监督索引号53050002075701000

中国农工民主党保山市委员会

2017年度部门决算

   第一部分  中国农工民主党保山市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，致力于全市医疗卫生、生态环保、人口资源、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，农工党保山市委在农工党云南省委和中共保山市委坚强领导下，在中共保山市委统战部的指导帮助下，团结和带领全市农工党支部和全体党员，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神及中共十八大、十九大、农工党十五大、中共云南省第十次党代会、中共保山市第四次党代会等重要会议精神，紧紧围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作，不断加强自身建设，认真履行参政党职能，积极开展社会服务，各项工作取得新进展，为促进全市多党合作事业持续健康发展，推进保山跨越发展做出了积极贡献。

1.加强政治学习，提高理论水平。认真组织党员学习贯彻中共十八届六中全会精神和中共十九大精神，持续深入开展学习实践活动，选派党员参加农工省委、市委统战部、市政协组织的各类培训班，不断提高党员、专职干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2.积极开展活动，增强组织凝聚力。市委分批组织各支部成员到保山市隆阳区马王屯中国远征军司令长官部旧址，开展“不忘合作初心，继续携手前进——重温光荣党史、重走先辈道路”主题教育活动。组织开展农工党保山市委2017年“中国环境与健康宣传周”活动，徒步登顶大宝盖山顶，并为同心林樱桃树挂牌。组织党员到龙陵松山、腾冲滇西抗战纪念馆和国殇墓园开展国际科学与和平周暨“重走滇西抗战遗址、感受战争苦难岁月、弘扬爱国主义精神、谱写时代合作新篇”活动。

3.严格执行纪律，圆满完成换届。2月，农工党保山市第二次代表大会胜利召开，来自农工党保山市各基层组织的53名代表参加会议，大会听取审议了农工党保山市第一届委员会所作的工作报告，选举产生了中国农工民主党保山市第二届委员会。

4.补充新鲜血液，加强组织建设。以换届为契机抓好班子建设，建立健全党派人才队伍发现、培养、使用、管理、评价和激励机制，加强党员发展力度，突出党派医药卫生、生态环保、人口资源的特色优势，严格按照规定，注重年龄结构梯次合理性，做好新党员的筛选考察工作，一年来组织考察和准备发展新党员6名。组织好新党员培训、退休老党员座谈，指导、帮助各支部开展好支部活动，促进党派成员身心健康和综合素质的提高。

5.加大宣传力度，不断提升影响力。2007年11月，在农工党中央开展的“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”评优表彰中，农工党保山市委荣获“先进集体”奖。全年共编写简讯12期，分别被农工党云南省委、省委统战部、和中共保山市委统战部采用或转载，上报农工党云南省委参加农工党中央优秀评选集体和个人评选材料各一份。撰写上交《把好“三关”持续增强民主党派组织凝聚力》、《抓牢党史和理论教育工作牛鼻子、切实凝聚党员思想共识》、《民主党派市级组织“提高解决自身问题能力”建设的几点思考》等理论文章5篇，相关文章在保山市政协刊物上采用及相关会议上交流发言。继续发挥微信群、QQ群、集团短信等平台作用，宣传先进、宣传正能量。评比推选出2016年度参政议政、对外宣传的先进集体和先进个人并进行表彰奖励。

6.积极参与政治协商。提交提案9件，所提的意见建议多数得以解决或被吸收采纳。其中“关于保山市创建国家卫生城市工作常态化的建议”和“关于倡导我市采用‘工业胃’垃圾资源化处理技术处理垃圾的建议”被列为重点提案，杨军市长和董礼书主席分别做了重要批示，相关部门正在抓紧落实。“关于规划建设人行天桥和立交桥改善保山城区交通拥挤的建议”促成了市政府开展民意调查在适当的地方规划建设人行天桥和立交桥，“关于制定《保山市住房室内装饰装修管理办法》的建议”提出之后，市住建局出台了加强物管管理的相关文件。

7.切实搞好参政议政。高度重视参政议政工作，动员和组织农工党员认真履行参政议政职能，调研工作扎实深入。开展“保山市健康扶贫工作开展情况”和“古茶树资源保护与开发”专题调研，深入到腾冲市、昌宁县、施甸县和龙陵县，了解两项工作中取得的成绩和存在的困难，针对存在的问题提出意见建议，形成专题调研报告向市委市政府反馈汇报。市政协四届一次会议期间，党员政协委员在界别联组协商会议上作了“关于跨境流动人员传染性疾病传播情况的思考”、“关于成立保山市老年痴呆防治中心的建议”和“健全健康服务体系，提高大众健康水平的建议”的发言，得到中共保山市委、市人民政府的充分肯定，引起高度重视。

