监督索引号53050000142001000

保山市旅游发展委员会2018年度

部门决算

第一部分 保山市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、保山市旅游发展委员会基本情况

第二部分 2018年度保山市旅游发展委员会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度保山市旅游发展委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、保山市旅游发展委员会绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市委、市政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全市旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全市旅游产业发展和改革工作。

2.负责全市旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

3.负责全市旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

4.负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

5.负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责保山旅游信息化建设工作。

6.负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

7.负责旅游市场综合整治工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

8.负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店、导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游业协会工作。

9.承办保山市委、保山市人民政府、省旅游发展委员会交办的其他事项。承担“保山市旅游产业发展领导小组”办公室的日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，全市旅游工作在市委、市政府的坚强领导和高位推动下，在各县市区、各部门和全行业的共同努力下，聚焦全域旅游和旅游品牌化，攻坚克难，开拓进取，扎实推进市委市政府各项决策部署，旅游经济稳步增长，旅游业发展呈现出多元化、全域化、品牌化健康快速发展的喜人态势。

1.激活旅游市场，旅游经济指标持续攀升。全市旅游业通过转变发展方式，丰富产品，优化环境，创新营销模式，激活旅游市场，旅游经济指标呈两位数增长。2018年全年接待旅游者29,821,000人次，同比增长18.74%，实现旅游业总收入33,668,000,000.00元，同比增长27.77%。随着保山机场、腾冲机场新航线增加，老客源市场得到巩固，新客源市场不断开拓，客源结构除以往省内及周边省市外，中远程游客明显增多，北京、上海、浙江、广东、西安、河南等地游客大幅增长；随着景区、旅游企业门票优惠等措施的落实，旅游消费进一步激活，周边游、踏青游、温泉游、花海游、乡村游持续火爆，自助游、自驾游、家庭游成为市场主流。

2.强化规划引领，全域旅游发展更加科学。扎实推进全域旅游、旅游品牌化发展战略，将旅游文化产业作为全市六大重点产业之一来抓，制定了《2018年旅游品牌化发展的实施意见》《保山市加快推进旅游转型升级的实施方案》等政策措施，启动了全市旅游品牌化“自然保护区生态旅游圈、高黎贡山旅游环、红色经典旅游线”打造工作，全域旅游、旅游品牌化发展的思路进一步确立。倾力打造云南省“一部手机游云南”精品自驾旅游线路，高标准编制了全省第24条保瑞姐（保山－龙陵－芒市－瑞丽－姐告）滇缅跨国风情自驾旅游线路和第25条腾瑞姐（腾冲-梁河-盈江-陇川-瑞丽）火山热海边境民族风情自驾旅游线路2条精品自驾旅游重点线路保山段的详细规划。实行“五个一”工作机制，按照全域旅游和旅游品牌化的时间表、路线图，旅游转型升级的任务清单、项目清单扎实推进工作，形成了全市上下联动抓旅游的新格局，全域旅游发展稳步推进。

3.着力项目建设，旅游发展势头日益强劲。一是持续推动腾冲国家级旅游业改革创新先行区建设和腾冲国家全域旅游示范区创建，腾冲全域旅游示范区创建作为云南全域旅游建设的典型案例向全国宣传推广。二是加快推进项目建设。启动高黎贡山国家公园等一批重点项目的前期工作；开工建设高黎贡山摄影小镇、腾冲凤凰国际火山风情度假区建设项目、高黎贡民俗小镇、青华湖园林生态酒店、启迪冰雪双创小镇、龙江特大桥国际旅游区、施甸千亩温泉文化广场、昌宁阿背寨•新田园乡居等一批支撑项目；加快推进保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”、腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复工程、玛御谷温泉小镇、腾冲游客集散中心、龙陵松山大战遗址纪念园、昌宁田园城市综合体等一批重大项目；建设完成永昌大酒店、康藤•高黎贡帐篷营地等一批项目；建设完成60座旅游厕所。截至10月，已完成旅游投资5,556,000,000.00元，预计全年完成旅游固定资产投资6,000,000,000.00元。三是加强旅游景区创建。积极开展A级景区评定，潞江坝服务区、松山、珍奇古木博览园、高山乌龙茶景区被批准为国家3A级景区，金鸡乡育德村被批准为国家2A级景区，全市A级景区达16个；对滇西抗战纪念馆及国殇墓园创建4A级景区进行了指导，青华海、腾冲高黎贡山茶博园、昌宁右甸河公园通过了3A级景区评定。强化A级旅游景区排查整改，对火山热海、和顺、龙陵邦腊掌、施甸石瓢等A级景区重点监管，净化旅游景区消费环境，提升景区的整体品质。邀请省级专家对青华海创建4A级旅游景区进行指导，起草了《青华海创建4A级旅游景区实施方案》（送审稿）；龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。四是加大项目储备。成功引入红树林、北京东方园林、深圳华侨城、省城投、省建投等一批国际国内知名企业集团；积极向国家、省级争取资金和项目支持，争取到中央、省级贷款贴息、以奖代补等资金补助21,900,000.00元，申报涉旅项目50余个。

4.注重产业融合，旅游产品供给更加丰富。一是与航空融合。加大航线航班开拓力度，保山机场新开保山直飞成都、珠海、长沙、南京、郑州、贵阳6条省外直飞航线，腾冲机场新开腾冲至贵阳、青岛直飞航线，腾冲机场T2新航站楼转场运行。采取以奖代补的方式，继续做好空巴通专项产品补助审核发放，充分发挥保山一市两场的优势，实现两场联动、空地联运。2018年，保山、腾冲两个机场实现旅客吞吐量2,186,000人次，同比增加588,000人次，增长36.8%。其中：保山机场完成旅客吞吐量1,016,000人次，同比增加415,000人次，增长69.0%；腾冲机场完成旅客吞吐量1,170,000人次，同比增加173,000人次，增长17.3%。两个机场全部跨入“百万级”机场行列，开启了保山航空跨越发展的新篇章。二是与农业融合。充分发挥乡村旅游资源优势，大力推动旅游与观光农业、休闲农业融合发展，将旅游特色村建设和万亩规模农业观光园项目建设融合，加快乡村旅游发展步伐，投入1,100,000.00元开展了第三批12个市级旅游特色村创建工作，截至目前全市共建设市级旅游特色村49个。三是与脱贫攻坚融合。认真实施旅游扶贫工程，打造了12个旅游扶贫示范村暨旅游特色村，扶持培育了200户旅游扶贫示范户；整理了全市乡村旅游40年发展历程及昌宁沿江村、腾冲银杏村、腾冲黑泥塘村、隆阳平坡村旅游扶贫典型案例上报省文化和旅游厅，其中腾冲黑泥塘村、银杏村分别被转报省产业扶贫领导小组、国家文化和旅游部，推进旅游扶贫与旅游特色村建设融合发展。四是与城市生态化融合。“旅游＋城市生态化”行动有效实施，保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”加快推进，以青华海为代表的城市景区景点和旅游环线逐步形成，城市宜居宜业与宜游同步提升，构建最美城市、最美乡村、最美景区融合发展大格局迈出实质性步伐。

5.提升服务质量，旅游发展环境持续优化。一是社会信用体系建设工作有序推进。“放管服”工作进一步深化，建立健全了事中事后监管机制，全市61家旅行社全部录入保山市信用主体监管系统。二是旅行社管理不断加强。完成腾冲君豪旅行社、云南光民国际旅行社等9家旅行社申报批复工作；完成了全市“僵尸旅行社”清理整治工作；认真贯彻落实全省旅行社监管办法，建立健全“红黑榜”制度，对8家存在违法违规不当行为旅行社进行扣分，对3家经营状况较好的旅行社进行加分，分别纳入“红黑榜”。三是认真做好导游管理服务工作。完成1172名导游换发电子导游证审核业务，导游100%下载使用“导游之家”APP；做好《云南省旅游行业导游劳动合同》推广和旅游行业劳动用工指导、督查工作及导游服务评价工作。四是完成2家五星级酒店、6家四星级酒店的复核工作，组织完成了10家三星级酒店、9家二星级酒店的复核审批工作；特色民居客栈、星级经济型酒店申报和复核工作有序进行。五是认真开展诚信体系建设评价工作。制定了《保山市涉旅经营户诚信指数评价办法》《保山市涉旅酒店诚信指数评价办法》等，组建全市酒店、餐饮专家团队，完成535家餐饮企业、425家酒店、49家购物企业、40家旅行社、42家名优特产商品、8家旅游包车、7家租赁车企业的旅游诚信评价。六是边境跨境旅游取得新突破。成功举办第六届中国保山腾冲边境贸易交易会，编辑出版了《走进神奇美丽的密支那》导游词，组团赴缅甸密支那调研考察边境旅游发展情况，边境旅游异地办证工作有序开展。七是旅游人才支撑更有力。加强旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，共举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题培训班20期，培训人员20,000余人次。积极参加2018年全国万名英才“金牌导游”培养项目申报，保山市导游马荣哲入选“金牌导游”培养项目；加强院校合作，组织开展第十四届旅游文化风采大赛，选拔储备旅游人才；组织开展全国红色故事讲解员大赛初选工作，保山选手尹丽入选参加全国红色故事讲解员大赛。

6.狠抓综合整治，旅游市场管理更加规范。一是制定下发了保山市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室《关于持续加强旅游市场秩序整治工作的通知》《关于认真贯彻落实好文化和旅游部深入推进云南省旅游市场秩序综合整治措施的通知》等一系列文件，组织召开旅游市场秩序整治工作联席会议4次、工作推进会议4次，对整治工作进行及时安排部署，进一步压实整治责任。二是健全完善监管机制。“1+3+N+1”工作机制有效落实，调整充实了市旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部，增加了政法、公安、法院、检察院等部门领导为成员，强化“行刑衔接”；五县（市、区）政府成立了相应的县级指挥中心，共设立了4支旅游警察队伍、2支旅游市场监管执法队伍、14个旅游巡回审判机构。三是强化执法检查及涉旅案件查办。旅游、工商、公安、发改、质监、食药监、道路运输等部门加强联动，开展市级层面的联合执法检查4次，各级旅游部门牵头组织开展执法检查634次，检查涉旅企业1073户次，查处旅游违法案件29起（其中吊销证照5起）。四是对典型案件进行严处重罚。对“5.10”舆情涉事的腾冲永昌旅行社作出吊销旅行社业务经营许可证的行政处罚，对丁永祥作出吊销导游证的行政处罚，对付雨做出罚款1万元并暂扣导游证3个月的行政处罚，对3家购物企业作出停业6个月的处理；对“6.15”舆情涉事的导游宦化育、兰志瑶分别作出吊销导游证、罚款2万元的行政处罚。五是在全市开展旅行社、购物店、旅游客运等“四个一律”整治行动，对2017年4月15日以来发生投诉及存在问题的19家购物企业、1家珠宝店、8家旅行社、1家餐饮企业进行了停业整改。六是强化旅游综合监管考评。第3季度开始牵头对县（市、区）人民政府旅游市场综合监管效能进行了考核评价，进一步压实了属地责任。七是全面抓好旅游安全工作。以黄金周、春夏火灾防控、汛期旅游安全为重点组织开展旅游安全大检查、大排查，及时排除安全隐患；指导旅游企业开展地质灾害、汛期防控、客运索道故障等安全应急演练，安全预警工作有序推进。八是旅游投诉处理工作不断加强。建立“1+5+x”旅游投诉处置工作体系，优化工作程序、提高处置时效，各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

