监督索引号53050000373401000    

保山市文化和旅游局（部门）2019年度部门决算    

目   录    

第一部分保山市文化和旅游局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分名词解释    

第一部分保山市文化和旅游局(部门）概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

一是贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游发展政策措施，起草相关地方性法规、政府规章及规范性文件草案。    

二是统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。    

三是管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

四是指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。    

五是负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。    

六是指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。    

七是负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

八是拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。    

九是组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

十是指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。    

十一是指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市旅游市场秩序。    

十二是指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。    

十三是负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。    

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年来，保山市文化和旅游局在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以机构改革为契机，坚持“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的思路，持续实施旅游品牌化战略，推进保山历史文化名城建设，倾力打造“世界高黎贡山·世界自然遗产”核心品牌，文旅产品日益丰富，市场环境持续净化，文化和旅游共融、共生、共发展取得显著成效。1—11月，全市共接待旅游者3364.26万人次，同比增长20.45%，完成年度计划的96.12%，实现旅游业总收入397.7亿元，同比增长25.74%，完成年计划的92.49%；全年预计接待海内外旅游者突破3500万人次，旅游总收入达430亿元以上，同比分别增长18%和28%以上。    

1.公共文化服务水平不断提升。公共文化服务水平不断提升。完成了《保山市村（社区）综合文化服务中心建设规范地方标准》审查、报批工作；有序推进市级公共文化机构法人治理结构改革，市图书馆、市文化馆、市博物馆均成立了理事会；加快推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设，隆阳区图书馆总分馆体系已初步建成；市、县两级7个图书馆被评为一级馆4个、二级馆1个、三级馆2个，达标率100%，6个文化馆中一级馆、二级馆、三级馆各2个，达标率100%，龙陵县文化馆、图书馆新馆开工建设；隆阳区图书馆被评为“2019年度云南省社科普及示范（培育）基地”。现代公共文化服务体系网络设施建设进一步推进，累计建成乡镇（街道）综合文化站76个、农场文化站3个、社区文化站2个、村（社区）综合文化服务中心903个，对6个文化站实施了改扩建。以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务175万人次。完成“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡、戏曲进乡村惠民演出496场；市图书馆“我和我的祖国”乡村读书会暨文艺下乡展演、隆阳区第七届“春节农民狂欢月活动”、腾冲市2019年“闹元宵”等一大批品牌群众文化活动竞相开展，群众文化生活不断丰富；“阳光工程”文化志愿者招募、培训圆满完成，志愿服务深入推进。    

2.文物保护利用有序推进。光尊寺、大甸山遗址、惠通桥被国务院核定公布为第八批全国重点文物保护单位，腾阳会馆、来凤山抗日作战旧址、药王宫、龙川江古桥群、大甸山遗址被省人民政府公布为第八批省级文物保护单位。会同消防应急救援支队开展联合检查，及时消除文物安全隐患，分级落实文物安全责任，完成省级对市级综合考评文物安全工作考核和市级对县（市、区）综合考评文物安全考核工作；整合、申报4200余万元实施了日军政班本部旧址、驻龙日军司令部旧址、日伪县政府旧址、梁金山故居北院、太保山武侯祠前殿、恤忠祠等20余个修缮保护项目。完成历史文化名城建设方案拟订，编制了南方丝绸之路南亚廊道保山境内段资源普查工作方案和成果出版方案，组织对水寨铺古街道及马店项目申报及前期实地核查，配合省考古所对塘子沟遗址、施甸万仞岗、腾冲芒棒斗姆寺遗址的考古清理、再采样，参与完成了金鸡“四一五”革命纪念馆布展。征集收购保山名人字画4件（套），对上营村元代墓碑文物线索等进行实地调查核实，对汉营东岳庙等修缮进行业务指导；先后推出“中国高黎贡山——保山市生态文明建设成果展、“五彩呼伦贝尔——鄂伦春、鄂温克、达斡尔民族民俗展”“拓传春秋——青州博物馆馆藏拓片展”、“中国抗日战争中印缅战场滇缅战役纪实展”、“国宝盛宴-〈史记〉中的西南边疆”等10个馆际交流展，共接待观众38万人次，对外扬名效果明显。    