8.发挥民主监督作用。按照农工党中央的安排部署，农工党福建省委对口保山脱贫攻坚开展民主监督工作，做好联系协调沟通工作是市委2017年的一项重点工作。农工党保山市委积极发挥了桥梁纽带作用，通过对接联系、沟通协调，在农工党福建省委和保山市委、市政府之间做好衔接与汇报，按照农工中央“寓帮于监、寓监于帮”的要求，共同研究脱贫攻坚的焦点难点，通过民主监督和扶贫帮困，助推保山脱贫攻坚工作。

9.聚焦民生，“外联内协”开展社会服务活动。协调农工党福建省委联系厦门市东渡养老院捐资10万元，蒲缥镇中心卫生院自筹9.8万元，共计19.8万元购置了一台西门子彩色B超机。促成农工党福建省委联合福建中医药大学、云南中医学院到隆阳区开展送医送药送温暖帮扶活动。培训了隆阳区100余名基层医疗卫生工作者，到隆阳区辛街乡中心卫生院为当地300余名群众义诊，到隆阳区辛街乡小田坝完小看望该校留守儿童，到隆阳区敬老院开展慰问活动，帮扶活动全程主题鲜明、讲求实效，共捐赠药品价值15000元，捐赠书包、文具9216.8元，图书200余册、价值4000多元，文体用品3000多元，受到当地群众的热烈欢迎，达到了“扶贫济困送温暖、团结民主促和谐”的目的。通过农工党保山市委协调争取，8月份农工党福建省委会刘献祥主委率队到昌宁县开展捐资助学活动，福建朝日环保科技发展有限公司捐资10万元，对昌宁县农村建档立卡贫困户品学兼优的20名大学生给予每人5000元的一次性补助。9月22日至25日，开展了“传递爱心 助力梦想”活动，应农工党厦门市委邀请，施甸县摆榔乡3名优秀的建档立卡贫困户学生在老师带领下赴厦门参观学习体验，农工党厦门市委负责师生全程费用。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党保山市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党保山市委员会部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会部门2017年度收入合计627,434.95元。其中：财政拨款收入627,434.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加323,700.07元,增长106.57%,主要原因为：

1.农工党保山市委第二次代表大会召开资金，新增收入71,000.00元，该笔经费由财政拨款，指标文号为：保财预〔2017〕53号安排71,000.00元；

2.在职人员公务交通补贴资金，我市从2016年7月开始发放在职人员公务交通补贴，列入30239其他交通费用。该笔经费2016年为半年数，9000元；2017年为全年数，28800元。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会部门2017年度支出合计627,434.95元。其中：基本支出489,074.95元，占总支出的77.95%；项目支出138,360.00元，占总支出的22.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加323,700.07元，增长106.57%，主要原因:

1.农工党保山市委第二次代表大会召开资金，新增支出75,722.50元；

2.在职人员公务交通补贴资金,我农工党保山市委第二次代表大会召开市从2016年7月开始发放在职人员公务交通补贴9000元,2017年28800元,新增支出19,800.00元。

3.配合农工党福建省委对我市脱贫攻坚民主监督工作，寓帮扶于监督之中，为我市乡镇医院、建档贫困户大学生、敬老院、小学等捐赠现金300,000.00元、药品、书包、体育用品等物资 30,000.00多元，我委的办公费、差旅费、接待费等均增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489,074.95元。与上年对比增加218,340.07元，增长80.65%，主要原因：

1.工资福利资金，新增基本支出163,765.44元；

2.公务交通补贴资金，新增19,800.00元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.65%，人均108,658.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.35% ，人均54,366.66元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,360.00元。与上年对比增加105,360.00元，增长319.27%，主要原因:

1.农工党保山市委第二次代表大会召开项目，新增项目支出71,000.00元，项目开展进度为100%;

2.2016年度综合考核评价经费项目，新增7,360.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出627,434.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加323,700.07元，增长106.57%，主要原因：

1.农工党保山市委第二次代表大会召开资金，新增一般公共预算财政拨款支出71,000.00元；

2.在职人员公务交通补贴资金，我市从2016年7月开始发放在职人员公务交通补贴，列入30239其他交通费用。该笔经费2016年为半年数，9000元；2017年为全年数，28800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出588,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%。主要用于单位在职人员基本