7.创新宣传营销，旅游品牌知名度不断提高。一是持续加大航空宣传力度。着力将高黎贡山打造成“东方黄石公园”知名品牌，开通了以东方黄石公园高黎贡山命名的“高黎贡山号”、以和顺古镇冠名的飞机“和顺号”两架主题喷绘飞机。通过将世界物种基因库高黎贡山、温泉、古道、翡翠、民居等核心元素演变成飞机主题涂装，打造旅游宣传空中名片。继续在昆明长水、丽江、芒市、保山、腾冲机场投放保山旅游形象广告，实施“以昆明为中心，辐射滇西”的品牌传播策略。二是不断强化“微营销”。充分利用保山旅游微信、微博，并加强与各类媒体合作互动，助推保山全域旅游发展。2018年，保山旅游官方微博发布微博1958条，阅读量突破30,000,000次，由人民日报、人民网舆情数据中心发布的“2018政务微博影响力指数报告”中，保山旅游连续三季度入围云南十大旅游局微博。其中一季度排名第七名，二季度排名第四名，三季度排名第三名，保山旅游微博影响力持续扩大；“保山旅游”官方微信发布内容579余条，订阅人数11500人，阅读数290,000多次。三是加大节庆活动宣传。开展了“5.19中国旅游日公益宣传”活动，组织了第五届腾冲高黎贡花海节、第二届桑葚旅游文化节、玛御谷稻田艺术节暨第二届腾冲稻花鱼节等10余项系列节庆活动，大大提升了景区（点）的体验性、趣味性和娱乐性。四是积极参加各类旅游会展宣传。组织参加了第十四届海峡旅游博览会、第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、2018年国际旅交会、“10·17沪滇帮扶·走进保山”推介展示活动周等，赴长江经济带及广西、贵州等主要城市旅游宣传促销，赴印度、尼泊尔、孟加拉开展“一带一路”区域旅游交流合作和旅游宣传推广，“温润保山·美玉神汤”品牌知名度大大提升。五是狠抓旅游品牌提升。积极组织申报“国民休闲旅游胜地”、“2017年森林中国 发现森林文化小镇”等评选活动，其中腾冲和顺荣获“2017年森林中国 发现森林文化小镇”称号，保山市、腾冲市、高黎贡山旅游度假区和高黎贡山国际观鸟节分别入围“国民休闲旅游胜地”和“2018年中国最负盛名十大节庆（会）”候选单位。

8.抓实“智慧旅游”，“一部手机游云南”建设成效明显。一是全面超额完成第一、二、三批工作任务。加快推进全市24个景区智慧化建设，景区智慧厕所省级累计下达任务数24座，完成68座，完成率283%；智慧停车场省级累计下达任务数3个，完成24个，完成率800%；慢直播任务数85路，完成130路，完成率153%；景区指引标识及诚信码铺设任务数为1个5A级景区，完成12个景区铺设，完成率1200%；手绘地图任务数2个，目前完成10个，完成率500%，已上线5个；AI识景省级下达任务数2个，完成11个，完成率550%；扫景点任务数1个，完成1个；旅行社精品线路任务数22条，评定上报22条；新建基站7座，共享改造10座，已全部建成投入使用。在全省2018年3A以上智慧景区以奖代补考核验收工作中，我市共获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。二是扎实推进优化提升和整改工作。投资2,000,000.00元，对市级城市名片、各县市区城市名片一分钟视频和其它视频重新组织优化拍摄，组成专家组对全市语音导览词进行修改完善，聘请云南广播电视台专业播音员，重新录制了保山24个景区47万字的语音导览。县区所有上传资料都经政府主要领导和专家组长签字确认,在县区审核的基础上，再次组织召开市级审查工作会，对上传各类数据进行全面审查把关，确保各类数据信息权威、经典、精彩。三是率先启动了“游云南”APP宣传推广。要求全市各县（市、区）人民政府、各单位组织干部职工率先下载体验“游云南”APP，并对“一部手机游云南”保山版块提出修改建议，在全市各主要景区（点）组织开展下载“游云南”APP送小礼品活动，通过移动彩信和移动视频彩铃业务在全市推广保山“一部手机游云南”城市形象宣传片，截至目前，全市“游云南”APP下载人数6万余人。制作了“游云南”保山旅游地图和旅游手绘地图，与《东方风情》《云南画报》《假日自助游》《假日旅游》等合作宣传“游云南”APP，协调了7块公益电子大屏滚动播放“一部手机游云南”宣传片，在城市人员密集场所设立了10块“一部手机游云南”大型户外立柱广告，在全市星级酒店、景区、机场、车站悬挂“一部手机游云南”宣传标语200余条，设置“游云南”APP下载二维码展架200多个。主动加强与“一机游”平台对接，组织实施了“高黎贡山国际观鸟节”、“热海温泉养生宴”等23场事件直播，较好地宣传和推介了保山旅游资源和产品。

9.强化自身建设，旅游工作保障更加有力。加强机关自身建设，掀起深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，激发了干事、创业活力。促进“两学一做”学习教育常态化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党员干部日常管理。加强党建、党风廉政建设和反腐败工作，增强了干部职工的忠诚、干净、担当意识，机关作风不断改进。坚持正面宣传，强化舆论引导，意识形态工作有效推进。主动接受监督，认真办理人大专题询问和代表建议、政协委员提案，市人大常委会对“十三五”保山旅游产业发展和9个专题询问答复表示满意；共办理市人大代表建议和市政协提案26件，办结率100%，办理工作达到了办理态度、办理过程、答复意见、办理效果“四个满意”。扎实开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，机关干部职工挂钩帮扶的57户贫困户做到“脱贫不脱钩”。圆满完成了机关省级精神文明单位创建工作并顺利通过了市创建办考核。深化改革、综治维稳、依法治市、禁毒防艾、政府信息公开、质量强市、扫黑除恶、反恐、“四创两争”、保密、档案、老干、工会、妇委会等各项工作统筹推进，旅游系统的凝聚力和战斗力不断增强。

二、保山市旅游发展委员会基本情况

（一）保山市旅游发展委员会决算单位构成

纳入保山市旅游发展委员会2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为保山市旅游发展委员。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）保山市旅游发展委员会人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度保山市旅游发展委员会决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度保山市旅游发展委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计13,681,901.93元。其中：财政拨款收入13,211,864.93元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入470,037.00元，占总收入的3.44%。与上年对比情况：决算总收入比2017年增加3,583,968.65元，增长35.49%。主要原因分析：2018年增加市级“一部手机游云南”工作专项资金3,450,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,380,989.26元。其中：基本支出4,549,864.93元，占总支出的31.64%；项目支出9,831,124.33元，占总支出的68.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比情况：决算总支出比2017年增加5,204,489.17元，增长56.76%，主要原因分析：1是基本支出中人员经费增加583,165.60元、机关运行经费增加56,000.00元。2是2018年项目经费支出增加3,450,000.00元。主要为开展“一部手机游云南”专项工作增加支出3,450,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市旅游发展委员会机关正常运转的日常支出4,549,864.93元。与上年对比增加1,126,850.78元，增长32.92%，主要原因分析：1是2018年调入人员5名，工资增加350,000.00元、调整工资增加70,000.00元、发放1名退休人员死亡抚恤费163,165.60元；2是机关运行经费增加56,000.00元。基本工资增加、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.88%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市旅游发展委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,831,124.33元。与上年对比增加4,077,638.39元，增长70.87%，主要原因分析：配套省级工作安排，2018年增加市级“一部手机游云南”专项工作支出、加大全市旅游市场整治工作。具体项目开支及开展工作情况：

1.2018年“一部手机游云南”项目预算安排3,450,000.00元，实际支出3,450,000.00元，年度预算全部执行完毕，执行率100%。一是按照省级安排部署，高效完成“一部手机游云南”第一、二、三批数据信息采集、智慧景区建设和提升改造任务，全力推动“一部手机游云南”保山版块建设任务落实。根据《全省“一部手机游云南”建设工作任务和技术标准（第一批、第二批、第三批）》任务要求，省级下达保山景区名片任务数16个，为搭上“一机游”快车，打造一批景区品牌，不断丰富旅游产品供给，确保“一部手机游云南”工作在保山落地生根，保山市自加压力，实际完成景区名片数24个，除完成16个A级景区外，还超计划完成青华海、银杏村、北海湿地、国殇墓园（滇西抗战纪念馆）、高黎贡山茶博园、中和银杏基地、龙陵抗战纪念馆、龙江大桥等非A级重点景区名片制作，完成率150%。同时，加快推进全市24个景区智慧化建设，景区智慧厕所省级累计下达任务数24座，完成68座，完成率283%；智慧停车场省级累计下达任务数3个，完成24个，完成率800%；慢直播任务数85路，完成130路，完成率153%；景区指引标识及诚信码铺设任务数为1个5A级景区，完成12个景区铺设，完成率1200%；手绘地图任务数2个，目前完成10个，完成率500%，已上线5个；AI识景省级下达任务数2个，完成11个，完成率550%；扫景点任务数1个，完成1个；旅行社精品线路任务数22条，评定上报22条；新建基站7座，共享改造10座，已全部建成投入使用。在全省2018年3A以上智慧景区以奖代补考核验收工作中，我市符合申报条件的景区全部按最高奖补标准获省级奖补资金，其中，5A级景区火山热海获省级奖补资金4,000,000.00元，4A级景区和顺古镇获省级奖补资金2,000,000.00元，3A级景区善洲林场、杜鹃王古木博览园、松山、腾冲乌龙茶园、潞江服务区各获省级奖补资金1,000,000.00元，累计获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。二是倾力打造云南省“一部手机游云南”精品自驾旅游线路，高标准编制了全省第24条保瑞姐（保山－龙陵－芒市－瑞丽－姐告）滇缅跨国风情自驾旅游线路和第25条腾瑞姐（腾冲-梁河-盈江-陇川-瑞丽）火山热海边境民族风情自驾旅游线路2条精品自驾旅游重点线路保山段的详细规划。项目已全部完成，实现预期目标。

2.2018年“空巴通”项目预算安排800,000.00元，实际支出1,163,865.00元，缺口资金363,865.00元从保山航空航线专项资金中列支。年度预算全部执行完毕，执行率100%。2018年“空巴通”优惠政策共补助游客49,550人,补助金额1,163,865.00元。通过实施空巴通空地联运产品，较好地发挥了保山“一市两场”优势，旅游大交通有了较大改善，助推保山航线航班快速拓展。保山机场相继开通了保山直飞成都、珠海、长沙、南京、郑州、贵阳6条省外直飞航线，腾冲机场新开腾冲至贵阳、青岛直飞航线，腾冲机场T2新航站楼转场运行。2018年，保山、腾冲两个机场实现旅客吞吐量2,186,000人次，同比增加588,000人次，增长36.8%。其中：保山机场完成旅客吞吐量1,016,000人次，同比增加415,000人次，增长69.0%；腾冲机场完成旅客吞吐量1,170,000人次，同比增加173,000人次，增长17.3%。两个机场全部跨入“百万级”机场行列，开启了保山航空跨越发展的新篇章。同时，极大满足了散客旅游出行需求，大幅提升了保山旅游服务满意度。补助资金执行按季度结算方式，补助资金兑付至2018年第三季度，实现预期目标。

