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中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2018年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，对我市的统一战线工作情况开展调查研究；向市委和省委统一战线工作部全面反映我市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。指导县（市、区）、园区党（工）委统一战线工作，协助管理县（市、区）党委统一战线工作部部长，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。完成省委统一战线工作部和市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）党对统战工作的领导更加坚强有力。一是把深入学习贯彻党的十九大精神作为全市统一战线领域首要政治任务，贯穿于统战工作各个方面。精心组织安排各项学习宣传活动，制定了学习宣传贯彻实施方案，召开统一战线成员座谈会、举行理论学习中心组研讨，利用门户网站、微信公众平台、QQ群等进行广泛宣传，开展专项督查落实统一战线成员学习贯彻任务和要求，有力推动了全市统一战线用党的十九大精神武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。二是不断加强和改进党对统战工作的领导。市委高度重视统战工作，将统一战线工作纳入市委重要议事日程，及时听取汇报，研究解决重大问题，将统战工作纳入对综合考核内容、纳入意识形态和宣传工作计划，把统战理论纳入党校和社会主义学校教学内容。认真抓好省委巡视组反馈问题整改，扎实推动整改措施的落实，补齐统战领域意识形态工作短板。一年来，全市统一战线围绕市委、市政府的中心工作，召开党外知识分子联谊会、党外代表人士座谈会、市委四届四次全会征求意见座谈会、调研选题协商座谈会四次，提交提案99件，立案94件，被列为重点提案8件，为维护保山经济发展、社会稳定、民族团结、宗教和睦、边疆安宁积极建言献策。

（2）多党合作事业蓬勃发展。一是协助民主党派加强自身建设特别是思想政治建设。建立了民主党派代表人士名单，为民主党派政治安排和实职安排奠定基础。二是支持民主党派、无党派人士扎实开展主题教育活动。以“不忘合作初心，继续携手前进”为主题，组织市级各民主党派、无党派人士以举办一次朗诵会、召开一次座谈会、组织一次征文活动等“三个一”系列活动，纪念中共中央发布“五一口号”70周年，不断深化各民主党派的政治共识，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。三是充分发挥民主党派民主监督在脱贫攻坚中的积极作用，明确市级6个民主党派分两年分组对口隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县四个深度贫困县开展脱贫攻坚民主监督工作。同时组建监督骨干队伍，对市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督，并反馈在县区脱贫攻坚工作中存在的问题和建议意见，助力全市打赢脱贫攻坚战。四是认真落实年度政党协商计划，引导各民主党派、无党派人士围绕市委、市政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题，结合各民主党派特点，提出了20个年度重点调研课题，唱响了多党合作的保山好声音。

（3）党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作有序推进。一是健全完善了“七支队伍”代表人士数据库。截止目前，共有党外代表人士595人，其中，民主党派代表人士98人、无党派代表人士154人、少数民族代表人士72人 、宗教代表人士64人、非公制经济代表人士45人，港澳台和海外代表人士99人，新的社会阶层代表人士63人。二是对党外干部配备情况进行了分类梳理统计。截止2018年11月，全市共有副处级以上党外领导干部69人，其中副厅级5人、正处级10人、副处级54人；有科级456人，有副高级以上党外知识分子是2125人。三是做好党外干部的培养选拔工作。根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和市委领导有关要求，由部领导带队分4个组在全市范围内对符合年龄条件的43名实职副处级党外领导干部和89名实职正科级党外领导干部开展调研，进一步掌握了全市党外领导干部的基本情况，储备一批素质优良、数量充足、梯次结构合理、能担任重任的优秀党外后备干部队伍。四是做好党外代表人士和统战干部的教育培训工作。举办了保山市第十四期党外代表人士暨基层统战干部培训班，有150余人党外代表人士和各级统战干部围绕3个专题进行了为期4天的培训。五是扎实推进新的社会阶层人士统战工作。通过层层调查和推荐，确定了全市新的社会阶层代表人士初步人选50人。

