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中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会

2017年度部门决算

   第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共保山市委党史地方志工作委员会是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法；

2.负责保山市中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊；

3.负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作；

4.编辑、出版、发行《保山年鉴》；

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理；

6.督促、指导县区和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂；

7.审批县（区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版；

8.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；

9.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流及专业技术资格的申报工作；

10.完成省委党史研究室、省政府地方志办公室、云南年鉴社和市委、市政府交办的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，中共保山市委史志委在市委、市政府的领导下，在省委党史研究室、省地方志办公室、云南省年鉴社的指导下，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“存史、资政、育人”的职能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志、年鉴编纂、旧志整理、宣传教育等各项工作职能，较好地完成了年初确定的各项目标任务，取得了明显成效。

1.党史正本第一卷编写、出版已近尾声。2017年，中共保山市委史志委采取多项措施强力推进县（市区）党史正本第一卷（民主革命时期和社会主义建设时期合编本）编写、出版工作。县（市区）史志委集中力量，深挖潜力，抓紧抓好编写、出版工作。截止2017年11月，腾冲市已完成党史正本第一卷出版，昌宁县已通过市级评审，隆阳、施甸已完成送审稿，龙陵县已完成初稿编写。预计到2018年底，全市县级党史正本将全部完成编写和送审工作。

2.党史专题研究推陈出新。2017年，我委组织力量圆满完成了省委党史研究室部署的专题研究和专文写作。（1）完成《保山市抗战时期人口伤亡和财产损失》（45万字）的公开出版前的修改工作，上报省委党史研究室。（2）完成并上报《中央民族访问团慰问保山各族群众》专题（6000字）。（3）完成并上报《保山市对外开放历程（12000字）》《腾冲市的边境贸易》（6000字）两个党史专题。（4）完成《隆阳金鸡马王屯中国远征军司令部》《马背上的抗日县政府》《抗战时期的李根源》《龙陵抗战纪念馆》《龙陵董家沟慰安所遗址》5个抗战遗址故事专文写作，总计18000字。

3.以《执政纪要》为主的党史资料征编基础扎实。2017年，保山市、县（市、区）委史志委按时完成党委《执政纪要（2016年版）》编辑、出版工作。腾冲市委史志委还组织编辑《中共腾冲县组织史资料》续编。

4.革命遗址保护工作重点突出。2017年，加强了革命遗址保护、开发和利用工作。重点开展了马王屯中国远征军司令部遗址立项保护工作，争取省级投资10万，协调区级投资15万，目前，项目正在实施中。

5.《保山市志（1978～2005）》编纂工作稳步推进。年内继续修改完善了保山市志审验稿，主要是完成对整部志书的统编、修订和审改。同时补充“地图”“照片”“概述”“编修始末”等内容。初审完成后，按照初审意见进行修改完善，年底形成上、中、下三册送审稿。

6.加强对县级综合志书的督促指导。积极开展交流学习活动，不断提高地方志队伍人员综合素质和业务水平。年内组织全市地方志工作培训一次，各县（市、区）委史志委主任、修志业务人员参加了培训。全市县级综合志书已经由市委史志委评审委员会审稿通过2部：《昌宁县志（1978—2005年）》《保山市隆阳区志（1978～2005年）》，其余3部编纂工作正在稳步推进。

7.加强对部门志、专业志编纂工作的指导。在做好保山市志续修编纂工作的同时，兼顾部门志、专业志编纂工作的指导工作。年内出版了《保山市鼠疫志》，完成了《保山市金融志》的审查验收工作。

8.旧志整理工作有序推进。年内整理出版了《道光〈永昌府志〉点校》，《光绪〈永昌府志〉点校》正在整理校对之中。

9.市、县两级《年鉴》编辑工作进展顺利，编辑质量不断提高，出版发行实现全覆盖。《保山年鉴》（2017）在2016年的基础上进行了部分修改，拟定了年鉴框架。使结构更为合理、部类之间更加平衡信息量均比上年增加，已完成改稿、文字录入、校对工作，目前已交付印刷厂出版。

10.《保山史志》编辑工作有序推进。《保山史志》2017年完成编辑了第24～26期，3期刊载文字27万余字，图片165张，发行3000册，党史宣传类文章及信息21篇，第27期正在编辑中，预计2017年12月10日前出版。目前，《保山史志》在市内期刊和省内史志系统期刊中位居前列。

11.信息化建设稳步推进。（1）持续抓好部门网站平台建设。保山史志网内容涵盖了党史、方志、年鉴、期刊、人文、党建等各个方面，并纳入保山市电子政务网站的骨干数据库，成为全市史志工作者和广大网民了解保山历史、史志动态信息的重要平台。（2）建立《保山史志》作者QQ群、中共保山市委史志委微信公众号，搭建新媒体交流平台，使史志宣传教育功能进一步凸显，扩大了保山史志工作的宣传面。