3. 2018年旅游宣传促销项目预算安排2,265,000.00元，实际支出2,265,000.00元，年度预算全部执行完毕，执行率100%。2018年，创新宣传营销，旅游品牌知名度不断提高。一是持续加大航空宣传力度。着力将高黎贡山打造成“东方黄石公园”知名品牌，开通了以东方黄石公园高黎贡山命名的“高黎贡山号”、以和顺古镇冠名的飞机“和顺号”两架主题喷绘飞机。通过将世界物种基因库高黎贡山、温泉、古道、翡翠、民居等核心元素演变成飞机主题涂装，打造旅游宣传空中名片。继续在昆明长水、丽江、芒市、保山、腾冲机场投放保山旅游形象广告，实施“以昆明为中心，辐射滇西”的品牌传播策略。二是不断强化“微营销”。充分利用保山旅游微信、微博，并加强与各类媒体合作互动，助推保山全域旅游发展。2018年，保山旅游官方微博发布微博1958条，阅读量突破30,000,000次，由人民日报、人民网舆情数据中心发布的“2018政务微博影响力指数报告”中，保山旅游连续三季度入围云南十大旅游局微博。其中一季度排名第七名，二季度排名第四名，三季度排名第三名，保山旅游微博影响力持续扩大；“保山旅游”官方微信发布内容579余条，订阅人数11,500人，阅读数290,000多次。三是加大节庆活动宣传。开展了“5.19中国旅游日公益宣传”活动，组织了第五届腾冲高黎贡花海节、第二届桑葚旅游文化节、玛御谷稻田艺术节暨第二届腾冲稻花鱼节等10余项系列节庆活动，大大提升了景区（点）的体验性、趣味性和娱乐性。四是积极参加各类旅游会展宣传。组织参加了第十四届海峡旅游博览会、第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、2018年国际旅交会、“10·17沪滇帮扶·走进保山”推介展示活动周等，赴长江经济带及广西、贵州等主要城市旅游宣传促销，赴印度、尼泊尔、孟加拉开展“一带一路”区域旅游交流合作和旅游宣传推广，“温润保山·美玉神汤”品牌知名度大大提升。五是狠抓旅游品牌提升。积极组织申报“国民休闲旅游胜地”、“2017年森林中国 发现森林文化小镇”等评选活动，其中腾冲和顺荣获“2017年森林中国 发现森林文化小镇”称号，保山市、腾冲市、高黎贡山旅游度假区和高黎贡山国际观鸟节分别入围“国民休闲旅游胜地”和“2018年中国最负盛名十大节庆（会）”候选单位。

4.2018年旅游规划项目预算安排350,000.00元，实际支出350,000.00元。年度预算全部执行完毕,执行率100%。一是2018年，扎实推进全域旅游、旅游品牌化发展战略，将旅游文化产业作为全市六大重点产业之一来抓，制定了《2018年旅游品牌化发展的实施意见》、《保山市加快推进旅游转型升级的实施方案》等政策措施，启动了全市旅游品牌化“自然保护区生态旅游圈、高黎贡山旅游环、红色经典旅游线”打造工作，全域旅游、旅游品牌化发展的思路进一步确立。实行“五个一”工作机制，按照全域旅游和旅游品牌化的时间表、路线图，旅游转型升级的任务清单、项目清单扎实推进工作，形成了全市上下联动抓旅游的新格局，全域旅游发展稳步推进。二是进一步加强旅游景区创建。积极开展A级景区评定，潞江坝服务区、松山、珍奇古木博览园、高山乌龙茶景区被批准为国家3A级景区，金鸡乡育德村被批准为国家2A级景区，全市A级景区达16个；对滇西抗战纪念馆及国殇墓园创建4A级景区进行了指导，青华海、腾冲高黎贡山茶博园、昌宁右甸河公园通过了3A级景区评定。强化A级旅游景区排查整改，对火山热海、和顺、龙陵邦腊掌、施甸石瓢等A级景区重点监管，净化旅游景区消费环境，提升景区的整体品质。邀请省级专家对青华海创建4A级旅游景区进行指导，起草了《青华海创建4A级旅游景区实施方案》（送审稿）；龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。

5.2018年旅游产业发展项目预算安排1,230,000.00元，实际支出1,230,000.00元。年度预算全部执行完毕，执行率100%。

一是持续推动腾冲国家级旅游业改革创新先行区建设和腾冲国家全域旅游示范区创建，腾冲全域旅游示范区创建作为云南全域旅游建设的典型案例向全国宣传推广。二是加快推进项目建设。启动高黎贡山国家公园等一批重点项目的前期工作；开工建设高黎贡山摄影小镇、腾冲凤凰国际火山风情度假区建设项目、高黎贡民俗小镇、青华湖园林生态酒店、启迪冰雪双创小镇、龙江特大桥国际旅游区、施甸千亩温泉文化广场、昌宁阿背寨•新田园乡居等一批支撑项目；加快推进保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”、腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复工程、玛御谷温泉小镇、腾冲游客集散中心、龙陵松山大战遗址纪念园、昌宁田园城市综合体等一批重大项目；建设完成永昌大酒店、康藤•高黎贡帐篷营地等一批项目；建设完成60座旅游厕所。截至10月，已完成旅游投资5,556,000,000.00元，预计全年完成旅游固定资产投资6,000,000,000.00元。龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。三是加大项目储备。成功引入红树林、北京东方园林、深圳华侨城、省城投、省建投等一批国际国内知名企业集团；积极向国家、省级争取资金和项目支持，争取到中央、省级贷款贴息、以奖代补等资金补助21,900,000.00元，申报涉旅项目50余个。四是充分发挥乡村旅游资源优势，大力推动旅游与观光农业、休闲农业融合发展，将旅游特色村建设和万亩规模农业观光园项目建设融合，加快乡村旅游发展步伐，投入1,100,000.00元开展了第三批12个市级旅游特色村创建工作，截至目前全市共建设市级旅游特色村49个。五是与脱贫攻坚融合。认真实施旅游扶贫工程，打造了12个旅游扶贫示范村暨旅游特色村，扶持培育了200户旅游扶贫示范户；整理了全市乡村旅游40年发展历程及昌宁沿江村、腾冲银杏村、腾冲黑泥塘村、隆阳平坡村旅游扶贫典型案例上报省文化和旅游厅，其中腾冲黑泥塘村、银杏村分别被转报省产业扶贫领导小组、国家文化和旅游部，推进旅游扶贫与旅游特色村建设融合发展。六是与城市生态化融合。“旅游＋城市生态化”行动有效实施，保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”加快推进，以青华海为代表的城市景区景点和旅游环线逐步形成，城市宜居宜业与宜游同步提升，构建最美城市、最美乡村、最美景区融合发展大格局迈出实质性步伐。七是完善旅游标识标牌建设。项目已全部完成，实现预期目标。

6.2018年旅游教育培训及行业管理项目预算安排450,000.00元，实际支出450,000.00元。年度预算全部执行完毕,执行率100%。一是旅游教育培训工作：⑴成功举办了保山市旅游扶贫专题培训班。此次培训班的举办及时贯彻落实省、市旅游革命动员大会精神，发展全域旅游、助推脱贫攻坚，着力提升旅游扶贫带头人、管理人员的综合素质，实施旅游精准扶贫。培训内容丰富、授课生动易懂、针对性强，为保山发展乡村旅游及实施旅游精准扶贫提供了新的思路。⑵组织开展旅游教育培训统计和保山市六类人才信息统计工作、积极组织参加了“第十六届中国国际人才交流会”和第三届云南国际人才交流会等相关工作、积极开展了《云南省旅游产业“十三五”发展规划》实施创新创业活动计划及人才培养的中期评估工作。⑶积极对接省旅游专家服务团到我市隆阳区、腾冲市指导工作、开班培训。⑷举办新考导游岗前培训、导游资格考试培训和考务工作、导游素质提升培训、旅游从业人员素质提升培训、“一部手机游云南”590名上线导游网上培训及现场考核、边境旅游、红色旅游、电子商务知识、旅游车驾驶员等培训。⑸“一部手机游云南”游客投诉处置系统使用培训、旅游安全生产培训等相关业务培训。⑹积极组织市内旅游行政管理人员和旅游企业中高级管理人员参加省、市举办的各类培训。二是行业管理工作：⑴社会信用体系建设工作有序推进。“放管服”工作进一步深化，建立健全了事中事后监管机制，全市61家旅行社全部录入保山市信用主体监管系统。⑵旅行社管理不断加强。完成腾冲君豪旅行社、云南光民国际旅行社等9家旅行社申报批复工作；完成了全市“僵尸旅行社”清理整治工作；认真贯彻落实全省旅行社监管办法，建立健全“红黑榜”制度，对8家存在违法违规不当行为旅行社进行扣分，对3家经营状况较好的旅行社进行加分，分别纳入“红黑榜”。⑶认真做好导游管理服务工作。完成1172名导游换发电子导游证审核业务，导游100%下载使用“导游之家”APP；做好《云南省旅游行业导游劳动合同》推广和旅游行业劳动用工指导、督查工作及导游服务评价工作。⑷完成2家五星级酒店、6家四星级酒店的复核工作，组织完成了10家三星级酒店、9家二星级酒店的复核审批工作；特色民居客栈、星级经济型酒店申报和复核工作有序进行。⑸认真开展诚信体系建设评价工作。制定了《保山市涉旅经营户诚信指数评价办法》《保山市涉旅酒店诚信指数评价办法》等，组建全市酒店、餐饮专家团队，完成535家餐饮企业、425家酒店、49家购物企业、40家旅行社、42家名优特产商品、8家旅游包车、7家租赁车企业的旅游诚信评价。⑹边境跨境旅游取得新突破。成功举办第六届中国保山腾冲边境贸易交易会，编辑出版了《走进神奇美丽的密支那》导游词，组团赴缅甸密支那调研考察边境旅游发展情况，边境旅游异地办证工作有序开展。