3.艺术和非遗成果丰硕。保山戏曲剧种“香童戏”被文化和旅游部艺术司列入2019年戏曲百戏（昆山）盛典参演名录；组织腾冲皮影等非遗类项目参加“2019中国·渭南华州皮影文化艺术周”、第十二届中国艺术节演艺及文创产品博览会等；完成昌宁苗族服饰、腾冲皮影、腾冲佤族清戏3个国家级非遗项目保护资金使用计划编制和申报工作；永子、腾药、玉雕等3个项目被省文化和旅游厅推荐申报国家文化和旅游部；新增省级非物质文化遗产项目代表性传承人7人；邀请CCTV—7频道乡土栏目，拍摄播出《老艺新生·龙陵傈僳族女子服饰》节目，配合驻沪办、市扶贫办开展“微光益”大型文化、农特扶贫活动，梳理《下村醋制作技艺》等13个非遗项目参加拍摄推荐；精心组织了2019年文化遗产日非遗展示、培训、宣传等系列活动。完成音乐作品《永昌道》国家级艺术基金申报，新增国家艺术基金评审专家2人；组织中国戏曲剧种全集《香童戏份册》《佤族清戏份册》参加国家级艺术理论项目；创作各类文艺作品60余件，其中德昂族竞技类节目《挑箕乐》获全国第十一届农民运会表演项目比赛银奖，10余件音乐作品在省级刊物发表。《寻迹钹魂》《满族小调》等5个精品节目入选参演云南省第十一届民族民间歌舞乐展演；举办了“壮丽70年 奋进新时代”保山市庆祝中华人民共和国成立70周年系列文艺活动，6个专场文艺精品展演暨戏曲联演上演，80多个节目参演，网络直播观看人数达115.8万人；“赞祖国·颂家乡——唱响保山”主题歌会视频直播观看突破100.3万人次；提升打造《阿昌蹬窝罗》《马帮情》《打起渔鼓走四方》等作品，创作《不忘初心再出发》《国泰民安梦在飞》《谷岁年丰》等节目，舞台艺术新创作品成果初显。    

4.旅游规划布局更加科学。强化规划引领，持续把保山作为一个“大景区”来打造，市委、市政府出台了《保山市加快推进旅游转型升级实施方案》《关于打造世界一流三张牌走在全省前列的实施意见》等政策措施；以大滇西旅游环线构建为契机，编制《保山市旅游提升总体策划及概念性规划》《保山市旅游业高质量发展三年行动计划》，提出了“两心两带六区”总体布局和“5D战略”，在保山环线内规划布局高黎贡山国家公园、高黎贡茶博园汽车旅游营地、乡伴•宝盖山生态休闲示范区、乡伴•怒江糖厂文旅综合体、乡伴•阿背寨新田园乡居等100多个项目，涵盖新产品新业态、旅游公路、汽车旅游营地等，当前40多个项目已开工建设，切实把保山优质资源融入大环线建设，推动保山打造大滇西旅游环线的主要目的地和快速增长极。高标准编制云南省第24条“保瑞姐”滇缅跨国风情自驾旅游线路和第25条“腾瑞姐”火山热海边境民族风情自驾旅游线路保山段的详细规划，着力打造“保怒德”—滇西边境民族风情精品自驾旅游线路，旅游规划布局更加科学。    