（4）非公有制经济领域工作发展态势良好。全市工商联会员总数为4097个，其中：企业会员1164个，团体会员37个，个人会员2594个。截止9月全市民营经济完成增加加值240.86亿元，同比增加长10.7%，占全市GDP的49%；全市民营经济上缴税金165360万元，同比增加长15.78%。一是引导非公有制经济人士坚定发展信心。引导非公有制经济人士认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想以及习近平在民营企业座谈会上的讲话精神，组织召开政企座谈会，开展“弘扬企业家精神，做改革创业先锋”——庆祝改革开放40周年民营企业演讲报告会，加大非公经济代表人士和企业家培训力度，不断增加强非公经济代表人士的综合能力和素质，切实做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉，做合格的中国特色社会主义事业的建设者。二是积极开展万企帮万村活动。探索“政府主导、金融扶持、龙头企业带动、建档立卡户参与”和“政府+公司+建档立卡贫困户”、“三位一体”合作发展的机制，通过“地租收益+投资固定收益+劳动收益”等模式，实现建档立卡户获得多份收益，助力我市脱贫攻坚工作。截止目前，已动员全市203家民营企业挂钩帮扶343个村（社区），占全市413个建档立卡贫困村的83.1%。共计实施帮扶项目456个，投入物资4372.38万元，受益贫困群众16.32万人。三是开展服务非公企业工作。2018年，全市“贷免扶补”完成100%，推荐创业项目1096 个，为1100户创业户发放创业贷款10986万元，带动就业7000余人。完成创业担保贷款81户，争取银行为81户微型企业提供贴息贷款1000余万元。深入开展民营企业评议政府职能部门工作，充分发挥工商联职能优势，主动融入国家“一带一路”发展倡议。

（5）民族宗教领域更加团结稳定。一是民族团结进步示范区建设取得新成效。积极研究制定了《保山市深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020年）的实施意见》，组织召开了全市沿边三年行动现场推进会，对沿边三年行动计划进行再动员、再部署。继续实施好全面打赢直过民族脱贫攻坚战行动计划，进一步协调推进直过民族和人口较少民族地区发展，加大对散杂居民族地区扶持发展力度。二是加强宗教团体建设。三是加大民族宗教人员队伍教育培训。先后举办了全市统战、民宗干部履职能力提升和宗教代表人士专题培训班，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于宗教工作的重要批示精神，对《宗教事务条例》进行了专题辅导和结构化研讨，提高了宗教工作“三支队伍”对党的宗教工作方针政策的理解和把握，提高了宗教事务管理法治化水平。

（6）港澳台及海外统战工作进一步拓展。一是强化联谊交流，涵养海外资源。市委统战部组团出访缅甸，拜访了南坎华侨会、木姐华侨会、洋人街和密支那云南同乡会，调研了11所华校，进一步推介了保山，对增加进双方联谊交流、凝聚侨心起到了积极作用。二是加强华文教育，弘扬中华文化。承办了全省2018年外派教师行前培训班，86名外派储备教师参加了培训。三是对台工作措施有力，工作成效明显。龙陵县松山抗战遗址成功申报为国家级“海峡两岸交流基地”，利用两个国家级“海峡两岸交流基地”的优势，先后做好中国国民党前主席洪秀柱一行、台湾基层人士代表云南参访团、台湾中华民族团结协会云南交流参访团等团组莅保参访各项服务工作，有力提升了两岸同胞同根同源的认知认同。全年组织公务赴台交流团组17个，赴台人员131人次。加强对台招商服务工作，协助台湾顺天禾科技有限公司、台湾柠檬协会等到保考察，组团到昆山、嘉兴等地与当地台商协会做好对接工作。倾力制作《打造滇西抗战统战品牌》宣传片在中央统战部、省委统战部网站推送。四是加强为侨服务，维护侨胞权益。积极争取浙江新华爱心教育基金会到我市隆阳区、龙陵县、施甸县、昌宁县，实地考察珍珠班申报学校，新争取珍珠班3个、招收珍珠生150人。五是关爱抗战老兵，牢记历史。积极配合中国宋庆龄基金会、北京志远功臣、深圳特安、中兴通迅等机构和企业在我市开展关爱抗战老兵活动。协助省黄埔同学会做好摸底和生活困难情况排查工作，配合“仿制戴安澜将军军团功勋勋章和证书”捐赠仪式活动的顺利举办。截止目前，走访慰问抗战老兵305人次，发放慰问金83.1万元。