7.2018年旅游安全及旅游市场秩序整治项目预算安排105,000.00元，实际支出105,000.00元。年度预算全部执行完毕，执行率100%。通过狠抓综合整治，旅游市场管理更加规范。一是制定下发了保山市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室《关于持续加强旅游市场秩序整治工作的通知》《关于认真贯彻落实好文化和旅游部深入推进云南省旅游市场秩序综合整治措施的通知》等一系列文件，组织召开旅游市场秩序整治工作联席会议4次、工作推进会议4次，对整治工作进行及时安排部署，进一步压实整治责任。二是健全完善监管机制。“1+3+N+1”工作机制有效落实，调整充实了市旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部，增加了政法、公安、法院、检察院等部门领导为成员，强化“行刑衔接”；五县（市、区）政府成立了相应的县级指挥中心，共设立了4支旅游警察队伍、2支旅游市场监管执法队伍、14个旅游巡回审判机构。三是强化执法检查及涉旅案件查办。旅游、工商、公安、发改、质监、食药监、道路运输等部门加强联动，开展市级层面的联合执法检查4次，各级旅游部门牵头组织开展执法检查634次，检查涉旅企业1073户次，查处旅游违法案件29起（其中吊销证照5起）。四是对典型案件进行严处重罚。对“5.10”舆情涉事的腾冲永昌旅行社作出吊销旅行社业务经营许可证的行政处罚，对丁永祥作出吊销导游证的行政处罚，对付雨做出罚款10,000.00元并暂扣导游证3个月的行政处罚，对3家购物企业作出停业6个月的处理；对“6.15”舆情涉事的导游宦化育、兰志瑶分别作出吊销导游证、罚款20,000.00元的行政处罚。五是在全市开展旅行社、购物店、旅游客运等“四个一律”整治行动，对2017年4月15日以来发生投诉及存在问题的19家购物企业、1家珠宝店、8家旅行社、1家餐饮企业进行了停业整改。六是强化旅游综合监管考评。第3季度开始牵头对县（市、区）人民政府旅游市场综合监管效能进行了考核评价，进一步压实了属地责任。七是全面抓好旅游安全工作。以黄金周、春夏火灾防控、汛期旅游安全为重点组织开展旅游安全大检查、大排查，及时排除安全隐患；指导旅游企业开展地质灾害、汛期防控、客运索道故障等安全应急演练，安全预警工作有序推进。八是旅游投诉处理工作不断加强。建立“1+5+x”旅游投诉处置工作体系，优化工作程序、提高处置时效，各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,211,864.93元,占本年支出合计的91.87%。与上年对比增加4,696,346.87元，增长55.15%，主要原因分析：1是2018年开展“一部手机游云南”专项工作增加支出3,450,000.00元，2是年内增加5名人员工资、调整工资及发放1名退休人员死亡抚恤费、机关运行经费增加支出共计639,165.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出374,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于2017年度综合考核评价374,272.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出578,518.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出410,552.80元、退休人员因病护理费4,800.00元、退休人员死亡抚恤163,165.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出12,254,183.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于工资福利支出3,051,868.00元(其中：基本工资991897.00元、津贴补贴2059971.00元）；商业和服务业等支出9,202,315.53元。其中：一是基本支出540,315.53元（其中水费477.75元、电费5384.50元、邮电费10432.82元、物业管理费16692.16元、差旅费45135.00元、维修（护）费10949.00元、公务接待费11215.00元、劳务费47400.00元、工会经费47425.00元、公务用车运行维护费56410.90元、其他交通费用254460.00元、其他商品和服务支出11819.20元），二是项目支出8,662,000.00元（其中：1是“一部手机游云南”项目经费3,450,000.00元；2是2018年市级旅游发展资金5,200,000.00元中“空巴通”政府补助项目800,000.00元；旅游宣传促销项目2,265,000.00元；旅游规划发展项目350,000.00元；旅游产业发展项目1,230,000.00元；旅游教育培训和行业管理项目450,000.00元；旅游安全及旅游市场整治项目105,000.00元；3是罚没收入安排办案费12,000.00元）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于职工购房补贴4,891.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为67,625.90元，完成预算的56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,410.90元，完成预算的56.41%；公务接待费支出决算为11,215.00元，完成预算的56.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待支出8,785.00元、2018年度内未发生汽车大修费用，减少支出43,589.10元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,204.16元，下降25.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,092.16元，下降28.14%；公务接待费支出决算减少1,112.00元，下降9.02%，原因为严格执行公务接待管理规定，减少接待次数，控制接待费标准。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压减公务接待支出8,785.00元、2018年度内未发生汽车大修费用，减少支出43,589.10元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,410.90元，占83.42%；公务接待费支出11,215.00元，占16.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56,410.90元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,410.90元（其中：燃油费20,000.00元、修理维护费24,163.00元、保险费6,142.90元、过桥过路费4,565.00元、年检及洗车等1,540.00元），开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要用于参加省级有关部门组织的、在保山市以外地区召开的各类会议及工作调研、检查；根据省、市及本单位工作安排，到五县市区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,215.00元。其中：国内接待费支出11,215.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待140人次（其中：外事接待0人次）。主要用于开展接待国家、省级有关单位莅保调研、督查、检查工作以及友邻省市、地州莅保学习考察、市内县市区旅游部门到保山市旅游发展委员会办理业务工作产生的公务接待支出。2018年公务接待40批次，计140人次。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市旅游发展委员会2018年机关运行经费支出540,315.53元，与上年对比增加56,015.53元，增长11.57%。主要原因分析：政府购买人员增加1名，劳务费增加9,000.00元；报刊费增加7,000.00元、水电费增加4,000.00元、办公设备维修费增加21,000.00元、上缴工会经费增加11,000.00元；新增2名工作人员，公用经费增加支出4,015.53元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、办公设备维修费、公务接待、政府购买人员劳务费、公务用车运行维护费、上缴工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市旅游发展委员会资产总额7,642,206.99元，其中，流动资产6,231,874.99元，固定资产1,410,332.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少578,788.45元，其中：流动资产减少698,406.45元，固定资产增加119,618.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合计	1	7,642,206.99	6,231,874.99	1410332		395,271.00		1,015,061.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，保山市旅游发展委员会政府采购支出总额239,0318.00元,其中：政府采购货物支出122,318.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,268,000.00元;授予中小企业合同金额239,0318.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：“一部手机游云南”项目

2.项目基本情况：落实省级安排“一部手机游云南”第一批、第二批、第三批工作任务；编制“一部手机游云南”精品自驾线路规划；编制“一部手机游云南”旅游地图、自驾游手绘地图；建设“一部手机游云南”数据管理平台；落实省旅游主管部门、市委、市政府安排的相关任务。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕“一部手机游云南”开展工作情况，结合项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月29日，保山市财政局下达2018年市级“一部手机游云南”专项经费5,000,000.00元，后财政调减收回1,550,000.00元，由财政直接下达项目单位，开展相关工作。由市旅发委组织实施3,450,000.00元。

②项目资金执行情况。2018年“一部手机游云南”项目预算安排3,450,000.00元，实际支出3,450,000.00元，年度预算全部执行完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。“一部手机游云南”项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。按照省级安排部署，高效完成“一部手机游云南”第一、二、三批数据信息采集、智慧景区建设和提升改造任务，全力推动“一部手机游云南”保山版块建设任务落实。根据《全省“一部手机游云南”建设工作任务和技术标准（第一批、第二批、第三批）》任务要求，省级下达保山景区名片任务数16个，为搭上“一机游”快车，打造一批景区品牌，不断丰富旅游产品供给，确保“一部手机游云南”工作在保山落地生根，保山市自加压力，实际完成景区名片数24个，除完成16个A级景区外，还超计划完成青华海、银杏村、北海湿地、国殇墓园（滇西抗战纪念馆）、高黎贡山茶博园、中和银杏基地、龙陵抗战纪念馆、龙江大桥等非A级重点景区名片制作，完成率150%。同时，加快推进全市24个景区智慧化建设，景区智慧厕所省级累计下达任务数24座，完成68座，完成率283%；智慧停车场省级累计下达任务数3个，完成24个，完成率800%；慢直播任务数85路，完成130路，完成率153%；景区指引标识及诚信码铺设任务数为1个5A级景区，完成12个景区铺设，完成率1200%；手绘地图任务数2个，目前完成10个，完成率500%，已上线5个；AI识景省级下达任务数2个，完成11个，完成率550%；扫景点任务数1个，完成1个；旅行社精品线路任务数22条，评定上报22条；新建基站7座，共享改造10座，已全部建成投入使用。在全省2018年3A以上智慧景区以奖代补考核验收工作中，我市符合申报条件的景区全部按最高奖补标准获省级奖补资金，其中，5A级景区火山热海获省级奖补资金4,000,000.00元，4A级景区和顺古镇获省级奖补资金2,000,000.00元，3A级景区善洲林场、杜鹃王古木博览园、松山、腾冲乌龙茶园、潞江服务区各获省级奖补资金1,000,000.00元，累计获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。

倾力打造云南省“一部手机游云南”精品自驾旅游线路，高标准编制了全省第24条保瑞姐（保山－龙陵－芒市－瑞丽－姐告）滇缅跨国风情自驾旅游线路和第25条腾瑞姐（腾冲-梁河-盈江-陇川-瑞丽）火山热海边境民族风情自驾旅游线路2条精品自驾旅游重点线路保山段的详细规划。项目已全部完成，实现预期目标。

②效益指标完成情况。 全面超额完成全省“一部手机游云南”第一批、第二批、第三批工作任务，在全省2018年3A以上智慧景区以奖代补考核验收工作中，我市符合申报条件的景区全部按最高奖补标准获省级奖补资金，累计获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。对推进我市3A级智慧景区基础设施建设，发挥了积极的作用。

③满意度指标完成情况。 “一部手机游云南”项目在上级有关部门的关心、帮助下、在市委市政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并得到服务对象和广大游客的一致肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评

“一部手机游云南”项目，以提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展为目标。全面超额完成全省“一部手机游云南”第一批、第二批、第三批工作任务，累计获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。对推进我市3A级智慧景区基础设施建设，发挥了积极的作用。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

②绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

③绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：

1.项目名称：“空巴通”政府补助项目

2.项目基本情况：通过实施“空巴通”空地联运产品，充分发挥保山“一市两场”优势，旅游大交通有了较大改善，助推保山航线航班快速拓展。同时，极大满足了散客旅游出行需求，大幅提升了保山旅游服务满意度。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕“空巴通”政府补助项目工作开展情况，结合项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。“空巴通”项目以提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展为目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金“空巴通”项目预算800,000.00元全部到位。

②项目资金执行情况。2018年“空巴通”项目预算安排800,000.00元，实际支出1,163,865.00元，缺口资金363,865.00元从保山航空航线专项资金中列支。年度预算全部执行完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

“空巴通”项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。2018年“空巴通”优惠政策共补助游客49,550人,补助金额1,163,865.00元。通过实施空巴通空地联运产品，较好地发挥了保山“一市两场”优势，旅游大交通有了较大改善，助推保山航线航班快速拓展。保山机场相继开通了保山直飞成都、珠海、长沙、南京、郑州、贵阳6条省外直飞航线，腾冲机场新开腾冲至贵阳、青岛直飞航线，腾冲机场T2新航站楼转场运行。2018年，保山、腾冲两个机场实现旅客吞吐量2,186,000.00人次，同比增加588,000.00人次，增长36.8%。其中：保山机场完成旅客吞吐量1,016,000人次，同比增加415,000人次，增长69.0%；腾冲机场完成旅客吞吐量1,170,000人次，同比增加173,000人次，增长17.3%。两个机场全部跨入“百万级”机场行列，开启了保山航空跨越发展的新篇章。同时，极大满足了散客旅游出行需求，大幅提升了保山旅游服务满意度。补助资金执行按季度结算方式，补助资金兑付至2018年第三季度，实现预期目标。

②效益指标完成情况。通过实施“空巴通”政府补助项目，旅游大交通有了较大改善，助推保山航线航班快速拓展，两个机场全部跨入“百万级”机场行列，开启了保山航空跨越发展的新篇章。同时，极大满足了散客旅游出行需求，大幅提升了保山旅游服务满意度。

③满意度指标完成情况。“空巴通”项目在市委、市政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并得到服务对象和广大游客的一致肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

“空巴通”项目助推保山航线航班快速拓展，极大满足了散客旅游出行需求，大幅提升了保山旅游服务满意度。

7.结果公开情况和应用打算:严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：

1.项目名称：旅游宣传促销项目

2.项目基本情况：为持续加大保山旅游宣传促销力度，精准推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，以推动保山旅游发展为目标，实施旅游宣传促销项目。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕旅游宣传促销项目工作开展情况，结合项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。旅游宣传促销项目以提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展为目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金旅游宣传促销项目经费2,265,000.00元全部到位。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。