5.公共服务水平不断提高。一是抓实航线航班开拓。保山、腾冲两个机场共开通航线35条（保山机场14条、腾冲机场21条），1—11月，实现旅客吞吐量228.668万人次，增长19.8%，稳居“百万级”机场行列，并与芒市机场形成“三场”一体化联动机制；发放空巴通专项产品补助110万元，4.76万游客受益。二是抓实旅游公共服务设施建设。旅游厕所的人性化、生态化、景观化标准不断提升，2019年建成旅游厕所142座，69个国家A级景区旱厕全面消除。完善全市旅游交通标识体系，加快自驾旅游营地、科考探险旅游营地及停车场建设步伐。三是抓实旅游标准化建设。严格推行旅游饭店、景区、旅行社等行业服务标准，规范公共服务设施、公共标识系统和外语环境建设；监督旅游企业和从业人员依标服务，行业协会依标自律管理，职能部门依标监管。    

6.旅游供给能力加快提升。一是品牌旅游目的地建设加快。以打造“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌为目标，着力构建“一圈一环一线”，推动腾冲市创建国家全域旅游示范区和国家级旅游度假区，隆阳区、龙陵县、昌宁县争创省级全域旅游示范区，高黎贡山旅游度假区、龙陵邦腊掌、昌宁田园生态旅游区争创省级旅游度假区。目前，腾冲市被列为全国首批71个国家全域旅游示范区之一，高黎贡山旅游度假区成功创建为省级旅游度假区。二是精品旅游景区建设加快。强力推进创A升A工作，出台了《中共保山市委关于打造世界一流三张牌走在全省前列的实施意见》，以保山史上“最强奖励政策”推动高A级景区创建。目前，和顺古镇创建5A级景区进展顺利，青华海国家湿地公园、滇西抗战纪念馆（国殇墓园）、原乡栖花岭等8个景区创建4A级旅游景区已通过市级初评；大力推进3A级景区创建，腾冲高黎贡山茶博园、腾冲云峰山、龙陵勐糯大寨、昌宁鸡飞温泉等24个景区被评定为3A级景区；加快提升创建一批以中国传统村落和美丽乡村为主的A级以上旅游景区。三是旅游重大项目建设加快。青华海国家湿地公园、万亩东山生态恢复工程、腾冲雅居乐曲石生态旅游度假小镇、高黎贡民宿特色小镇等45个重点项目有序推进。1—11月，完成文旅固定资产投资93.25亿元，完成年度计划的107.11%，争取“一带一路”国际合作项目1个、投融资项目4个。四是康养旅游培育加快。大力推进温泉康养项目建设，打造全省温泉养生示范区。目前，全市共有营业温泉30余个，其中腾冲火山热海获“中国养生休闲旅游最佳目的地”称号，热海玉温泉、悦椿温泉村被评为中国首批五星级温泉，邦腊掌温泉获评“世界珍稀温泉”大奖。发展“旅游+中医疗养”，探索建设腾冲康旅示范基地，重点打造茶叶、植物油、水牛奶等绿色食品；研发以万寿菊、美洲大蠊等为主的生物提取、药品加工产业；积极推进药王宫国家3A级景区创建；培育绮罗中药观赏园、中药采摘园和药膳饮食服务等项目，打造绮罗中医小镇。开发“旅游+健康运动”新业态，永子棋院、永子围棋品牌赛事分别获全国体育旅游精品景区、精品赛事称号，“中国远征军之路”获评全国体育旅游十佳精品项目；成功举办界头“花海”国际马拉松比赛。五是打造精品自驾旅游产品。大力完善云南省第24条、25条精品自驾旅游重点线路沿线的公共服务设施，着力打造“保怒德”滇西边境民族风情精品自驾旅游线路，加快高黎贡山茶博园五星级汽车旅游营地建设。目前，腾冲玛御谷至樱花谷旅游连接公路已建成投入使用，建成观景平台11个、游客休息站5个、应急救援站51个；康藤·高黎贡营地成功申报为“国家森林康养基地”。六是推动乡村旅游稳步发展。充分发挥乡村旅游资源优势，参照《旅游景区质量等级评定与划分》国家3A级以上景区标准，按照《保山市美丽宜居乡村建设规范》加快乡村建设，围绕“2021年每个县（市、区）一半以上的乡镇要有A级景区，腾冲市的每个乡镇都要有A级景区”目标，不断提高乡村建设水平。着力打造蒲缥镇杨三寨、潞江镇莫卡村独树自然村等10个市级旅游特色村，扶持其编制乡村旅游发展规划，完善停车场、标识标牌等配套设施，引导发展旅游民宿、农家乐等。目前，全市建成农家乐2000多家、旅游民宿800多家，从业人员2万余人，正在申报全国五星级、四星级旅游民宿14家。着力将48个建档立卡贫困村列为乡村旅游扶贫示范村加大扶持，通过景村共建扶贫工程，充分发挥景区综合带动作用，景区逐步成为“精准扶贫点”和脱贫致富的“龙头企业”。    