（7）自身建设不断加强。一是抓实从严治党。认真落实意识形态工作责任制，坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容，与机关党建、统战工作有机融合，切实担负意识形态工作的政治责任和领导责任，牢牢把握正确的政治方向和工作主动权；认真做好市委第二巡察组的巡察工作。配合支持巡察组开展巡察，严格按反馈意见整改存在的10个方面的问题,制定了36条整改措施，做到即知即改、立行立改；坚定不移推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，真正使政治纪律和政治规矩立起来、严起来。二是抓实宣传教育。认真开展“中央统战部门户网站云南统战宣传月”活动，积极宣传保山统战工作的经验做法和特色亮点；认真开展四个重点调研，积极发挥理论政策研究的参谋助手作用。同时，认真做好中国统一战线杂志社莅保开展“2018年基层统战亮点行”活动，会上对创新海外统战工作经验作了交流发言，《中国统一战线》专题报道我市海外统战工作的做法和亮点；年内，刊发“保山统战工作信息”8期，在门户网站、微信公众号推送信息400条，被省委统战部采用信息143条，被《云南统一战线》等刊载2篇，被市委办采用17条，超额完成了省、市安排的信息工作任务。三是抓实学习成效。修改完善了统战部学习培训制度并编印成册，坚持每月集中学习，传达学习中央、省市政策文件精神，研究安排重点工作。四是抓实自身建设。开展基层统战工作体系建设，在全市五县（市、区）10个乡镇、8个社区开展了试点工作，为夯实基层统战工作打下了坚实的基础；切实加强机关党支部建设，以“两学一做”学习教育为抓手，认真开展“三会一课”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

（8）脱贫攻坚工作取得实效。以“同心·示范点”建设工程为载体，充分发挥统一战线联系广泛、人才荟萃的优势，引导全市统一战线成员紧紧围绕精准扶贫、科技致富、教育医疗卫生等事关民生发展的问题广泛开展社会服务活动8次。年内，共为扶贫挂钩村争取资金、捐款、捐物折合人民币30余万元，为今年整村脱贫摘帽发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党保山市委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,687,302.09元。其中：财政拨款收入4,687,302.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加635,291.78元，增长15.68%，主要原因分析：

1.人员工资福利支出增加434,019.52元，主要为：基本工资减少29,969.00元、津贴补贴增加19,857.00元、奖金增加410,890.00元、其他社会保障缴费减少1,013.88元、机关事业单位基本养老保险缴费增加13,944.40元、医疗费增加20,311.00元。

2.商品和服务支出减少422,833.69元，主要为：办公费减少6,666.90元、手续费减少8.74元、邮电费增加16,251.66元、差旅费减少5,468.00元、维修费减少1,000.00元、会议费减少1,615.00元、培训费减少1,358.00元、公务接待费减少4,677.00元、委托业务费增加7,500.00元、工会经费增加3,775.60元、福利费减少1,000.00元、公务用车运行维护费增加10,432.75元、其他交通费用减少25,818.00元、其他商品和服务支出减少413,182.16元。

3.换届工作专项经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

4.统战业务电子政务内网接入点建设经费增加579,099.00元；

5.对台工作经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

6.统战工作经费增加210,000.00元;

7.2018年一网两单专项经费增加300,000.00元;

8.春节慰问经费增加4,308.40元；

9.考核奖励金减少299,820.00元，2017年为项目资金，2018年财政拨款为基本支出。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,026,962.09元。其中：基本支出2,919,666.04元，占总支出的58.08%；项目支出2,107,296.05元，占总支出的41.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加368,941.78元，增长7.92%，主要原因分析：

1.人员工资福利支出增加434,019.52元，主要为：基本工资减少29,969.00元、津贴补贴增加19,857.00元、奖金增加410,890.00元、其他社会保障缴费减少1,013.88元、机关事业单位基本养老保险缴费增加13,944.40元、医疗费增加20,311.00元。

