员都下发了《专题教育学习参考目录》，要求委员们加强自我学习，提高政治素质，着力提高“五种能力”、增强“四个自信”，要找出差距，看到不足，更好地提高自身工作；要敢于担当，勇于创新，把当前工作和长远工作统筹好，把上级精神和自身工作结合好，创新思维、创新工作，推进工作实质性提升；要注重形象，做好表率，要带头深入调研，带头做好提案工作。

（2）强化工作责任机制，搭建更好组织平台

今年以来，各支部充分发挥各自职能，挖掘委员潜能，丰富多彩地开展活动，为会员们提供了更多更好的组织平台，也进一步增强了组织凝聚力。积极探索更有效的调研方式，围绕全市中心工作精选课题，分组调研、分组讨论、分组撰写，各个调研课题有序推进。把社会服务工作与民建保山市委工作、民建志愿者小分队活动紧密结合，擦亮民建服务品牌，创新民建服务形式，更好地推动社会服务工作实效。民建保山市委建立健全会员企业走访制度。分别走访了腾冲林云珠宝市场、云南省杜鹃王旅游产品开发有限公司、腾冲大家文化发展有限公司、云南众和拓鑫新材料有限公司、云南兴华德鑫科技创业园、云南省腾冲县和顺鑫生态食品开发有限公司、腾冲市洞山温泉开发有限公司、腾冲健君药业有限公司、保山市广信彩色印刷有限责任公司、保山宏亮彩印有限责任公司、保山合美咖啡产业有限公司、保山市民心药业有限责任公司、保山比顿咖啡有限公司、云南含熹商务有限公司、保山新宸商务咨询有限责任公司、保山市茂荣养殖有限公司、保山市温州商会等20多家会员企业的专题调研活动。

（3）强化支部工作机制，激活支部工作活力

今年以来，民建保山市委进一步强调发挥支部工作作用，强化工作机制，最大限度激发支部的活力，提升支部的凝聚力。各支部在工作中强调“六个要点”：一是要有工作计划，做到支部工作规范化；二是要加强组织建设，更深层次挖掘优秀人才，列入会员发展的人才后备库；三是要深化参政议政，各支部精选课题落实到位；四是要推动社会服务，各支部结合各自特点，多层次、多形式地开展好社会服务工作；五是要提升宣传力度，采取更贴近会员的方式，提高宣传的效果；六是要建立激励制度，通过各种激励措施提升会员履职、参与会务工作的积极性。

为了进一步增强民建会员参政议政能力，积极为我市扶贫攻坚工作出谋划策，民建保山市委工商支部、经济支部共38名会员分别到德宏州瑞丽市勐典乡柠檬示范基地、龙陵县龙山镇河头村黄氏蜂业公司、云南品斛堂生物科技有限公司开展“走出去学习交流”支部活动，深入探索产业扶贫新模式，逐步走出由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫的新路子。

民建保山市委隆阳总支、腾冲支部、文旅支部联合开展支部活动，寻根沈万三后裔，挖掘历史资源，为打造特色小镇、助推腾冲全域旅游发展开展深度调研。

通过强化工作机制，激发支部的活力，从而最大限度的提升了支部的凝聚力，激发会员参与活动的积极性和主动性。

（4）热心服务老会员

民建保山市委重视老会员的服务工作，协助老会员支部领导班子对支部老会员进行了一次全面摸底，了解支部成员的现状，为下阶段开展活动打好基础，使老年工作能有的放矢、更具效果。经常性的开展系列尊老爱老活动，送上组织的关怀和温暖。逢年过节，民建保山市委都会召开茶话会、座谈会，让老会员欢聚一堂，向他们通报会务动态，听取他们的意见建议。民建保山市委机关经常走访探望慰问长期生病住院治疗的老年会员，及时把会的关怀和温暖送到每一个老年会员的心坎上。

老会员支部在民建保山组织成立30周年之际，组织开展了丰富多彩的“展墨宝、忆会史、”联谊活动！历任老主委黄玉仙、刘保康等20多名老会员参加了活动。

农历九月初九,是中国传统的重阳节，也是国家法定的老年节。在全国第五个老年节，民建保山市委主委赵燕蓉带领机关工作人员和部分会员到老会员家中、医院看望慰问老会员，向老人们送去节日的问候和祝福。