12.史志宣教工作有序开展。（1）持续在《保山史志》期刊及保山史志网站上刊载党史及地方志相关文章资料，不断提高党史地方志宣传效果。（2）精心创作拍摄保山第二部党史纪录片《党旗下的保山》（中共昌宁党史1939～1978），经过前期的采访及相关准备工作，目前摄制工作已经接近尾声，预计2017年12月底完成全部拍摄任务。该片具有较高的历史价值，对全市特别是昌宁县广大党员干部具有极强的教育意义和启迪作用。拓展多元化宣传渠道，扩大党史宣传面。（3）广泛开展史志成果“六进”活动。在视频宣传基础上，采取免费赠阅党史成果、网络点击查阅等方式进行经常性宣传学习。至2017年10月30日，市委史志委广泛开展了史志书籍进企业、进农村、进机关、进社区、进军营、进学校“六进”党史宣传活动。据统计，共向基层赠送《中共保山历史》1506册、《中共保山市委执政纪要》441册、《保山年鉴》788册、《保山史志》5200余册、《滇西抗日战争史集》900册、康熙、乾隆、道光《永昌府志》982册，让“党的故事”“史志文献”“地情资料”更好地进入社会各个群体，使宣传活动更加富有针对性和时效性。

13.学会注销工作圆满完成。宣教科一直持续抓好保山市史志学会日常管理工作，今年按照上级的相关规定，保山市史志学会与市委史志委脱钩后，没有符合条件的人选（会员均为在职、退休干部）来组建新的学会班子，决定注销学会。宣教科按照相关要求及时办理完毕相关业务并向市民政局提交注销申请，2017年6月15日，保山市史志学会正式注销。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年度收入合计3,859,535.01元。其中：财政拨款收入3,859,535.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减718,717.97元,增长22.88%,主要原因为：

1.2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励，2017年9月份调入一位副主任，工资和交通补贴增加了984453.00元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，增加了36200.00元；

3.《保山市志》编纂出版费项目，上年支出为50000.00元，今年支出为186236.81，较上年增加了136236.81元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年度支出合计3,865,192.35元。其中：基本支出2,542,189.54元，占总支出的65.77%；项目支出1,323,002.81元，占总支出的34.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增681,988.11元，增长21.42%，主要原因:

1.2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励，2017年9月份调入一位副主任，工资和交通补贴增加了984453.00元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，增加了36200.00元；

3.《保山市志》编纂出版费项目，上年支出为50000.00元，今年支出为186236.81，较上年增加了136236.81元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,542,189.54元。与上年对比增526,485.30元，增长26.12%，主要原因是：

1.2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励，2017年9月份调入一位副主任，工资和交通补贴增加了984453.00元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，增加了36200.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.52%，人均120782.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.48% ，人均20450.50元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,323,002.81元。与上年对比增155,502.81元，增长7.71%，主要原因:

1.《保山市志》编纂出版费项目，上年支出为50000.00元，今年支出为186236.81，较上年增加了136236.81元，项目进度为100%；

2.综合考核奖励金支出，上年为197500.00元，今年为233700.00元，较上年增加了36200.00元，项目进度为100%；

3.《云南发展报告》认刊经费支出，上年为30000.00元，今年没有，项目进度为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,859,535.01元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比增718,717.97元，增长22.88%，主要是：

1.2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励，2017年9月份调入一位副主任，工资和交通补贴增加了984453.00元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，增加了36200.00元；

3.《保山市志》编纂出版费项目，上年支出为50000.00元，今年支出为186236.81，较上年增加了136236.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,660,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.92%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）226339.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）200000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）233700.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出939,302.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于《保山市志》编纂经费支出186236.81元，《保山史志》期刊出版费支出100000.00元；《中共保山执政纪要》编纂出版经费197320.00元，《保山年鉴》编纂出版经费支出200000.00元，旧志整理出版经费支出195746.00元，《中国共产党保山历史》纪录片拍摄制作费支出60000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出260,193.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260193.20元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,200.00元，支出决算为66,356.07元，完成预算的89.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,926.07元，完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为32,430.00元，完成预算的81.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，不断压缩“三公经费”支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,160.12元，下降-8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少294.12元，下降0.86%；公务接待费支出决算减少5,866.00元，下降15.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，不断压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,926.07元，占51.13%；公务接待费支出32,430.00元，占48.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,926.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,926.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省上和各县（市、区）调研、出差、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,430.00元。其中：

国内接待费支出32,430.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州及五县（市、区）到我委交流学习或办理公务发生的接待支出，共计150批次605人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2017年机关运行经费支出362,504.06元，与上年对比增（减）79,983.09元，增长(减）28.31%，主要原因：公车补贴比上年增加92100.00元。

2.部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（1）办公费5785.00元；

（2）工会经费29449.90元；

（3）其他交通费用186900.00元；

（4）税金及附加费用2538.34元；

（5）其他商品和服务支出102765.82元；

（6）其他资本性支出35065.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门资产总额892,917.59元，其中，流动资产52,713.59元，固定资产840,204.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,510.79元，其中;流动资产减少2,245.79元，固定资产减少4,265.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	892917.59	52713.59	84904		394421		445783

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

                    2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计35,065.00元，采购次数10次，其中：货物采购支出35,065.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：购买高拍仪1750.00元，购买移动硬盘4455.00元，购买凭证装订机1600.00元，购买电子显示屏3190.00元，购买碎纸机4400.00元，购买文件柜800.00元，购买联想笔记本电脑5790.00元，购买奔图M6600一体机1900.00元，购买超扬A8500ck式机2台9600.00元，购买打印机1580.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况无，2017年度授予小微企业合同金额0元 。

(四)预算绩效信息

2017年，中共保山市委史志委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

1.投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，2017年三公经费支出6.64万元，比上年减少0.78万元。

2.过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

3.产出情况分析

2017年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

4.效果情况分析

2017年以来，中共保山市委史志委在市委、市政府的坚强领导下，在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的具体指导下，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能，扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务，各项工作均取得了明显成效。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的问题。 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050000128301111