7.旅游服务质量持续优化。一是社会信用体系建设有序推进。“放管服”工作进一步深化，建立健全事中事后监管机制，全市72家旅行社、28家星级饭店、223家网吧、275家娱乐场所、5家文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统；制定《保山市涉旅经营户诚信指数评价办法和细则》，制定《涉旅经营户诚信评价工作手册》，以县（市、区）为单位，年内完成5112家涉旅经营户政府规范指数和专业品质指数评价工作；推行文化和旅游“红黑榜”制度，在全省16个州市中率先将文化企业纳入“红黑榜”制度监管，向社会公开发布“红黑榜”6期，其中“红榜”企业9家、从业人员9名，“黑榜”企业18家、从业人员6名，加大对失信人员、违法违规人员的震慑。二是旅游管理不断加强。1—11月，审批旅行社11家、娱乐场所26家、营业性演出8家、互联网上网营业场所9家，整治“僵尸旅行社”10家，对到我市开展演出的2家涉外企业、1家涉台企业实施严格备案制度和现场监管;换发电子导游证1193人，推广《云南省旅游行业导游劳动合同》，实行导游服务评价。完成2家五星级酒店、6家四星级酒店的复核及11家三星级酒店、9家二星级酒店的复核审批工作；特色民居客栈、星级经济型酒店申报和复核工作有序推进。腾冲官房、空港、世纪金源大饭店荣膺“2018－2019年度云南省优秀旅游饭店”，腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店分公司荣膺“2018－2019年度优秀国际品牌酒店”，腾冲雅居乐旅游置业有限公司运动旅游分公司荣膺“2018－2019年度优秀民宿客栈”。三是旅游人才支撑更加有力。加大文旅人才的融合，对文旅专家人才库信息进行整理，把旅游专业人才、三区人才、民间艺人、非遗传承人等人才纳入统计范畴；组织完成22名艺术、文博、图书资料（群众文化）系列副高级以上职称评审和20人中级职称评审，完成60名“三区”人才选派工作；向省厅推选最美“三区”文化工作者3名、最美“三区”文化指导员6名。加强文旅行政管理人才及经营管理人才的行业监管、企业管理能力培训，注重提升导游、景区讲解员等一线从业人员的服务技能，抓好文化旅游新业态人才队伍建设，鼓励文化旅游企业和院校联合培养文化旅游营销策划、文化创意、电子商务、规划咨询等新业态人才。组织开展2019年全国导游资格考试报名和笔试、面试工作，共举办市级专题培训班6期，保山市2名导游获省级金牌导游员称号，被评为全省唯一一个“彩云杯云南金牌导游”大赛最佳组织奖。四是旅游团队运行实行全程监管。依托云南省旅游市场监管平台，严格《电子行程计划书》填报，对旅游团队运行全程监管，目前共填报《电子行程计划书》14852份；417辆接待旅游团队包车客运车辆全部安装车载视频和卫星定位装置，对运行轨迹和导游服务实施全程监管。    