工资、津贴补贴等人员经费支出287,413.00元；办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务公车租车主要用于费用支出274,100.00元；2016年度综合考核奖27,360.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38,561.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于年事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国农工民主党保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为15,990.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为15,990.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待资金，年初预算未报15,990.00元,因年初预算时单位公用经费只有31,500.00元，就未在预算表列公务接待预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少741.00元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算减少741.00元，下降4.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1.厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,990.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，本年无公务用车购置经费开支，公务用车运行经费0万元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,990.00元。其中：

国内接待费支出15,990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农工党中央、农工党福建、吉林省赴保山开展脱贫攻坚民主监督工作、福建中医药大学、云南中医学院赴保山开展爱心义诊健康扶贫的人员。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国农工民主党保山市委员会部门2017年机关运行经费支出163,100.00元，与上年对比增加20,989.00元，增长14.77%，主要原因：

（1）2017年配合农工中央、农工福建省委、农工云南省委做好对我市脱贫攻坚民主监督工作、农工党保山市委换届等，经费支出比上年增加。

2.部门机关运行经费主要用于用于保障中国农工民主党保山市委员会部门机构正常运转的日常支出。

（1)办公费资金，37,891.50元；

（2）印刷费资金，5,629.00元；

（3）邮电费资金，2,122.00元；

（4）物业管理费资金，4,000.00元;

（5）差旅费资金33,088.00元；

（6）会议费资金，4,722.50元；

（7）培训费资金，2,958.00元；

（8）公务接待费资金，4,534.00元；

（9）劳务费资金，6,000.00；

（10）工会经费资金，4,870.00元；

（11）福利费资金，100.00元；

（12）其他交通费用资金，39,650.00元；

（13）其他商品和服务支出资金，17,535.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国农工民主党保山市委员会部门资产总额134,854.26元，其中，流动资产100,615.26元，固定资产34,239.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,299.67元，其中;流动资产增加15,299.67元，固定资产无变化与上年持平,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况没有，2017年度授予小微企业合同金额0元，由于本单位没有发生政府采购支出 。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

一是政治思想建设工作。

坚持把政治理论学习放在重要位置。通过经常性的理论学习，保证政治上的坚定，工作上的创新。2017年，农工党保山市委在农工党云南省委和中共保山市委坚强领导下，在中共保山市委统战部的指导帮助下，团结和带领全市农工党支部和全体党员，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神及中共十八大、十九大、农工党十五大、中共云南省第十次党代会、中共保山市第四次党代会等重要会议精神，紧紧围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作，不断加强自身建设，认真履行参政党职能，积极开展社会服务，各项工作取得新进展，为促进全市多党合作事业持续健康发展，推进保山跨越发展做出了积极贡献。

加强政治学习，提高理论水平。认真组织党员学习贯彻中共十八届六中全会精神和中共十九大精神，持续深入开展学习实践活动，选派党员参加农工省委、市委统战部、市政协组织的各类培训班，不断提高党员、专职干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

积极开展活动，增强组织凝聚力。市委分批组织各支部成员到保山市隆阳区马王屯中国远征军司令长官部旧址，开展“不忘合作初心，继续携手前进——重温光荣党史、重走先辈道路”主题教育活动。组织开展农工党保山市委2017年“中国环境与健康宣传周”活动，徒步登顶大宝盖山顶，并为同心林樱桃树挂牌。组织党员到龙陵松山、腾冲滇西抗战纪念馆和国殇墓园开展国际科学与和平周暨“重走滇西抗战遗址、感受战争苦难岁月、弘扬爱国主义精神、谱写时代合作新篇”活动。

二是履行参政议政。

农工党市委会聚焦中共保山市委市政府中心工作，积极履行参政党职能，参加了市委市政府组织的党外人士座谈会、政府工作报告征求意见座谈会、党风廉政建设工作会等政党协商会议，在会上就相关工作情况提出建设性的意见建议，得到了市委市政府领导的高度肯定。积极参与政治协商。

切实搞好参政议政。高度重视参政议政工作，动员和组织农工党员认真履行参政议政职能，调研工作扎实深入。

提交提案9件，所提的意见建议多数得以解决或被吸收采纳。其中“关于保山市创建国家卫生城市工作常态化的建议”和“关于倡导我市采用‘工业胃’垃圾资源化处理技术处理垃圾的建议”被列为重点提案，杨军市长和董礼书主席分别做了重要批示，相关部门正在抓紧落实。“关于规划建设人行天桥和立交桥改善保山城区交通拥挤的建议”促成了市政府开展民意调查在适当的地方规划建设人行天桥和立交桥，“关于制定《保山市住房室内装饰装修管理办法》的建议”提出之后，市住建局出台了加强物管管理的相关文件。