2.商品和服务支出减少422,833.69元，主要为：办公费减少6,666.90元、手续费减少8.74元、邮电费增加16,251.66元、差旅费减少5,468.00元、维修费减少1,000.00元、会议费减少1,615.00元、培训费减少1,358.00元、公务接待费减少4,677.00元、委托业务费增加7,500.00元、工会经费增加3,775.60元、福利费减少1,000.00元、公务用车运行维护费增加10,432.75元、其他交通费用减少25,818.00元、其他商品和服务支出减少413,182.16元。

3.个人家庭补助支出增加43,869.00元，主要为：离休费增加14,800.00元、生活补助增加29,334.00元、奖励金减少265.00元。

4.其他资本性支出减少102,660.00元，办公设备购置减少102,660.00元。

5.换届工作专项经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

6.统战业务电子政务内网接入点建设经费增加579,099.00元；

7.对台工作经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

8.统战工作经费增加210,000.00元;

9.2018年一网两单专项经费增加300,000.00元;

10.春节慰问经费增加4,308.40元；

11.考核奖励金减少299,820.00元，2017年为项目资金，2018年财政拨款为基本支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,919,666.04元。与上年对比减少47,605.27元，减少1.60%，主要原因分析：

1.工资福利支出增加434,019.52元，主要为：基本工资减少29,969.00元、津贴补贴增加19,857.00元、奖金增加410,890.00元、其他社会保障缴费减少1,013.88元、机关事业单位基本养老保险缴费增加13,944.40元、医疗费增加20,311.00元。

2.商品服务支出减少422,833.69元，主要为：办公费减少6,666.90元、手续费减少8.74元、邮电费增加16,251.66元、差旅费减少5,468.00元、维修费减少1,000.00元、会议费减少1,615.00元、培训费减少1,358.00元、公务接待费减少4,677.00元、委托业务费增加7,500.00元、工会经费增加3,775.60元、福利费减少1,000.00元、公务用车运行维护费增加10,432.75元、其他交通费用减少25,818.00元、其他商品和服务支出减少413,182.16元。

3.个人家庭补助支出增加43,869.00元，主要为：离休费增加14,800.00元、生活补助增加29,334.00元、奖励金减少265.00元。

4.其他资本性支出减少102,660.00元，办公设备购置减少102,660.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.11%，人均194,644.40元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,107,296.05元。与上年对比增加416,547.05元，增长24.64%，主要原因分析：

1.换届工作专项经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

2.统战业务电子政务内网接入点建设经费增加579,099.00元；

3.对台工作经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

4.统战工作经费增加210,000.00元;

5.2018年一网两单专项经费增加300,000.00元;

6.春节慰问经费增加4,308.40元；

7.考核奖励金减少299,820.00元，2017年为项目资金，2018年财政拨款为基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,834,978.09元,占本年支出合计的96.18%。与上年对比增加882,967.78元，增长22.34%，主要原因分析

1.工资福利支出增加434,019.52元，主要为：基本工资减少29,969.00元、津贴补贴增加19,857.00元、奖金增加410,890.00元、其他社会保障缴费减少1,013.88元、机关事业单位基本养老保险缴费增加13,944.40元、医疗费增加20,311.00元。

2.商品服务支出减少422,833.69元，主要为：办公费减少6,666.90元、手续费减少8.74元、邮电费增加16,251.66元、差旅费减少5,468.00元、维修费减少1,000.00元、会议费减少1,615.00元、培训费减少1,358.00元、公务接待费减少4,677.00元、委托业务费增加7,500.00元、工会经费增加3,775.60元、福利费减少1,000.00元、公务用车运行维护费增加10,432.75元、其他交通费用减少25,818.00元、其他商品和服务支出减少413,182.16元。

3.个人家庭补助支出增加43,869.00元，主要为：离休费增加14,800.00元、生活补助增加29,334.00元、奖励金减少265.00元。

4.其他资本性支出减少102,660.00元，办公设备购置减少102,660.00元。

5.换届工作专项经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

6.统战业务电子政务内网接入点建设经费增加579,099.00元；

7.对台工作经费2018年没有该项目，减少收入150,000.00元；

8.统战工作经费增加210,000.00元;