（5）提高机关工作效能

今年以来，机关工作的效能得到了进一步提升，一是会务工作有序开展，日记事、周例会、月安排，工作制度化、规范化；二是宣传手段进一步扩展，开通了保山民建微信公众号，更好的加强了新媒体条件下的宣传作用。截至目前，在民建中央网站、云南省委网站、云南政协报、保山日报、保山政协刊物发表理论及宣传文章39篇，刊发67次，极大的提高了民建保山市委的社会影响力；三是组织发展工作顺利完成，共发展10名有一定经济实力和代表性人士的新会员入会，为民建保山市委增添了新的血液；四是机关广开民主风气，有事集体商量，遇事相互补台，机关整体运作效率得到提升。
    3、加强履职机制，注重履职成果

（1）政协会议履职有成果在年初的政协保山市第四届委员会第一次会议上，民建保山市委认真准备、积极参加，共向大会提交了19件集体提案、立案19件；3篇联组发言和3篇调研报告，充分利用政协舞台，忠实履行参政党职能。《关于大力发展公共交通事业的建议》的提案被列为2017年重点提案，受到了中共市委领导的充分肯定，认为相关意见针对性和可操作性强，对市委、市政府科学决策和推进工作具有重要参考意义;《关于重塑太保公园梁金山先生雕像的建议》 的提案得到市委市政府的高度重视，相关部门到现场对提案进行面商，由隆阳区城市管理综合执法局具体承办，市财政安排提案办理专项资金11万元用于重塑梁金山先生雕像；《关于我市创建“明厨亮灶”工程的几点建议》的提案，得到保山市食品药品监督管理局高度重视，把提案办理从答复型转变为落实型，并让提案单位和新闻媒体等监督落实效果，仅半年时间，就摘掉了全市近半数的“厨房重地,闲人免进” 的千年秘牌！成为了今年提案办理的新亮点！

《关于在老城区加强立体智能停车场建设》、《关于农村电商发展的几点建议》、《关于规划建设保山中心城市弃土场的建议》等集体提案，围绕全市工作重点和人民群众普遍关注的热点、紧扣中心工作、关注热点焦点、有极强的可操作性，保山市电视台专题对以上提案进行了跟踪采访，反映了民建保山市委参政议政的履职水平有了进一步的提升。

（2）参政议政工作有重点

认真参加民主协商，紧紧围绕中共保山市委、市政府的中心工作，选择我市经济和社会发展的重点、难点进行调研，为参政议政提供第一手资料。着力履行参政议政职能，调动各基层组织和广大会员的积极性，做好政协会议提案、大会交流材料的征集工作。努力发挥骨干会员和各级人大代表、政协委员作用。重点开展了《规范腾冲市旅游市场管理对策研究》、《未成年人犯罪的现状及预防对策研究》两个专题调研工作，形成高质量的调研报告，向市委统战部、市政协提交高水平建议材料，为高层协商做好前瞻储备。

（3）对口联系工作有计划

民建保山市委继续深化对口联系工作机制，抓早抓牢对口联系任务。与市工商局、市商务局、市发改委对口部门的联络工作，主动争取政府对口部门的支持。及早制定计划，发挥双方各自优势，围绕全市工作重点，开展有针对性的调研活动，切实落实好对口联系工作的成效。通过走访座谈交流，汇报工作，加强沟通。探讨与对口部门共同开展调研，提高调研成果的实效性与可行性。

4、创新服务品牌，丰富服务内涵。

（1）打造志愿服务新品牌。

近年来，民建中央、民建省委和民建保山市委高度重视志愿服务工作。为了更好地关爱社会、关爱他人、关爱自然、友爱互助，传递爱心、奉献社会，民建保山市委成立了“民建保山市委志愿者服务队”，全年志愿者服务队共开展敬老助残、环境保护等各类志愿活动9次100与人次。“民建保山市委志愿者服务队”作为保山市首个备案成立的民主党派志愿者组织，志愿者服务队的成立，为民建会员搭建一个展示自身风采、发挥自身优势、实现自身价值的有益平台。

（2）做好脱贫攻坚工作。

一是为进一步贯彻落实习近平总书记在中共中央扶贫开发工作会议上提出的“要坚持精准扶贫、精准脱贫、重在提高脱贫攻坚成效”的要求，结合民建中央提出的“广泛动员会内外力量，开展精准扶贫，提高帮扶实效”的指导意见，积极做好挂钩村小田坝村委会的精准扶贫精准脱贫工作，民建保山市委3名专职工作人员共计挂钩扶贫户13户，通过群策群力实施精准扶贫，现有4户已经脱贫；二是民建保山市委向云南同行公益基金会申请公益基金5万元，用于解决小田坝村委会响坑山自然村人畜饮水问题，目前资金已到位2.5万元，待工程完工后拨付剩余资金；三是结合民建自身人才、智力、资本、技术等优势，找出隆阳区芒宽乡芒宽村康浪坝群众致贫的主要原因是缺水，要解决群众饮水灌溉问题，就必须建设“灌溉提水项目”。通过多方协调，多措并举地整合资金、整合项目，民建保山市委已向保山市科技局争取项目资金20万元、发动保山民建会员捐款20万元，动员社会力量筹款40万元，共筹集资金80万元，目前项目正在筹建准备中。