开展“保山市健康扶贫工作开展情况”和“古茶树资源保护与开发”专题调研，深入到腾冲市、昌宁县、施甸县和龙陵县，了解两项工作中取得的成绩和存在的困难，针对存在的问题提出意见建议，形成专题调研报告向市委市政府反馈汇报。市政协四届一次会议期间，党员政协委员在界别联组协商会议上作了“关于跨境流动人员传染性疾病传播情况的思考”、“关于成立保山市老年痴呆防治中心的建议”和“健全健康服务体系，提高大众健康水平的建议”的发言，得到中共保山市委、市人民政府的充分肯定，引起高度重视。

三是组织发展与自身建设。

严格执行纪律，圆满完成换届。2月，农工党保山市委第二次代表大会胜利召开，来自农工党保山市各基层组织的53名代表参加会议，大会听取审议了农工党保山市第一届委员会所作的工作报告，选举产生了中国农工民主党保山市第二届委员会。

补充新鲜血液，加强组织建设。以换届为契机抓好班子建设，建立健全党派人才队伍发现、培养、使用、管理、评价和激励机制，加强党员发展力度，突出党派医药卫生、生态环保、人口资源的特色优势，严格按照规定，注重年龄结构梯次合理性，做好新党员的筛选考察工作，一年来组织考察和准备发展新党员6名。组织好新党员培训、退休老党员座谈，指导、帮助各支部开展好支部活动，促进党派成员身心健康和综合素质的提高。

四是社会服务工作。

协调农工党福建省委联系厦门市东渡养老院捐资10万元，蒲缥镇中心卫生院自筹9.8万元，共计19.8万元购置了一台西门子彩色B超机。促成农工党福建省委联合福建中医药大学、云南中医学院到隆阳区开展送医送药送温暖帮扶活动。培训了隆阳区100余名基层医疗卫生工作者，到隆阳区辛街乡中心卫生院为当地300余名群众义诊，到隆阳区辛街乡小田坝完小看望该校留守儿童，到隆阳区敬老院开展慰问活动，帮扶活动全程主题鲜明、讲求实效，共捐赠药品价值15000元，捐赠书包、文具9216.8元，图书200余册、价值4000多元，文体用品3000多元，受到当地群众的热烈欢迎，达到了“扶贫济困送温暖、团结民主促和谐”的目的。通过农工党保山市委协调争取，8月份农工党福建省委会刘献祥主委率队到昌宁县开展捐资助学活动，福建朝日环保科技发展有限公司捐资10万元，对昌宁县农村建档立卡贫困户品学兼优的20名大学生给予每人5000元的一次性补助。9月22日至25日，开展了“传递爱心 助力梦想”活动，应农工党厦门市委邀请，施甸县摆榔乡3名优秀的建档立卡贫困户学生在老师带领下赴厦门参观学习体验，农工党厦门市委负责师生全程费用。

五是机关建设。抓效能，强作风，为党派事业发展提供有力保障。大力推进机关后勤服务保障能力建设，进一步优化了机关岗位职责，充分保证了人定岗、岗定责。落实领导干部办公用房标准，严格遵守公务接待管理相关规定，加强了差旅费管理。

9.六是发挥民主监督作用。按照农工党中央的安排部署，农工党福建省委对口保山脱贫攻坚开展民主监督工作，做好联系协调沟通工作是市委2017年的一项重点工作。农工党保山市委积极发挥了桥梁纽带作用，通过对接联系、沟通协调，在农工党福建省委和保山市委、市政府之间做好衔接与汇报，按照农工中央“寓帮于监、寓监于帮”的要求，共同研究脱贫攻坚的焦点难点，通过民主监督和扶贫帮困，助推保山脱贫攻坚工作。

2.过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

3.产出情况分析

2017年度农工党保山市委完成换届工作、开展“保山市健康扶贫工作开展情况”和“古茶树资源保护与开发”专题调研、协助农工党福建省委对我市的脱贫攻坚民主监督、对建档立卡贫困大学生进行资助、开展关爱活动等，各项工作取得良好的社会效益。

4.效果情况分析

建立本单位公共机构支出管理组织体系，参照省、市做法，规范收支管理，做到机构、人员、经费的“三落实”。进一步完善本单位节约办公经费等各项收支工作管理制度。规范了农工党保山市委会的预、决算编制工作，高质量完成了年度收支目标，节约行政成本，实现了资金效用最大化。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075701111