9.2018年一网两单专项经费增加300,000.00元;

10.春节慰问经费增加4,308.40元；

11.考核奖励金减少299,820.00元，2017年为项目资金，2018年财政拨款为基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,362,932.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于2013401行政运行2,299,870.44元；2013402一般行政管理事务1,154,382.65元；2013499其他统战事务支出652,913.40元；2019999其他一般公共服务支出255,766.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于2050802干部教育拨付中共保山市委党校图书馆提升改造经费300,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出364,029.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险238,891.60元；2080501归口管理的行政单位离退休发放离退休人员工资、离休人员护理费125,138.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为153,000.00元，支出决算为67,040.77元，完成预算的47.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,952.77元，完成预算的87.19%；公务接待费支出决算为19,088.00元，完成预算的38.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行维护费，由于公务用车运行维护费核定量增加，未使用预算资金7,047.23元；

（2）公务接待费，由于公务接待人、次数减少，未使用预算资金30,912.00元；

（3）因公出国（境）费，2018年我单位没有因公出国（境）费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53,438.23元，下降44.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少67.23元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少5,371.00元，下降21.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）公务用车购置及运行维护费，由于严格执行接待制度，厉行节约，成效显著；

（2）公务接待费，单位在去年的基础上进一步规范各项接待工作；

（3）因公出国（境）费，2018年我单位没有因公出国（境）费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,952.77元，占71.53%；公务接待费支出19,088.00元，占28.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,952.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,952.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于开展政协委员协商、少数民族生活经济社会等调研、防范和抵御宗教渗透工作，需要到各地进行调研走访所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,088.00元。其中：

国内接待费支出19,088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待162人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省委统战部、红河州委、省台办、台商、台湾柠檬协会、泰国、缅甸、台湾云南同乡会及亲属等，考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出278,456.08元，与上年对比减少11,467.79元,下降3.96%，主要原因分析：

部门机关运行经费主要用开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费，共计15,809.56元；

（2）邮电费，共计21,828.32元；

（3）差旅费，共计2,530.00元；

（4）公务接待费，共计5,000.00元；

（5）委托业务费，共计7,500.00元；

（6）工会经费，共计29,515.20元；

（7）公务用车运行维护费，共计35,000.00元；

（8）其他交通费用，共计147,900.00元；

（9）其他商品和服务支出，共计13,373.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门资产总额1,832,055.74元，其中，流动资产972,414.75元，固定资产857,276.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,364.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,748.77元，其中;流动资产减少501,063.76元，固定资产增加25,950.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2,364.99元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30,150.00元,其中：政府采购货物支出30,150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,150.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

     （一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：社会主义学校工作经费

2.项目基本情况

联合社会主义学校，牵头组织举办民主党派、无党派、民族宗教、非公经济、新社会阶层、港澳台海外等党外代表人士及统战系统干部培训班，以基础理论、政治素养、统战政策、能力培养为主要内容，以政治共识教育为核心，以理论培训与实践锻炼相结合为基本途径，进一步提高统一战线成员的综合素质。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度社会主义学校工作经费预算资金100,000.00元，实际到位100,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度社会主义学校工作经费支出100,000.00元，其中：商品和服务支出87,000.00元（其中：办公费12,860.00元、培训费74,140.00元），占总支出的87%；资本性支出13,000.00元（其中：办公设备购置13,000.00元），总支出的13%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——开展民族宗教代表人士培训班1次60人，实际培训1次71人。

产出指标下的数量指标——六支队伍建设相关工作会议 2次，实际会议2次。

产出指标下的数量指标——开展港澳台海代表人士培训班1次30人，实际培训1次30人。

产出指标下的数量指标——开展新的社会阶层代表人士培训班1次50人，实际培训1次50人。

产出指标下的数量指标——开展统战系统干部培训班1次50人，实际培训1次50人。

产出指标下的数量指标——开展民主党派、无党派代表人士培训班 1次60人，实际培训1次60人。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——切实增强党外代表人士的“四个意识”和“四个自信”,着力提高政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，奋力推动多党合作事业蓬勃发展，培训200人，实际培训200人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