（3）开展社会公益服务活动

一是腾冲支部会员对腾冲市残疾儿童康复治疗的定点医疗机构的脑瘫、智障、肢体残疾儿童免费治疗情况进行了现场调研，组织了会员对腾冲市残疾儿童康复治疗的定点医疗机构—健君医院规范治疗的脑瘫病患儿童特困家庭进行爱心捐款。民建保山市委腾冲支部会员、部分机关会员、会领导共筹集善款4万元，用于帮扶脑瘫儿童的特困家庭；腾冲支部会员共捐款1.44万元资助9名贫困大学生。

二是民建保山市委委员杨金军向昌宁县敬老院捐款5万元，用于改善敬老院的基础设施和老人们的生活补助；向隆阳区芒宽乡捐资助学25万元。

三是民建保山市委委员王文平捐资2万元帮助6名大学生圆梦上大学；向芒宽乡政府捐资助学1万元，捐助湖南家乡敬老院4万元。民建保山市委员会李大曦、苏志明各向芒宽乡政府捐资助学1万元。

四是民建保山市委员会、宋智慧向西邑乡捐资50万，用于修建西邑老街子至真峰的农村公路；向杨柳、芒宽等地捐资助学3万元。

五是民建保山市委员会、市政协常委左世龙带领公司员工为乡村、学校、社区、机关事业单位、部队等公益性表演，受益群众达10万余人次；民建保山市委员会冉云江、张慧兰为乡村、社区、戒毒所、监狱公益讲学6次，受众约600余人次；同时，会员张慧兰捐资助学、修路等共计捐献11万元。

六是民建保山市委腾冲支部会员、腾冲市冈光旅行社有限责任公司董事长龚朝楼向腾冲市曲石镇干乍社区基础设施建设捐款2万元，向曲石镇干乍社区龚朝木危房改造捐款2万元，给曲石镇干乍社区路道，危桥铺设改造捐款2.63万元，共计6.63万元。

七是民建保山市委员会、市政协常委、温州商会会长高逊投资2.8亿元，成立腾冲市千家万户农业开发有限公司，种植1万亩红心猕猴桃，用产业带动新光乡精准扶贫。

八是邀请民建昆明市委员会、国家一级美术师徐泽林莅临保山学院开展了《中国山水画与西方风景画艺术特点之比较》的公益讲座，为保山书画爱好者传经送宝。中共保山市委统战部、市级民主党派、保山市女企业家协会、龙泉书画院、保山市广信彩色印刷有限公司、保山新宸商务咨询服务有限公司等单位和部门共100余人参加学习。极大的提升了保山山水画爱好者及相关链接行业中艺术类人才的艺术认知，增强了他们对中国山水画与西方风景画的艺术鉴赏能力和水平，给参训人员埋下了一颗艺术的种子。

据不完全统计，保山民建会员企业、会员全年共计捐款捐物150万余元，开展各类公益活动10余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会保山市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.中国民主建国会保山市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会保山市委员会部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会保山市委员会部门2017年度收入合计659,077.40元。其中：财政拨款收入659,077.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增251,596.14元，增61.74%，主要原因为：一是2017年4月新增人员1人增加经费80,600.00元；二是2017年政策性调资及养老保险职业年金缴费基数调整增加经费61,199.47元；三是2016年度综合考核评价调整经费11,786.67元；四是民建换届下达会议经费71,000.00元；五是民主党派社会调研工作量增加，调整经费27,010.00元。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会保山市委员会部门2017年度支出合计659,077.40元。其中：基本支出510,457.40元，占总支出的77.45%；项目支出148,620.00元，占总支出的22.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增251,596.14元，增长61.74%，主要原因为: 一是2017年4月新增人员1人增加经费支出80,600.00元；二是2017年政策性调资及养老保险职业年金缴费基数调整增加经费支出61,199.47元；三是2016年度综合考核评价调整经费支出11,786.67元；四是民建换届下达会议经费支出71,000.00元；五是民主党派社会调研工作量增加，调整经费支出27,010.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出510,457.40元。与上年对比增141,799.47元，增长38.46%，主要原因为：一是2017年4月新增人员1人增加经费支出80,600.00元；二是2017年政策性调资及养老保险职业年金缴费基数调整增加经费支出61,199.47元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14%，人均115,936.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.86% ，人均54,216.28元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,620.00元。与上年对比增109,796.67元，增长282.81%，主要原因为: 一是2016年度综合考核评价调整经费支出11,786.67元；二是民建换届下达会议经费71,000.00元；三是民主党派社会调研工作量增加，调整经费支出27,010.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出659,077.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增251,596.14元，增长61.74%，主要原因为: 一是2017年4月新增人员1人增加经费支出80,600.00元；二是2017年政策性调资及养老保险职业年金缴费基数调整增加经费支出61,199.47元；三是2016年度综合考核评价调整经费支出11,786.67元；四是民建换届下达会议经费71,000.00元；五是民主党派社会调研工作量增加，追加经费支出27,010.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出616,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费，民主党派社会调研项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出43,013.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国民主建国会保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,998.00元，完成预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,998.00元，完成预算的99.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金2.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,811.00元，下降78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少17,811.00元，下降78.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同比减少公务接待费支出17,811.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,998.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,998.00元。其中：