②项目资金执行情况。2018年旅游宣传促销项目预算安排2,265,000.00元，实际支出2,265,000.00元，年度预算全部执行完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

旅游宣传促销项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。2018年，创新宣传营销，旅游品牌知名度不断提高。一是持续加大航空宣传力度。着力将高黎贡山打造成“东方黄石公园”知名品牌，开通了以东方黄石公园高黎贡山命名的“高黎贡山号”、以和顺古镇冠名的飞机“和顺号”两架主题喷绘飞机。通过将世界物种基因库高黎贡山、温泉、古道、翡翠、民居等核心元素演变成飞机主题涂装，打造旅游宣传空中名片。继续在昆明长水、丽江、芒市、保山、腾冲机场投放保山旅游形象广告，实施“以昆明为中心，辐射滇西”的品牌传播策略。二是不断强化“微营销”。充分利用保山旅游微信、微博，并加强与各类媒体合作互动，助推保山全域旅游发展。2018年，保山旅游官方微博发布微博1958条，阅读量突破30,000,000次，由人民日报、人民网舆情数据中心发布的“2018政务微博影响力指数报告”中，保山旅游连续三季度入围云南十大旅游局微博。其中一季度排名第七名，二季度排名第四名，三季度排名第三名，保山旅游微博影响力持续扩大；“保山旅游”官方微信发布内容579余条，订阅人数11,500人，阅读数290,000多次。三是加大节庆活动宣传。开展了“5.19中国旅游日公益宣传”活动，组织了第五届腾冲高黎贡花海节、第二届桑葚旅游文化节、玛御谷稻田艺术节暨第二届腾冲稻花鱼节等10余项系列节庆活动，大大提升了景区（点）的体验性、趣味性和娱乐性。四是积极参加各类旅游会展宣传。组织参加了第十四届海峡旅游博览会、第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、2018年国际旅交会、“10·17沪滇帮扶·走进保山”推介展示活动周等，赴长江经济带及广西、贵州等主要城市旅游宣传促销，赴印度、尼泊尔、孟加拉开展“一带一路”区域旅游交流合作和旅游宣传推广，“温润保山·美玉神汤”品牌知名度大大提升。五是狠抓旅游品牌提升。积极组织申报“国民休闲旅游胜地”、“2017年森林中国 发现森林文化小镇”等评选活动，其中腾冲和顺荣获“2017年森林中国 发现森林文化小镇”称号，保山市、腾冲市、高黎贡山旅游度假区和高黎贡山国际观鸟节分别入围“国民休闲旅游胜地”和“2018年中国最负盛名十大节庆（会）”候选单位。

②效益指标完成情况。通过机场广告投放、会展节庆活动、媒体宣传等多种形式，持续加大宣传推介力度，营造了文明旅游的良好氛围，提升了“温润保山·美玉神汤”品牌形象，推动保山旅游健康发展。

③满意度指标完成情况。旅游宣传促销项目在上级有关部门的关心、帮助下，在市委市政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并得到服务对象和广大游客的一致肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“温润保山·美玉神汤”品牌形象，推动保山旅游健康发展。

7.结果公开情况和应用打算:严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目四：

1.项目名称：旅游规划项目

2.项目基本情况：为进一步促进全市全域旅游稳步发展，推进保山A级旅游景区创建，强化旅游景区建设和创建,着力打造旅游品牌化。依照中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》，由保山市旅游景区质量等级评定委员会组织专家组评定，松山、腾冲杜鹃王珍奇古木博览园、高山乌龙茶景区3个景区达到国家3A级旅游景区标准要求，批准为国家3A级旅游景区。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕项目工作开展情况，结合旅游规划项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。旅游规划项目以促进全市全域旅游稳步发展，推进保山A级旅游景区创建，强化旅游景区建设和创建,着力打造旅游品牌化为目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金旅游规划项目预算350,000.00元全部到位，资金到位率100%。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。

②项目资金执行情况。2018年旅游规划项目预算安排350,000.00元，实际支出350,000.00元。年度预算全部执行完毕,执行率100%。

③项目资金管理情况。旅游规划项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。2018年，一是扎实推进全域旅游、旅游品牌化发展战略，将旅游文化产业作为全市六大重点产业之一来抓，制定了《2018年旅游品牌化发展的实施意见》《保山市加快推进旅游转型升级的实施方案》等政策措施，启动了全市旅游品牌化“自然保护区生态旅游圈、高黎贡山旅游环、红色经典旅游线”打造工作，全域旅游、旅游品牌化发展的思路进一步确立。实行“五个一”工作机制，按照全域旅游和旅游品牌化的时间表、路线图，旅游转型升级的任务清单、项目清单扎实推进工作，形成了全市上下联动抓旅游的新格局，全域旅游发展稳步推进。二是进一步加强旅游景区创建。积极开展A级景区评定，潞江坝服务区、松山、珍奇古木博览园、高山乌龙茶景区被批准为国家3A级景区，金鸡乡育德村被批准为国家2A级景区，全市A级景区达16个；对滇西抗战纪念馆及国殇墓园创建4A级景区进行了指导，青华海、腾冲高黎贡山茶博园、昌宁右甸河公园通过了3A级景区评定。强化A级旅游景区排查整改，对火山热海、和顺、龙陵邦腊掌、施甸石瓢等A级景区重点监管，净化旅游景区消费环境，提升景区的整体品质。邀请省级专家对青华海创建4A级旅游景区进行指导，起草了《青华海创建4A级旅游景区实施方案》（送审稿）；龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。

②效益指标完成情况。进一步促进全市经济持续平稳发展，加强了A级旅游景区的指导、服务，加快项目建设，丰富产品供给，强化市场营销，提升服务质量，优化旅游环境，全面推进旅游产业转型升级、跨越发展。

③满意度指标完成情况。

旅游规划项目在上级有关部门的关心、帮助下，在保山市委、市政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并得到服务对象和广大游客的一致肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。

7.结果公开情况和应用打算:严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与保山市委、市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目五：

1.项目名称：旅游产业发展项目

2.项目基本情况：为进一步加快乡村旅游发展，完善旅游标识标牌建设，优化旅游环境，提升服务质量，全面推进旅游产业转型升级。充分发挥乡村旅游资源优势，大力推动旅游与观光农业、休闲农业融合发展，将旅游特色村建设和万亩规模农业观光园项目建设融合，加快乡村旅游发展步伐，开展第三批10个市级旅游特色村创建工作，截至目前全市共建设市级旅游特色村49个。同时，认真实施旅游扶贫工程，打造了12个旅游扶贫示范村暨旅游特色村，扶持培育了200户旅游扶贫示范户。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕项目工作开展情况，结合旅游产业发展项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。旅游产业发展项目以促进全市全域旅游稳步发展，推进保山全域旅游、加快项目建设，优化旅游环境，全面推进旅游产业转型升级、跨越发展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金旅游产业发展项目预算1,230,000.00元全部到位，资金到位率100%。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。

②项目资金执行情况。2018年旅游产业发展项目预算安排1,230,000.00元，实际支出1,230,000.00元。年度预算全部执行完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。旅游产业发展项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。一是持续推动腾冲国家级旅游业改革创新先行区建设和腾冲国家全域旅游示范区创建，腾冲全域旅游示范区创建作为云南全域旅游建设的典型案例向全国宣传推广。二是加快推进项目建设。启动高黎贡山国家公园等一批重点项目的前期工作；开工建设高黎贡山摄影小镇、腾冲凤凰国际火山风情度假区建设项目、高黎贡民俗小镇、青华湖园林生态酒店、启迪冰雪双创小镇、龙江特大桥国际旅游区、施甸千亩温泉文化广场、昌宁阿背寨•新田园乡居等一批支撑项目；加快推进保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”、腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复工程、玛御谷温泉小镇、腾冲游客集散中心、龙陵松山大战遗址纪念园、昌宁田园城市综合体等一批重大项目；建设完成永昌大酒店、康藤•高黎贡帐篷营地等一批项目；建设完成60座旅游厕所。截至10月，已完成旅游投资5,556,000,000.00元，预计全年完成旅游固定资产投资6,000,000,000.00元。龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。三是加大项目储备。成功引入红树林、北京东方园林、深圳华侨城、省城投、省建投等一批国际国内知名企业集团；积极向国家、省级争取资金和项目支持，争取到中央、省级贷款贴息、以奖代补等资金补助21,900,000.00元，申报涉旅项目50余个。四是充分发挥乡村旅游资源优势，大力推动旅游与观光农业、休闲农业融合发展，将旅游特色村建设和万亩规模农业观光园项目建设融合，加快乡村旅游发展步伐，投入1,100,000.00元开展了第三批12个市级旅游特色村创建工作，截至目前全市共建设市级旅游特色村49个。六是与脱贫攻坚融合。认真实施旅游扶贫工程，打造了12个旅游扶贫示范村暨旅游特色村，扶持培育了200户旅游扶贫示范户；整理了全市乡村旅游40年发展历程及昌宁沿江村、腾冲银杏村、腾冲黑泥塘村、隆阳平坡村旅游扶贫典型案例上报省文化和旅游厅，其中腾冲黑泥塘村、银杏村分别被转报省产业扶贫领导小组、国家文化和旅游部，推进旅游扶贫与旅游特色村建设融合发展。七是与城市生态化融合。“旅游＋城市生态化”行动有效实施，保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”加快推进，以青华海为代表的城市景区景点和旅游环线逐步形成，城市宜居宜业与宜游同步提升，构建最美城市、最美乡村、最美景区融合发展大格局迈出实质性步伐。八是完善旅游标识标牌建设。项目已全部完成，实现预期目标。

②效益指标完成情况。进一步加快乡村旅游发展，完善旅游标识标牌建设，优化旅游环境，提升服务质量，全面推进旅游产业转型升级。

③满意度指标完成情况。乡村旅游和旅游标识标牌建设项目工作顺利推进，圆满完成任务，并得到了相关单位、旅游企业以及广大市民、游客的一致肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

进一步加快乡村旅游发展，完善旅游标识标牌建设，优化旅游环境，提升服务质量，全面推进旅游产业转型升级。

7.结果公开情况和应用打算:

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，保山市旅游发展委员会党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目六：

1.项目名称：旅游教育培训及行业管理项目

2.项目基本情况：2018年，一是全市旅游教育培训以旅游品牌化建设为重点，加强旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题培训班20期，培训人员20,000余人次。积极参加2018年全国万名英才“金牌导游”培养项目申报，保山市导游马荣哲入选“金牌导游”培养项目；加强院校合作，组织开展第十四届旅游文化风采大赛，选拔储备旅游人才。二是全市行业管理开展了社会信用体系建设工作有序推进、加强旅行社管理、导游管理服务、星级酒店复核、边境跨境旅游、开展诚信体系建设评价等重点工作。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕项目工作开展情况，结合旅游教育培训及行业管理项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。旅游教育培训及行业管理项目以旅游品牌化建设为重点，加强旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域为工作目标。全市行业管理开展了社会信用体系建设工作有序推进、加强旅行社管理、导游管理服务、星级酒店复核、边境跨境旅游、开展诚信体系建设评价等行业管理重点工作，实现了提升服务质量，旅游发展环境持续优化的预期目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金旅游教育培训及行业管理项目预算450,000.00元全部到位，资金到位率100%。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。