 该项目实施主体明确，市委统战部通过教育培训，进一步提升党外代表人士和统战干部的政治理论素养，切实增强履职尽责，敢于担当的意识，为促进保山市经济社会跨越发展提供广泛的人才支撑和智力支撑。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：统战工作专项经费

2.项目基本情况

充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为保山实现新跨越、争当排头兵，谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度统战工作专项经费预算资金345,283.65元，实际到位345,283.65元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度统战工作专项经费支出345,283.65元，其中：商品和服务支出313,265.65元（其中：办公费23,274.49元、印刷费12,000.00元、水费44.00元、电费17,050.00元、邮电费2,105.59元、差旅费177,209.00元、会议费10,210.00元、培训费8,688.00元、接待费13,538.00元、劳务费11,000.00元、委托业务费18,000.00元、公务用车运行维护费12,952.77元、其他交通费3,900.00元、其他商品和服务支出3,293.80元），占总支出的90.73%；对个人和家庭的补助2,388.00元（其中：其他个人和家庭的补助支出2,388.00元），占总支出的0.7%；资本性支出29,630.00元（其中：办公设备购置22,950.00元、信息网络及软件购置更新2,580.00元、其他资本性支出4,100.00元），总支出的8.57%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——赴省内外交流考察学习统战工作先进经验做法1次,实际考察学习1次。

产出指标下的数量指标——开展统战信息宣传、理论调研等业务培训 160人次，实际培训160人次。

产出指标下的数量指标——统筹规划全市公务赴台计划申报、报件审核、报送等相关手续，10个团组；实际17个团组。

产出指标下的数量指标——召开全市统战工作会议，专项督查工作会，民族宗教等各种专项工作部署会，民主党派、工商联、无党派征求意见座谈会、协商会、情况通报会，党风廉政建设工作会，新的社会阶层代表人士、非公经济发展等会议13次，实际会议13次。

产出指标下的数量指标——走访看望民主党派、民族宗教代表人士、非公经济代表人士、归侨侨眷、台胞台属、新社会阶层人士、抗战老兵、黄埔同学会等各类代表人士150人次，实际走访看望150人次。

产出指标下的数量指标——开展因公赴台行前教10次，实际赴台17次。

产出指标下的数量指标——配合国台办、省台办做好莅保交流参访相关工作 10个团组，实际12团组。

产出指标下的数量指标——开展民主党派、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台海外等各类统战代表人士联谊交友、参访座谈200人次，实际参访座谈200人次。

产出指标下的数量指标——赴各县（市、区）、园区、边境一线、宗教活动场所等开展工作督查、调研、检查指导、实地走访等工作15次，实际开展工作督查、调研、检查指导、实地走访等工作15次。

②效益指标完成情况。

做好党外代表人士和统战干部的教育培训工作。举办了保山市第十四期党外代表人士暨基层统战干部培训班，有150余人党外代表人士和各级统战干部围绕3个专题进行了为期4天的培训。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为保山实现新跨越、争当排头兵，谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：统战业务电子政务内网接入点建设经费项目

2.项目基本情况

根据中央关于信息安全防护和信息化建设的战略部署和省委统战部《关于开展云南省电子政务内网统战业务接入节点建设工作的通知》（云统发〔2016〕43号）要求，完成保山市电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设，实现中央、省、州（市）、县（市、区）统战部门电子政务内网的互联互通。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度统战业务电子政务内网接入点建设经费资金579,099.00元，实际到位579,099.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度统战业务电子政务内网接入点建设经费支出579,099.00元，其中：商品和服务支出579,099.00元（其中：差旅费1,248.00元、会议费17,306.00元、劳务费2,500.00元、其他交通费4,984.00元、其他商品和服务支出553,061.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实现中央、省、州（市）、县（市、区）统战部门电子政务内网的互联互通。

②效益指标完成情况。

完成保山市电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设，实现中央、省、州（市）、县（市、区）统战部门电子政务内网的互联互通。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部完成保山市电子政务内网统战业务信息系统接入节点建设，实现中央、省、州（市）、县（市、区）统战部门电子政务内网的互联互通。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：统战专项资金