国内接待费支出4,998.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民主党派参政议政、民主监督发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国民主建国会保山市委员会部门2017年机关运行经费支出162,648.85元，与上年对比增19,451.05元，增长13.58%，主要原因：

（1）一般公用经费增加7,751.05元；

（2）公务用车租车费用增加900.00元；

（3）公务交通补贴增加10,800.00元。

2.部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。具体是：

（1）一般公用经费4,748.85元；

（2）公务用车租车费用900.00元；

（4）公务交通补贴28,800.00元；

（5）职教工会经费5,500.00元。

（6）福利费100.00元；

（7）退休人员公用经费600.00元;

（8）民主党派活动经费122,000.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国民主建国会保山市委员会部门资产总额482,283.62元，其中，流动资产422,061.62元，固定资产58,822.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,385.73元，其中：流动资产减少64,507.73元，固定资产增加41,822.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少700.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1次，账面原值19,219.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计41,822.00元，其中：货物采购支出41,822.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：一般公共服务支出项目41,822.00元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额41,822.00元。其中：货物采购支出41,822.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。采购次数8次。

(四)预算绩效信息

1.部门无民生项目；

2.重点支出项目绩效评价

⑴项目资金情况

①项目资金到位情况。

2017年度民主党派社会调研经费预算资金4万元，实际到位4万元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

    2017年度民主党派社会调研经费支出4万元，其中：商品和服务支出3.31万元（其中：印刷费0.30万元，差旅费3万元，专用材料费0.01万元），占总支出的82.75%；其他资本性支出0.69万元（其中：办公设备购置0.69万元），占总支出的17.25%。

③ 项目资金管理情况。

    一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

⑵项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在年初的政协保山市第四届委员会第一次会议上，民建保山市委认真准备、积极参加，共向大会提交了19件集体提案、立案19件；3篇联组发言和3篇调研报告，充分利用政协舞台，忠实履行参政党职能。《关于大力发展公共交通事业的建议》的提案被列为2017年重点提案，受到了中共市委领导的充分肯定，认为相关意见针对性和可操作性强，对市委、市政府科学决策和推进工作具有重要参考意义;《关于重塑太保公园梁金山先生雕像的建议》 的提案得到市委市政府的高度重视，相关部门到现场对提案进行面商，由隆阳区城市管理综合执法局具体承办，市财政安排提案办理专项资金11万元用于重塑梁金山先生雕像；《关于我市创建“明厨亮灶”工程的几点建议》的提案，得到保山市食品药品监督管理局高度重视，把提案办理从答复型转变为落实型，并让提案单位和新闻媒体等监督落实效果，仅半年时间，就摘掉了全市近半数的“厨房重地,闲人免进” 的千年秘，成为了今年提案办理的新亮点。

《关于在老城区加强立体智能停车场建设》、《关于农村电商发展的几点建议》、《关于规划建设保山中心城市弃土场的建议》等集体提案，围绕全市工作重点和人民群众普遍关注的热点、紧扣中心工作、关注热点焦点、有极强的可操作性，保山市电视台专题对以上提案进行了跟踪采访，反映了民建保山市委参政议政的履职水平有了进一步的提升。

②效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

③ 满意度指标完成情况。

     社会公众和服务对象满意度逐年提高。

    3. 部门不涉及政府债券项目。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075501111