8.文旅市场综合监管更加规范。一是健全完善监管机制。调整充实了市旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部，进一步强化“行刑衔接”；各县（市、区）政府均成立了相应的指挥中心，设立了5支旅游警察队伍、3支文化市场综合执法队伍、14个旅游巡回审判机构，统筹推进整治工作。二是实施文旅市场严打严管工程。保持严打严管高压态势，深入贯彻落实省、市旅游市场秩序整治工作措施和云南省旅游从业人员“八不准”规定，加大对购物场所、旅行社及导游的整治力度。加大线上“不合理低价游”清理整治，及时删除旅行社在OTA平台发布的涉及保山的不合理低价游产品信息。加强日常监管和联合执法，认真开展春节、暑期、雨季、导游服务质量等专项整治，加大对旅行社、购物场所、景区点、娱乐场所、网吧等领域的巡查检查，严厉查处文化旅游违法违规行为。1—11月，全市文旅系统牵头组织执法检查446次，检查涉文涉旅企业2958户次，查处涉旅案件24件，罚款53.97万元，吊销导游证1个；查处网吧接纳未成年人行为1起，娱乐场所接纳未成年人行为3起，娱乐场所实施聚众斗殴行为1起、无证经营3起、盈利陪侍服务行为3起、赌博行为1起，罚款111万元，吊销《娱乐经营许可证》《网络文化经营许可证》各1个，责令6家娱乐场所、1家旅行社停业整顿。三是强化投诉处置和消费纠纷化解。健全“1+5+X”旅游投诉处置工作体系，完善市级行政管理部门和县（市、区）指挥中心投诉处置账号，开通企业处置账户502户。1—11月，办理各类投诉260件，办结率100%。健全退换货机制，成立了保山市旅游购物退货监理中心和隆阳、腾冲、龙陵3个县（市、区）级退货监理中心，在施甸、昌宁县指挥中心设立了游客退货服务岗位，在火山热海、和顺古镇、保山机场、隆阳兰缘旅行社等设立退货咨询服务点，共配备退货处置人员30余人，按照旅游购物“30天无理由退货”要求，实行快处快赔和先行垫付机制。1—11月，共办结游客退换货363件，退换货总金额290.28万元，满意率100%。四是实施旅游综合监管考评。对县（市、区）人民政府旅游市场综合监管效能进行考核评价，压实属地责任。通过整治，全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化，在2019年第二季度全省旅游综合监管考核评价中，保山位居全省第1名，游客体验满意度在旅游I类地区中排第1位，全市上下营造了良好的旅游环境。    

9.旅游品牌知名度不断提高。一是强化旅游品牌打造。启动“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌宣传，组织赴成都、重庆、昆明、贵阳举办了保山旅游专场推介会4场，切实提高品牌的认知度和影响力。在昆明、丽江、大理、芒市、保山、腾冲等机场投放品牌形象广告，10月1日起在云南卫视《新闻联播》前持续半年播出保山城市旅游品牌形象广告；制作保山旅游地图、手绘地图，与《假日自助游》合作推出3期保山宣传软文。邀请旅游卫视《文明中华行》赴保拍摄，制作了2集世界高黎贡山专题节目并在旅游卫视播出。与腾云《大话滇游》栏目、云报集团、春城晚报、云南网、就爱去旅行网等合作宣传世界高黎贡山旅游品牌。邀请资深媒体人、著名女作家、诗人武眉凌到保山实地采风撰稿；积极组织参加昆明商洽会、2019北京“亚洲文旅展”、第六届西部旅游产业博览会、云南国际智慧旅游大会、第七届云南航空旅游大会，统筹开展5.19中国旅游日系列宣传推广活动。二是强化旅游“双微”推广。制作了“世界高黎贡山·世界自然遗产”新浪大专题，充分发挥保山文旅官方微信、微博的宣传推广作用。2019年来，共发布微博2181条，总阅读数1700多万次，共发布微信530条，总阅读数20.4万多次，在人民日报发布的《2019年一季度、二季度人民日报·政务指数微博影响力报告》中，“保山旅游”“腾冲旅游”连续两个季度位列云南省十大旅游局微博榜单前两名。积极组织参加评选活动，火山热海等4景区获“我最喜欢的云南旅游景区”称号。三是强化“智慧旅游”建设。“一部手机游云南”工作深入开展，组织“高黎贡山茶博园深呼吸”“山河壮丽70年，保山红色旅游线路推荐”等事件直播36场。加强慢直播整改，对不美观、不合格的慢直播进行整改提升。组织开展“游云南”APP游客体验满意度调查工作，完成省级下达的“一部手机游云南”3A以上景区扫景点资料编制任务，超额完成8个2A及非A景区扫景点任务。启动2019年智慧景区建设以奖代补申报工作，组织银杏村、国殇墓园、龙江特大桥等6个景区申报省级奖补资金。    