②项目资金执行情况。2018年旅游教育培训及行业管理项目预算安排450,000.00元，实际支出450,000.00元。年度预算全部执行完毕,执行率100%。

③项目资金管理情况。旅游教育培训及行业管理项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。旅游教育培训工作：一是成功举办了保山市旅游扶贫专题培训班。此次培训班的举办及时贯彻落实省、市旅游革命动员大会精神，发展全域旅游、助推脱贫攻坚，着力提升旅游扶贫带头人、管理人员的综合素质，实施旅游精准扶贫。培训内容丰富、授课生动易懂、针对性强，为保山发展乡村旅游及实施旅游精准扶贫提供了新的思路。二是组织开展旅游教育培训统计和保山市六类人才信息统计工作、积极组织参加了“第十六届中国国际人才交流会”和第三届云南国际人才交流会等相关工作、积极开展了《云南省旅游产业“十三五”发展规划》实施创新创业活动计划及人才培养的中期评估工作。三是积极对接省旅游专家服务团到我市隆阳区、腾冲市指导工作、开班培训。四是举办新考导游岗前培训、导游资格考试培训和考务工作、导游素质提升培训、旅游从业人员素质提升培训、“一部手机游云南”590名上线导游网上培训及现场考核、边境旅游、红色旅游、电子商务知识、旅游车驾驶员等培训。五是“一部手机游云南”游客投诉处置系统使用培训、旅游安全生产培训等相关业务培训。六是积极组织市内旅游行政管理人员和旅游企业中高级管理人员参加省、市举办的各类培训。

行业管理工作：一是社会信用体系建设工作有序推进。“放管服”工作进一步深化，建立健全了事中事后监管机制，全市61家旅行社全部录入保山市信用主体监管系统。二是旅行社管理不断加强。完成腾冲君豪旅行社、云南光民国际旅行社等9家旅行社申报批复工作；完成了全市“僵尸旅行社”清理整治工作；认真贯彻落实全省旅行社监管办法，建立健全“红黑榜”制度，对8家存在违法违规不当行为旅行社进行扣分，对3家经营状况较好的旅行社进行加分，分别纳入“红黑榜”。三是认真做好导游管理服务工作。完成1172名导游换发电子导游证审核业务，导游100%下载使用“导游之家”APP；做好《云南省旅游行业导游劳动合同》推广和旅游行业劳动用工指导、督查工作及导游服务评价工作。四是完成2家五星级酒店、6家四星级酒店的复核工作，组织完成了10家三星级酒店、9家二星级酒店的复核审批工作；特色民居客栈、星级经济型酒店申报和复核工作有序进行。五是认真开展诚信体系建设评价工作。制定了《保山市涉旅经营户诚信指数评价办法》《保山市涉旅酒店诚信指数评价办法》等，组建全市酒店、餐饮专家团队，完成535家餐饮企业、425家酒店、49家购物企业、40家旅行社、42家名优特产商品、8家旅游包车、7家租赁车企业的旅游诚信评价。六是边境跨境旅游取得新突破。成功举办第六届中国保山腾冲边境贸易交易会，编辑出版了《走进神奇美丽的密支那》导游词，组团赴缅甸密支那调研考察边境旅游发展情况，边境旅游异地办证工作有序开展。

②效益指标完成情况。通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。

通过开展全市行业管理开展了社会信用体系建设工作有序推进、加强旅行社管理、导游管理服务、星级酒店复核、边境跨境旅游、开展诚信体系建设评价等行业管理重点工作，实现了提升服务质量，旅游发展环境持续优化的预期目的。

③满意度指标完成情况。旅游业务培训及行业管理项目顺利推进，圆满完成各项任务，得到了省、市、县区各涉旅部门、旅游企业以及旅游从业人员的一致肯定和好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。

通过开展全市行业管理开展了社会信用体系建设工作有序推进、加强旅行社管理、导游管理服务、星级酒店复核、边境跨境旅游、开展诚信体系建设评价等行业管理重点工作，实现了提升服务质量，旅游发展环境持续优化的预期目的。

7.结果公开情况和应用打算:

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

项目七：

1.项目名称：旅游安全及旅游市场秩序整治项目

2.项目基本情况：2018年以来，旅游安全及旅游市场秩序整治紧紧围绕市旅发委中心工作，加强旅游市场秩序整治，强化执法检查，严厉打击旅游市场违法违规行为，较好的完成了各项工作任务。一是加强组织领导，统筹推进旅游市场秩序整治工作。二是健全工作机制，建立了“1+5+X”投诉处置工作体系。三是强化旅游行政执法监管工作力度，开展联合执法检查。四是创新开展工作，开展“四个一律”整治行动。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，保山市旅游发展委员会领导高度重视，及时成立项目自评小组，组织相关人员围绕项目工作开展情况，结合旅游安全及旅游市场秩序整治项目支出绩效评价指标内容，扎实开展自评工作，确保自评结果的客观、真实和准确。旅游安全及旅游市场秩序整治项目以开展旅游市场秩序整治，实现旅游市场违法违规行为得到有效遏制、旅游市场秩序进一步规范和净化，游客满意度不断提升为工作目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年3月8日，保山市财政局下达2018年市级旅游发展专项资金旅游安全及旅游市场秩序整治项目预算105,000.00元全部到位，资金到位率100%。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。

②项目资金执行情况。2018年旅游安全及旅游市场秩序整治项目预算安排105,000.00元，实际支出105,000.00元。年度预算全部执行完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。旅游安全及旅游市场秩序整治项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市旅游发展委员会严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（2）项目绩效指标完成情况 。

①产出指标完成情况。通过狠抓综合整治，旅游市场管理更加规范。一是制定下发了保山市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室《关于持续加强旅游市场秩序整治工作的通知》《关于认真贯彻落实好文化和旅游部深入推进云南省旅游市场秩序综合整治措施的通知》等一系列文件，组织召开旅游市场秩序整治工作联席会议4次、工作推进会议4次，对整治工作进行及时安排部署，进一步压实整治责任。二是健全完善监管机制。“1+3+N+1”工作机制有效落实，调整充实了市旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部，增加了政法、公安、法院、检察院等部门领导为成员，强化“行刑衔接”；五县（市、区）政府成立了相应的县级指挥中心，共设立了4支旅游警察队伍、2支旅游市场监管执法队伍、14个旅游巡回审判机构。三是强化执法检查及涉旅案件查办。旅游、工商、公安、发改、质监、食药监、道路运输等部门加强联动，开展市级层面的联合执法检查4次，各级旅游部门牵头组织开展执法检查634次，检查涉旅企业1073户次，查处旅游违法案件29起（其中吊销证照5起）。四是对典型案件进行严处重罚。对“5.10”舆情涉事的腾冲永昌旅行社作出吊销旅行社业务经营许可证的行政处罚，对丁永祥作出吊销导游证的行政处罚，对付雨做出罚款1万元并暂扣导游证3个月的行政处罚，对3家购物企业作出停业6个月的处理；对“6.15”舆情涉事的导游宦化育、兰志瑶分别作出吊销导游证、罚款20,000.00元的行政处罚。五是在全市开展旅行社、购物店、旅游客运等“四个一律”整治行动，对2017年4月15日以来发生投诉及存在问题的19家购物企业、1家珠宝店、8家旅行社、1家餐饮企业进行了停业整改。六是强化旅游综合监管考评。第3季度开始牵头对县（市、区）人民政府旅游市场综合监管效能进行了考核评价，进一步压实了属地责任。七是全面抓好旅游安全工作。以黄金周、春夏火灾防控、汛期旅游安全为重点组织开展旅游安全大检查、大排查，及时排除安全隐患；指导旅游企业开展地质灾害、汛期防控、客运索道故障等安全应急演练，安全预警工作有序推进。八是旅游投诉处理工作不断加强。建立“1+5+x”旅游投诉处置工作体系，优化工作程序、提高处置时效，各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

②效益指标完成情况。一是加强组织领导，统筹推进旅游市场秩序整治工作。二是健全工作机制，建立了“1+5+X”投诉处置工作体系。三是强化旅游行政执法监管工作力度，开展联合执法检查。四是创新开展工作，开展“四个一律”整治行动。

③满意度指标完成情况。各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完成。

6.绩效自评:

开展旅游市场秩序整治，旅游市场违法违规行为得到有效遏制、旅游市场秩序进一步规范和净化，各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

7.结果公开情况和应用打算:

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验

一是保山市旅游发展委员会党组高度重视，将绩效评价纳入重要议事日程。年初，委党组就将绩效评价作为2018年的重点工作之一，进行研究谋划，征求各科室对绩效考核工作的意见，对市财政下达的预算指标进行分解，党组会议专题研究决定后实施。

二是严格审核把关，认真按进度推进。各科室每月召开一次会议落实项目推进情况；委党组每季度通报一次项目推进情况，指导、督促项目资金按支付进度实施。

（2）绩效自评工作存在的困难和问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为保山市委、市政府的核心智库之一，与市委市政府的要求还存在差距。

（3）绩效自评工作的建议

加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。

9.其他需说明的问题 ：无

（二）保山市旅游发展委员会整体支出绩效自评报告

1.项目名称：保山市旅游发展委员会2018年度整体支出绩效自评报告

2.部门基本情况 ：

（1）保山市旅游发展委员会概况

①主要职能

一是贯彻执行国家、省、市委、市政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全市旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全市旅游产业发展和改革工作。

二是负责全市旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

三是负责全市旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

四是负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

五是负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责保山旅游信息化建设工作。

六是负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

七是负责旅游市场综合整治工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

八是负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店、导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游业协会工作。

九是承办保山市委、保山市人民政府、省旅游发展委员会交办的其他事项。承担“保山市旅游产业发展领导小组”办公室的日常工作。

②组织机构及人员情况

（1）保山市旅游发展委员会共设有7个科室：办公室、产业发展科、规划发展科、市场开发科、行业管理科、教育培训科、旅游执法支队。2018年底在职人员编制数26人，其中行政编制17人，暂定编制7人，工勤编制2人。年末在职实有人数26人，退休3人。

（2）部门绩效目标的设立情况：保山市旅游发展委员会绩效目标符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责、符合《保山市旅游产业“十三五”发展规划》、符合年初年度预算安排。

（3）部门整体收支情况 ：2018年度保山市旅游发展委员会财政拨款总收入13,211,900.00元，总支出13,211,900.00元，其中基本支出4,549,900.00元，项目支出8,662,000.00元。2018年度保山市旅游发展委员会“三公经费”支出预算120,000.00元，决算支出67,600.00元，比预算节约52,400.00元，节约率43.67%。其中公务用车运行维护费56,400.00元、公务接待费11,200.00元，无公务出国(境)情况。

（4）部门预算管理制度建设情况：

①制度不断完善。根据国家省市有关政策及新规，完善和健全《保山市旅游发展委员会岗位职责及内部管理制度》，制度涉及机关财务管理等内部管理方方面面的20多项制度，并有效执行，切实加强了机关作风建设。同时对加强单位预算管理、规范财务行为完成单位主要职责和促进旅游事业发展提供了保障。