2.项目基本情况

用于“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2017年度省级统战专项资金预算资金920,000.00元，实际到位920,000.00元，资金到位率100%，2017年结余100,000.00元用于2018年使用。

②项目资金执行情况

2017年度省级统战专项资金经费支出920,000.00元，其中：拨付相关场所费用620,000.00元；拨付各县市区开展相关工作经费200,000.00元；剩余100,000.00元结转到2018年使用，2018年100,000.00元用于商品和服务支出100,000.00元（其中：差旅费1,180.00元、会议费7,599.00元、培训费38,347.00元、公务接待550.00元、其他商品和服务支出52,324.00元）占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。

②效益指标完成情况。

“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称：政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费

2.项目基本情况

认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范；采用“统战部＋”的调研模式，联合保山学院开展调研，针对少数民族生活状况、宗教工作等领域，重点开展调研；加强宗教教职人员和信教群众的教育培训，深入一线开展调查研究，全面掌握反渗透工作的基本情况，探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费预算资金130,000.00元，实际到位130,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费支出130,000.00元，其中：商品和服务支出130,000.00元（其中：办公费29,503.10元、印刷费14,466.00元、邮电费1,711.40元、差旅费66,353.50元、会议费4,738.00元、其他交通费13,228.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——赴高黎贡山移居群体集中安置点开展民族宗教政策宣讲、调研2次，实际开展民族宗教政策宣讲、调研2次。

产出指标下的数量指标——召开届内政协委员调整协商座谈会1次，实际召开届内政协委员调整协商座谈会1次。

产出指标下的数量指标——召开全市民族宗教领域矛盾纠纷分析研判会2次，实际召开全市民族宗教领域矛盾纠纷分析研判会2次。

产出指标下的数量指标——开展民族团结进步宣传教育 10次，发放宣传教育资料1000册，实际开展民族团结进步宣传教育 10次，发放宣传教育资料1000册。

产出指标下的数量指标——赴边境一线、少数民族聚集区开展少数民族生活状况、民族团结示范区建设调研 5次，实际开展少数民族生活状况、民族团结示范区建设调研 5次。

产出指标下的数量指标——赴宗教团体、重点宗教活动场所开展民族宗教政策、法制宣传工作调研 8次，实际开展民族宗教政策、法制宣传工作调研 8次。

产出指标下的数量指标——举办统战专项工作培训1次70人，实际举办统战专项工作培训1次70人。

产出指标下的数量指标——赴各县（市、区）、园区、有关部门开展政协委员调整协商、考察工作 1次，实际赴各县（市、区）、园区、有关部门开展政协委员调整协商、考察工作 1次。

②效益指标完成情况。

项目实施，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范；采用“统战部＋”的调研模式，联合保山学院开展调研，针对少数民族生活状况、宗教工作等领域，重点开展调研；加强宗教教职人员和信教群众的教育培训，深入一线开展调查研究，全面掌握反渗透工作的基本情况，探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 项目六：

1.项目名称：春节慰问经费

2.项目基本情况

各县（市、区）委统战部要统筹协调，精心组织，进一步细化春节慰问工作方案，深入统战对象中了解关心他们的生产生活和思想状况，倾听他们的意见建议，努力帮助他们解决实际困难和问题，并按照勤俭节约的要求，合理安排好慰问活动，把党和政府的关怀温暖送到他们家中，确保慰问对象过一个温馨、祥和、文明的春节。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度春节慰问经费预算资金95,237.40元，实际到位95,237.40元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度春节慰问经费支出95,237.40元，其中：对个人和家庭的补助95,237.40元（其中：其他个人和家庭的补助支出95,237.40元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——慰问隆阳区35人；