10.抓实机构改革及自身建设。2019年3月，市文化和旅游局组建以来，完成了机构人员配置、制度完善修订、办公场所搬迁改造等各项工作，确保机关工作有序运转。以中心组学习、专题学习、专家授课、交流研讨等形式，利用“学习强国”“云岭先锋”等政论学习APP方式，引导干部职工用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、推动工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“不划阶段、不分环节”的要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，认真开展学习教育，主题教育期间，组织理论中心组学习4次、专题辅导和研讨交流9次、现场教学3次、专题集中学习6次，累计集中学习时间9天；认真开展调查研究，班子成员开展了6个专题的调研，形成调研报告6篇；认真检视问题，领导班子和党员共查找问题679个，制定针对性整改措施604条，从严从实召开专题民主生活会；认真整改落实，深入开展10项专项整治，深入整改班子问题和共性问题，针对32个问题和57种表现形式，制定91条整改措施，细化分工、明确责任，扎实抓好整改，主题教育活动得到了市委第二指导组的充分肯定。党风廉政建设不断加强，机关作风不断改进。坚持正面宣传，强化舆论引导，意识形态工作有效推进。认真办理人大专题询问和代表建议、政协委员提案36件，满意率100%；深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作；成功创建区级文明单位，积极申报市级文明单位，文旅系统的凝聚力和战斗力不断增强。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：    

1.保山市文化和旅游局；    

2.保山市文化和旅游市场综合执法支队    

3.保山市文化馆    

4.保山市博物馆    

5.保山市图书馆    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2019年末实有人员编制84人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员8人）。    

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。    

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。    

第二部分2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市文化和旅游局2019年度收入合计40366491.63元。其中：财政拨款收入40366491.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加17267504.04元，增长74.75%，主要原因是：    

1.人员经费增加4312422.31元。基本工资增加882414.07元，津贴补贴增加446209.60元，奖金增加1073746.56元，绩效工资增加438918.59元，机关事业单位基本养老保险费增加10456.60元，医疗保险增加830997.29元，公务员医疗补助增加599520.73元，其他社会保障缴费增加6897.45元，职业年金增加29172.72元，医疗费减少5911.30元，离休费增加91783.14元，退休费增加392.00元，生活补助减少14754.00元，奖励金减少1015.00元。主要是拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等增加。    

2.日常公用经费增加764539.06元，其中：办公费减少36634.83元，印刷费增加10619.80元，手续费减少1017.00元，水费减少723.99元，电费增加9717.90元，邮电费增加2184.70元，物业管理费减少120.00元，差旅费增加8846.29元，因公出国（境）费用增加24923.00元，维修（护）费增加59027.53元，租赁费增加41165.00元，会议费增加17196.90元，培训费增加8132.98元，公务接待费减少29263.00元，劳务费增加94098.55元，委托业务费增加57293.47元，工会经费增加75587.33元，福利费增加3556.00元，公务用车运行维护费增加25256.19元，其他交通费用增加420942.72元，其他商品和服务支出减少25250.51元。    