②管理逐步规范。不断加强项目支出预算管理，切实做到制定规范项目使用方案，项目支出实行由项目实施科室提请委党组会议集体研究决定。

③加强内控制度建设。为加强单位预算实施，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、项目建设等方面，制定和完善内部控制制度。大额项目经费支出邀请纪检组参加党组会议集体研究决定，日常经费支出实行多人联签，即支出事项事前报委主要领导审批—经办人及经办科室负责人签名—办公室负责人审核事项的真实性—财务审核数据的准确性—分管财务副职领导审批—财务报账。做到了加强内控，保证了资金的安全。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过开展部门整体支出绩效评价，从履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等方面促进市旅发委从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责，为财政部门预算管理提供决策依据。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1.保山市旅游发展委员会整体支出和专项资金管理

（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（2）财务管理按制度运行规范。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、公务接待、因公出差、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，强化内控，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2.保山市旅游发展委员会整体支出和专项资金分类评价

（1）整体支出情况。

2018年保山市旅游发展委员会财政拨款全年支出13,211,900.00元，其中基本支出4,549,900.00元，占总支出34.44%（人员支出4,009,600.00元，占基本支出88.13% ；日常公用支出540,300.00元，占基本支出11.87%）；项目支出8,662,000.00元，占总支出65.56%。

（2）“三公经费”支出情况。

2018年保山市旅游发展委员会“三公经费”支出67,600.00元，比上年减少23,400.00元，降低25.71%。

（3）2019年保山市级旅游发展专项资金、“一部手机游云南”项目经费8,650,000.00元分类使用情况。

一是“一部手机游云南”项目经费3,450,000.00元：第一批、第二批、第三批信息数据采集录入及视频制作等工作任务1,300,000.00元；编制精品自驾线路规划400,000.00元；编制旅游地图、自驾游手绘地图150,000.00元；建设数据管理平台1,600,000.00元。

二是2018年市级旅游发展资金5,200,000.00元：“空巴通”政府补助项目800,000.00元；旅游宣传促销项目2,265,000.00元；旅游规划发展项目350,000.00元；旅游产业发展项目1,230,000.00元；旅游教育培训和行业管理项目450,000.00元；旅游安全及旅游市场整治项目105,000.00元。

3.固定资产管理情况。市旅发委坚持厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取由办公室统一建档管理，对每件固定资产使用明确使用人负保管职责。截止到2018年12月31日，固定资产总额1,410,300.00万元。

4.整体支出和专项资金绩效评价

2018年以来，全市旅游工作在市委、市政府的坚强领导和高位推动下，在各县市区、各部门和全行业的共同努力下，聚焦全域旅游和旅游品牌化，攻坚克难，开拓进取，扎实推进市委市政府各项决策部署，旅游经济稳步增长，旅游业发展呈现出多元化、全域化、品牌化健康快速发展的喜人态势。同时，注重加强预算收支管理和项目资金，不断完善单位内部管理制度，严格内控管理，市旅发委部门整体支出和专项资金支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

（1）加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。

一是本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少。

二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用。

三是预算管理方面，市旅发委制定了切实有效的财务、资产内部管理制度，执行总体效果良好。

（2）强化项目资金管理，高质量地取得了项目年度绩效。

①激活旅游市场，旅游经济指标持续攀升。全市旅游业通过转变发展方式，丰富产品，优化环境，创新营销模式，激活旅游市场，旅游经济指标呈两位数增长。2018年全年接待旅游者29,821,000人次，同比增长18.74%，实现旅游业总收入33,668,000,000.00元，同比增长27.77%。随着保山机场、腾冲机场新航线增加，老客源市场得到巩固，新客源市场不断开拓，客源结构除以往省内及周边省市外，中远程游客明显增多，北京、上海、浙江、广东、西安、河南等地游客大幅增长；随着景区、旅游企业门票优惠等措施的落实，旅游消费进一步激活，周边游、踏青游、温泉游、花海游、乡村游持续火爆，自助游、自驾游、家庭游成为市场主流。

②强化规划引领，全域旅游发展更加科学。扎实推进全域旅游、旅游品牌化发展战略，将旅游文化产业作为全市六大重点产业之一来抓，制定了《2018年旅游品牌化发展的实施意见》《保山市加快推进旅游转型升级的实施方案》等政策措施，启动了全市旅游品牌化“自然保护区生态旅游圈、高黎贡山旅游环、红色经典旅游线”打造工作，全域旅游、旅游品牌化发展的思路进一步确立。倾力打造云南省“一部手机游云南”精品自驾旅游线路，高标准编制了全省第24条保瑞姐（保山－龙陵－芒市－瑞丽－姐告）滇缅跨国风情自驾旅游线路和第25条腾瑞姐（腾冲-梁河-盈江-陇川-瑞丽）火山热海边境民族风情自驾旅游线路2条精品自驾旅游重点线路保山段的详细规划。实行“五个一”工作机制，按照全域旅游和旅游品牌化的时间表、路线图，旅游转型升级的任务清单、项目清单扎实推进工作，形成了全市上下联动抓旅游的新格局，全域旅游发展稳步推进。

③着力项目建设，旅游发展势头日益强劲。一是持续推动腾冲国家级旅游业改革创新先行区建设和腾冲国家全域旅游示范区创建，腾冲全域旅游示范区创建作为云南全域旅游建设的典型案例向全国宣传推广。二是加快推进项目建设。启动高黎贡山国家公园等一批重点项目的前期工作；开工建设高黎贡山摄影小镇、腾冲凤凰国际火山风情度假区建设项目、高黎贡民俗小镇、青华湖园林生态酒店、启迪冰雪双创小镇、龙江特大桥国际旅游区、施甸千亩温泉文化广场、昌宁阿背寨•新田园乡居等一批支撑项目；加快推进保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”、腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复工程、玛御谷温泉小镇、腾冲游客集散中心、龙陵松山大战遗址纪念园、昌宁田园城市综合体等一批重大项目；建设完成永昌大酒店、康藤•高黎贡帐篷营地等一批项目；建设完成60座旅游厕所。截至10月，已完成旅游投资5,556,000,000.00元，预计全年完成旅游固定资产投资60,00,000,000.00元。三是加强旅游景区创建。积极开展A级景区评定，潞江坝服务区、松山、珍奇古木博览园、高山乌龙茶景区被批准为国家3A级景区，金鸡乡育德村被批准为国家2A级景区，全市A级景区达16个；对滇西抗战纪念馆及国殇墓园创建4A级景区进行了指导，青华海、腾冲高黎贡山茶博园、昌宁右甸河公园通过了3A级景区评定。强化A级旅游景区排查整改，对火山热海、和顺、龙陵邦腊掌、施甸石瓢等A级景区重点监管，净化旅游景区消费环境，提升景区的整体品质。邀请省级专家对青华海创建4A级旅游景区进行指导，起草了《青华海创建4A级旅游景区实施方案》（送审稿）；龙江特大桥国际旅游区项目桥面人行通道开放项目通过专项安全评估并向游客开放，启动了腾冲岸塔柱电梯开展观光旅游项目前期工作。四是加大项目储备。成功引入红树林、北京东方园林、深圳华侨城、省城投、省建投等一批国际国内知名企业集团；积极向国家、省级争取资金和项目支持，争取到中央、省级贷款贴息、以奖代补等资金补助21,900,000.00元，申报涉旅项目50余个。

④注重产业融合，旅游产品供给更加丰富。一是与航空融合。加大航线航班开拓力度，保山机场新开保山直飞成都、珠海、长沙、南京、郑州、贵阳6条省外直飞航线，腾冲机场新开腾冲至贵阳、青岛直飞航线，腾冲机场T2新航站楼转场运行。采取以奖代补的方式，继续做好空巴通专项产品补助审核发放，充分发挥保山一市两场的优势，实现两场联动、空地联运。2018年，保山、腾冲两个机场实现旅客吞吐量2,186,000人次，同比增加588,000人次，增长36.8%。其中：保山机场完成旅客吞吐量1,016,000人次，同比增加415,000人次，增长69.0%；腾冲机场完成旅客吞吐量1,170,000人次，同比增加173,000人次，增长17.3%。两个机场全部跨入“百万级”机场行列，开启了保山航空跨越发展的新篇章。二是与农业融合。充分发挥乡村旅游资源优势，大力推动旅游与观光农业、休闲农业融合发展，将旅游特色村建设和万亩规模农业观光园项目建设融合，加快乡村旅游发展步伐，投入1,100,000.00元开展了第三批12个市级旅游特色村创建工作，截至目前全市共建设市级旅游特色村49个。三是与脱贫攻坚融合。认真实施旅游扶贫工程，打造了12个旅游扶贫示范村暨旅游特色村，扶持培育了200户旅游扶贫示范户；整理了全市乡村旅游40年发展历程及昌宁沿江村、腾冲银杏村、腾冲黑泥塘村、隆阳平坡村旅游扶贫典型案例上报省文化和旅游厅，其中腾冲黑泥塘村、银杏村分别被转报省产业扶贫领导小组、国家文化和旅游部，推进旅游扶贫与旅游特色村建设融合发展。四是与城市生态化融合。“旅游＋城市生态化”行动有效实施，保山中心城市“三个万亩生态廊道工程”加快推进，以青华海为代表的城市景区景点和旅游环线逐步形成，城市宜居宜业与宜游同步提升，构建最美城市、最美乡村、最美景区融合发展大格局迈出实质性步伐。

⑤提升服务质量，旅游发展环境持续优化。一是社会信用体系建设工作有序推进。“放管服”工作进一步深化，建立健全了事中事后监管机制，全市61家旅行社全部录入保山市信用主体监管系统。二是旅行社管理不断加强。完成腾冲君豪旅行社、云南光民国际旅行社等9家旅行社申报批复工作；完成了全市“僵尸旅行社”清理整治工作；认真贯彻落实全省旅行社监管办法，建立健全“红黑榜”制度，对8家存在违法违规不当行为旅行社进行扣分，对3家经营状况较好的旅行社进行加分，分别纳入“红黑榜”。三是认真做好导游管理服务工作。完成1172名导游换发电子导游证审核业务，导游100%下载使用“导游之家”APP；做好《云南省旅游行业导游劳动合同》推广和旅游行业劳动用工指导、督查工作及导游服务评价工作。四是完成2家五星级酒店、6家四星级酒店的复核工作，组织完成了10家三星级酒店、9家二星级酒店的复核审批工作；特色民居客栈、星级经济型酒店申报和复核工作有序进行。五是认真开展诚信体系建设评价工作。制定了《保山市涉旅经营户诚信指数评价办法》《保山市涉旅酒店诚信指数评价办法》等，组建全市酒店、餐饮专家团队，完成535家餐饮企业、425家酒店、49家购物企业、40家旅行社、42家名优特产商品、8家旅游包车、7家租赁车企业的旅游诚信评价。六是边境跨境旅游取得新突破。成功举办第六届中国保山腾冲边境贸易交易会，编辑出版了《走进神奇美丽的密支那》导游词，组团赴缅甸密支那调研考察边境旅游发展情况，边境旅游异地办证工作有序开展。七是旅游人才支撑更有力。加强旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，共举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题培训班20期，培训人员20,000余人次。积极参加2018年全国万名英才“金牌导游”培养项目申报，保山市导游马荣哲入选“金牌导游”培养项目；加强院校合作，组织开展第十四届旅游文化风采大赛，选拔储备旅游人才；组织开展全国红色故事讲解员大赛初选工作，保山选手尹丽入选参加全国红色故事讲解员大赛。