产出指标下的数量指标——慰问施甸县21人；

产出指标下的数量指标——慰问腾冲市48人；

产出指标下的数量指标——慰问龙陵县22人；

产出指标下的数量指标——慰问昌宁县12人；

产出指标下的数量指标——慰问民主党派、商会会长、慰问协会4个。

②效益指标完成情况。

项目实施，确保慰问对象过一个温馨、祥和、文明的春节。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，各县（市、区）委统战部要统筹协调，精心组织，进一步细化春节慰问工作方案，深入统战对象中了解关心他们的生产生活和思想状况，倾听他们的意见建议，努力帮助他们解决实际困难和问题，并按照勤俭节约的要求，合理安排好慰问活动，把党和政府的关怀温暖送到他们家中，确保慰问对象过一个温馨、祥和、文明的春节。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 项目七：

1.项目名称：基础设施建设

2.项目基本情况

保山市社会主义学校自成立以来，在市委的坚强领导下，在市统战部的精心指导、管理下，认真做好全市民主党派、无党派、少数民族、宗教界代表人士的培训工作，做出了积极贡献。目前学校搬迁建设基本完成，但对图书馆使用功能提升改造还缺部分资金，现申请给予300,000.00元经费补助，用于图书馆提升改造。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

基础设施建设2017年结转结转300,000.00元，2018年实际到位300,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

基础设施建设支出300,000.00元，其中：资本性支出（基本建设）300,000.00元（其中：其他基本建设支出300,000.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——转移支付市委党校300,000.00元。

②效益指标完成情况。

项目实施，市委党校图书馆提升改造，购买电脑桌椅、阅读桌椅、报刊架、书桌、阳台室外桌椅、图书馆接待台、活动隔断、墙面装饰板、配电箱及强电该着、宣传栏的制作安装与设计。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

 项目八：

1.项目名称：统战工作经费

2.项目基本情况

用于“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度统战工作经费预算资金710,000.00元，实际到位710,000.00元，资金到位率100%，2018年结余252,324.00元用于2019年使用。

②项目资金执行情况

2018年度省级统战专项资金经费支出457,676.00元，其中：商品和服务支出457,676.00元（主要为其他商品和服务支出457,676.00）占总支出的100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。

②效益指标完成情况。

“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（二）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2.部门基本情况

（1）部门概况

一是贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，对我市的统一战线工作情况开展调查研究；向市委和省委统一战线工作部全面反映我市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

二是负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

八是指导县（市、区）、园区党（工）委统一战线工作，协助管理县（市、区）党委统一战线工作部部长，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

九是负责开展统一战线宣传工作。

十是加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

十一是完成省委统一战线工作部和市委交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

市委统战部2018年年初预算安排支出2,932,093.00元，决算数4,687,302.09元，差异率59.86%。从支出性质来看，基本支出预算数1,772,093.00元，决算数2,919,666.04元，差异率64.76%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数1,560,000.00元，决算数2,107,296.05元，差异率35.08%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数1,367,706.00元，决算数2,298,113.96元，差异率68.03%；商品和服务支出预算数318,609.00元，决算数470,440.08元，差异率47.65%；对个人和家庭的补助支出预算数85,778.00元，决算数248,737.40元，差异率189.86%；资本性支出（基本建设）预算数0元，决算数300,000.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数2,715,060.00元，决算数4,362,932.49元，差异率60.69%；教育支出预算数300,000.00元，决算数300,000.00元，差异率0%；社会保障和就业支出预算数317,033.00元，决算数364,029.60元，差异率14.83%。

（4）部门预算管理制度建设情况

中共保山市委统战部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市统战部财务管理制度》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委统战部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委统战部公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

中共保山市委统战部通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

前期准备：

市委统战部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委统战部办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

组织实施：

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委统战部2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

①预算执行有效：市委统战部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

③资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2018年中共保山市委统战部财政拨款收入年初预算数为2,932,093.00元，决算数为4,687,302.09元，差异数为1,755,209.09元，差异率为59.86%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2018年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出2,919,666.04元（其中人员经费2,449,225.96元，日常公用经费470,440.08元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出2,107,296.05元，项目支出主要为统战事务支出，主要用于中共保山市委统战部统战工作、对台工作、政协委员协商、少数民族生活状况等调研、反渗透工作、社会主义学校工作、电子政务内网统战业务信息系统运行维护等工作支出。

（4）效果情况分析

2018年，市委统战部按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市委统战部各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

中共保山市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

6.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

7.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

8.其他需说明的情况

无。

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002021301111