3.项目收入增加9283532.64元。主要原因分析：1.文化和旅游综合治理专项经费增加50000.00元，2.一般行政管理事务管理管理经费增加176400.00元；3.旅游行业管理、教育培训、执法培训等工作经费增加143900.00元；4.旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费增加5818200.00元；5.文化文物事业发展专项资金增加216125.00元：6.旅游产业转型项目经费增加445900.00元；7.一部手机游云南工作经费增加5000000.00元；8.中央补助地方公共文化服务建设专项资金减少1146309.52元；9.文化活动项目经费增加308200.00元；10.其他组织事务支出减少128200.00元；11.其他文化活动支出减少1673472.00元；12.广播电视新闻出版经费减少551733.07元；13.新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年系列活动费用增加1205535.00元；图书管理经费增加153062.66元；科普活动经费增加50000.00元；文化产业发展专项支出增加200000.00元。    

二、支出决算情况说明    

保山市文化和旅游局2019年度支出合计39904434.64元。其中：基本支出20220059.74元，占总支出的50.67%；项目支出19684374.90元，占总支出的49.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14574502.80元，增长57.54%，主要原因是：    

1.人员经费增加4312422.31元。基本工资增加882414.07元，津贴补贴增加446209.60元，奖金增加1073746.56元，绩效工资增加438918.59元，机关事业单位基本养老保险费增加10456.60元，医疗保险增加830997.29元，公务员医疗补助增加599520.73元，其他社会保障缴费增加6897.45元，职业年金增加29172.72元，医疗费减少5911.30元，离休费增加91783.14元，退休费增加392.00元，生活补助减少14754.00元，奖励金减少1015.00元。主要是拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等增加。    

2.日常公用经费增加764539.06元，其中：办公费减少36634.83元，印刷费增加10619.80元，手续费减少1017.00元，水费减少723.99元，电费增加9717.90元，邮电费增加2184.70元，物业管理费减少120.00元，差旅费增加8846.29元，因公出国（境）费用增加24923.00元，维修（护）费增加59027.53元，租赁费增加41165.00元，会议费增加17196.90元，培训费增加8132.98元，公务接待费减少29263.00元，劳务费增加94098.55元，委托业务费增加57293.47元，工会经费增加75587.33元，福利费增加3556.00元，公务用车运行维护费增加25256.19元，其他交通费用增加420942.72元，其他商品和服务支出减少25250.51元。    

3.项目收入增加9283532.64元。主要原因分析：1.文化和旅游综合治理专项经费增加50000.00元，2.一般行政管理事务管理管理经费增加176400.00元；3.旅游行业管理、教育培训、执法培训等工作经费增加143900.00元；4.旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费增加5818200.00元；5.文化文物事业发展专项资金增加216125.00元：6.旅游产业转型项目经费增加445900.00元；7.一部手机游云南工作经费增加5000000.00元；8.中央补助地方公共文化服务建设专项资金减少1146309.52元；9.文化活动项目经费增加308200.00元；10.其他组织事务支出减少128200.00元；11.其他文化活动支出减少1673472.00元；12.广播电视新闻出版经费减少551733.07元；13.新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年系列活动费用增加900000.00元；图书管理经费增加153062.66元；科普活动经费增加50000.00元；文化产业发展专项支出增加200000.00元。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障保山市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20220059.74元。与上年对比增加5290970.16元，增长35.44%，主要原因分析：1.工资福利支出增加4312422.31元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.24%。。基本工资增加882414.07元，津贴补贴增加446209.60元，奖金增加1073746.56元，绩效工资增加438918.59元，机关事业单位基本养老保险费增加10456.60元，医疗保险增加830997.29元，公务员医疗补助增加599520.73元，其他社会保障缴费增加6897.45元，职业年金增加29172.72元，医疗费减少5911.30元，离休费增加91783.14元，退休费增加392.00元，生活补助减少14754.00元，奖励金减少1015.00元。主要是拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等增加；2. 商品福利支出增加764539.06元。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.76%。其中：办公费减少36634.83元，印刷费增加10619.80元，手续费减少1017.00元，水费减少723.99元，电费增加9717.90元，邮电费增加2184.70元，物业管理费减少120.00元，差旅费增加8846.29元，因公出国（境）费用增加24923.00元，维修（护）费增加59027.53元，租赁费增加41165.00元，会议费增加17196.90元，培训费增加8132.98元，公务接待费减少29263.00元，劳务费增加94098.55元，委托业务费增加57293.47元，工会经费增加75587.33元，福利费增加3556.00元，公务用车运行维护费增加25256.19元，其他交通费用增加420942.72元，其他商品和服务支出减少25250.51元。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障保山市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19684374.90元。与上年对比增加9283532.64元，增长89.26%，主要原因分析：    