⑥狠抓综合整治，旅游市场管理更加规范。一是制定下发了保山市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室《关于持续加强旅游市场秩序整治工作的通知》《关于认真贯彻落实好文化和旅游部深入推进云南省旅游市场秩序综合整治措施的通知》等一系列文件，组织召开旅游市场秩序整治工作联席会议4次、工作推进会议4次，对整治工作进行及时安排部署，进一步压实整治责任。二是健全完善监管机制。“1+3+N+1”工作机制有效落实，调整充实了市旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部，增加了政法、公安、法院、检察院等部门领导为成员，强化“行刑衔接”；五县（市、区）政府成立了相应的县级指挥中心，共设立了4支旅游警察队伍、2支旅游市场监管执法队伍、14个旅游巡回审判机构。三是强化执法检查及涉旅案件查办。旅游、工商、公安、发改、质监、食药监、道路运输等部门加强联动，开展市级层面的联合执法检查4次，各级旅游部门牵头组织开展执法检查634次，检查涉旅企业1073户次，查处旅游违法案件29起（其中吊销证照5起）。四是对典型案件进行严处重罚。对“5.10”舆情涉事的腾冲永昌旅行社作出吊销旅行社业务经营许可证的行政处罚，对丁永祥作出吊销导游证的行政处罚，对付雨做出罚款1万元并暂扣导游证3个月的行政处罚，对3家购物企业作出停业6个月的处理；对“6.15”舆情涉事的导游宦化育、兰志瑶分别作出吊销导游证、罚款2万元的行政处罚。五是在全市开展旅行社、购物店、旅游客运等“四个一律”整治行动，对2017年4月15日以来发生投诉及存在问题的19家购物企业、1家珠宝店、8家旅行社、1家餐饮企业进行了停业整改。六是强化旅游综合监管考评。第3季度开始牵头对县（市、区）人民政府旅游市场综合监管效能进行了考核评价，进一步压实了属地责任。七是全面抓好旅游安全工作。以黄金周、春夏火灾防控、汛期旅游安全为重点组织开展旅游安全大检查、大排查，及时排除安全隐患；指导旅游企业开展地质灾害、汛期防控、客运索道故障等安全应急演练，安全预警工作有序推进。八是旅游投诉处理工作不断加强。建立“1+5+x”旅游投诉处置工作体系，优化工作程序、提高处置时效，各类涉旅投诉及时妥善办理，办结率100%，在2018年3个季度全省旅游综合监管考核评价中，保山的游客满意度均位列全省前三位。

⑦创新宣传营销，旅游品牌知名度不断提高。一是持续加大航空宣传力度。着力将高黎贡山打造成“东方黄石公园”知名品牌，开通了以东方黄石公园高黎贡山命名的“高黎贡山号”、以和顺古镇冠名的飞机“和顺号”两架主题喷绘飞机。通过将世界物种基因库高黎贡山、温泉、古道、翡翠、民居等核心元素演变成飞机主题涂装，打造旅游宣传空中名片。继续在昆明长水、丽江、芒市、保山、腾冲机场投放保山旅游形象广告，实施“以昆明为中心，辐射滇西”的品牌传播策略。二是不断强化“微营销”。充分利用保山旅游微信、微博，并加强与各类媒体合作互动，助推保山全域旅游发展。2018年，保山旅游官方微博发布微博1958条，阅读量突破30,000,000次，由人民日报、人民网舆情数据中心发布的“2018政务微博影响力指数报告”中，保山旅游连续三季度入围云南十大旅游局微博。其中一季度排名第七名，二季度排名第四名，三季度排名第三名，保山旅游微博影响力持续扩大；“保山旅游”官方微信发布内容579余条，订阅人数11,500人，阅读数290,000多次。三是加大节庆活动宣传。开展了“5.19中国旅游日公益宣传”活动，组织了第五届腾冲高黎贡花海节、第二届桑葚旅游文化节、玛御谷稻田艺术节暨第二届腾冲稻花鱼节等10余项系列节庆活动，大大提升了景区（点）的体验性、趣味性和娱乐性。四是积极参加各类旅游会展宣传。组织参加了第十四届海峡旅游博览会、第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、2018年国际旅交会、“10·17沪滇帮扶·走进保山”推介展示活动周等，赴长江经济带及广西、贵州等主要城市旅游宣传促销，赴印度、尼泊尔、孟加拉开展“一带一路”区域旅游交流合作和旅游宣传推广，“温润保山·美玉神汤”品牌知名度大大提升。五是狠抓旅游品牌提升。积极组织申报“国民休闲旅游胜地”、“2017年森林中国 发现森林文化小镇”等评选活动，其中腾冲和顺荣获“2017年森林中国 发现森林文化小镇”称号，保山市、腾冲市、高黎贡山旅游度假区和高黎贡山国际观鸟节分别入围“国民休闲旅游胜地”和“2018年中国最负盛名十大节庆（会）”候选单位。

⑧抓实“智慧旅游”，“一部手机游云南”建设成效明显。一是全面超额完成第一、二、三批工作任务。加快推进全市24个景区智慧化建设，景区智慧厕所省级累计下达任务数24座，完成68座，完成率283%；智慧停车场省级累计下达任务数3个，完成24个，完成率800%；慢直播任务数85路，完成130路，完成率153%；景区指引标识及诚信码铺设任务数为1个5A级景区，完成12个景区铺设，完成率1200%；手绘地图任务数2个，目前完成10个，完成率500%，已上线5个；AI识景省级下达任务数2个，完成11个，完成率550%；扫景点任务数1个，完成1个；旅行社精品线路任务数22条，评定上报22条；新建基站7座，共享改造10座，已全部建成投入使用。在全省2018年3A以上智慧景区以奖代补考核验收工作中，我市共获省级智慧景区以奖代补资金补助11,000,000.00元。二是扎实推进优化提升和整改工作。投资2,000,000.00多元，对市级城市名片、各县市区城市名片一分钟视频和其它视频重新组织优化拍摄，组成专家组对全市语音导览词进行修改完善，聘请云南广播电视台专业播音员，重新录制了保山24个景区47万字的语音导览。县区所有上传资料都经政府主要领导和专家组长签字确认,在县区审核的基础上，再次组织召开市级审查工作会，对上传各类数据进行全面审查把关，确保各类数据信息权威、经典、精彩。三是率先启动了“游云南”APP宣传推广。要求全市各县（市、区）人民政府、各单位组织干部职工率先下载体验“游云南”APP，并对“一部手机游云南”保山版块提出修改建议，在全市各主要景区（点）组织开展下载“游云南”APP送小礼品活动，通过移动彩信和移动视频彩铃业务在全市推广保山“一部手机游云南”城市形象宣传片，截至目前，全市“游云南”APP下载人数6万余人。制作了“游云南”保山旅游地图和旅游手绘地图，与《东方风情》《云南画报》《假日自助游》《假日旅游》等合作宣传“游云南”APP，协调了7块公益电子大屏滚动播放“一部手机游云南”宣传片，在城市人员密集场所设立了10块“一部手机游云南”大型户外立柱广告，在全市星级酒店、景区、机场、车站悬挂“一部手机游云南”宣传标语200余条，设置“游云南”APP下载二维码展架200多个。主动加强与“一机游”平台对接，组织实施了“高黎贡山国际观鸟节”、“热海温泉养生宴”等23场事件直播，较好地宣传和推介了保山旅游资源和产品。

⑨强化自身建设，旅游工作保障更加有力。加强机关自身建设，掀起深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，激发了干事、创业活力。促进“两学一做”学习教育常态化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实党员干部日常管理。加强党建、党风廉政建设和反腐败工作，增强了干部职工的忠诚、干净、担当意识，机关作风不断改进。坚持正面宣传，强化舆论引导，意识形态工作有效推进。主动接受监督，认真办理人大专题询问和代表建议、政协委员提案，市人大常委会对“十三五”保山旅游产业发展和9个专题询问答复表示满意；共办理市人大代表建议和市政协提案26件，办结率100%，办理工作达到了办理态度、办理过程、答复意见、办理效果“四个满意”。扎实开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，机关干部职工挂钩帮扶的57户贫困户做到“脱贫不脱钩”。圆满完成了机关省级精神文明单位创建工作并顺利通过了市创建办考核。深化改革、综治维稳、依法治市、禁毒防艾、政府信息公开、质量强市、扫黑除恶、反恐、“四创两争”、保密、档案、老干、工会、妇委会等各项工作统筹推进，旅游系统的凝聚力和战斗力不断增强。

（3）自评组织过程

①前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以委分管副主任为组长的绩效评价工作小组，具体工作由办公室财务牵头，委各科室联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施。

②组织实施：由办公室财务牵头，各相关科室按要求填报项目支出绩效自评报告。

③分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定明确。保山市旅游发展委员会的职责设定符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责、符合《保山市旅游产业“十三五”发展规划》，整体绩效目标明确、清晰，标准细化，便于衡量。

②预算配置科学。通过从“三公经费”、重点支出、预算完成等方面科学配置，基本支出预算保障了单位年度正常工作的开展；项目预算归类合理、目标明确，保障了单位年度重点工作的开展。

（2）过程情况分析

①预算执行有效。保山市旅游发展委员会委严格执行财政批准的预算，加快支出进度，严控预算调整，加强项目资金实施的指导监督，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目资金管理主体责任明确、管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时验收；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出控制，提高绩效的目标及措施，预算完成率100%，支出进度率100%，公用经费控制率100%，“三公经费”控制率43.67%(反映支出控制率高）。

②预算管理规范。一是适时、有针对性的修订单位内部管理制度，使制度建设更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到较好成效。日常经费支出管理规范，严格执行年初预算，严格对经费开支的事项和用途进行审核，保证经费专款专用，严格控制经费支出总额在预算范围内，有效合理利用财政资金，发挥资金使用效益；建立经费支出定期通报制度，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务按要求实施政府采购，确保支出管理流程及审批手续完整。

③积极参加业务知识学习培训，强化会计核算工作能力。

（3）产出情况分析：

2018年旅游项目工作实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，按质按量完成专项工作绩效目标。

（4）效果情况分析

2018年以来，全市旅游工作聚焦全域旅游和旅游品牌化，攻坚克难，开拓进取，扎实推进市委市政府各项决策部署，旅游经济稳步增长，旅游业发展呈现出多元化、全域化、品牌化健康快速发展的喜人态势。全市旅游业通过转变发展方式，丰富产品，优化环境，创新营销模式，激活旅游市场，旅游经济指标呈两位数增长。2018年全年接待旅游者29,821,000人次，同比增长18.74%，实现旅游业总收入33,668,000,000.00元，同比增长27.77%。

5.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

①绩效评价管理制度尚不健全。虽然保山市旅游发展委员会多次修订了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。

②人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（2）改进的主要措施

①完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高科室的绩效意识，发挥科室在预算绩效管理中的作用。

②加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对预算单位的业务人员来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升财务人员业务能力。

6.绩效自评结果应用

（1）绩效评价结果作为下年安排科室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（2）利用绩效评价结果促进委机关各科室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价中存在问题及时整改。

7.主要经验及做法

（1）加强领导，确保资金安全

保山市旅游发展委员会领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过委党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约，严控行政成本

认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

8.其他需说明的情况

无

保山市旅游发展委员会绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000142001111