具体项目开支及开展工作情况：    

1.保山市文化和旅游局项目支出：    

(1)文化和旅游综合治理专项经费。2019年下达我局文化和旅游综合治理专项经费50000.00元，主要用于旅游市场秩序整治统筹推进整治及深入贯彻落实省、市旅游市场秩序整治工作措施和云南省旅游从业人员“八不准”规定，加大对购物场所、旅行社及导游的整治工作；     

(2)优秀群众业余文艺演出队活动项目经费。2019年下达我局155000.00元优秀群众业余文艺演出队活动项目经费，主要用于坚定文化自信，谋划好新时代文化建设各项工作，进一步巩固提升我市公共文化服务体系示范区后续建设成果，加快构建保山现代公共文化服务体系，充分发挥优秀群众业余演出队及文化艺术人才工作。    

(3)旅游行业管理、教育培训、执法培训等工作经费。2019年下达我局143851.30旅游行业管理、教育培训、执法培训等工作经费主要用于社会信用体系建设有序推进、加强旅游管理行业管理，旅游人才培训、旅游团队运行实行全程监管等工作；     

(4)旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费。2019年下达我局5818147.00元旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费主在用于加快品牌旅游目的地建设、精品旅游景区建设、旅游重大项目建设、康养旅游培育、精品自驾旅游产品打造、推动乡村旅游发展等工作；     

(5)文化文物事业发展专项经费。2019年下达我局296537.00元文化文物事业发展专项经费，主要用于光尊寺、大甸山遗址、惠通桥被国务院核定公布为第八批全国重点文物保护单位，腾阳会馆、来凤山抗日作战旧址、药王宫、龙川江古桥群、大甸山遗址等文物保护工作。    

(6)旅游产业转型项目经费。2019年下达我局445935.20元旅游产业转型项目经费主要用于全市旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。    

(7)一部手机游云南工作经费。2019年下达我局5000000.00元一部手机游云南工作经费主要用于打造旅游品牌、旅游“双微”推广、“智慧旅游”建设等工作。    

(8)中央补助地方公共文化服务建设专项资金。2019年下达我局1110721.01元中央补助地方公共文化服务建设专项资金主在用于市级公共文化机构法人治理结构改革，县级文化馆、图书馆总分馆制建设，现代公共文化服务体系网络设施建设进及以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务等工作。    

(9)文化云南云+文化数字展示系统建设经费。2019年下达我局17200.00元文化云南云+文化数字展示系统建设经费，主要用于文化云南云”+文化虚拟展示系统的目的是依托已搭建的“文化保山云”平台，无缝接入文化虚拟展示系统，采用VR照片和视频的方式，在虚拟场景中增加看点、热点和解说，记录保山知名文化设施的内容，让观看者具有身临其境感受现场    

(10)市旅游发展委员会出国经费。2019年下达我局市旅游发展委员会出国经费56500.00元，主要用于市委市政府代表团赴美国美国西石镇洽谈友好城市合作、国家公园建设合作及招商引资工作。    

(11)文化和旅游及党风廉政建设工作会议项目经费。2019年下达我局文化和旅游及党风廉政建设工作会议项目19911.00元，主要用于召开2019年文化和旅游及党风廉政建设工作会议，总结2018年文化和旅游工作，安排部署2019全重点任务。    

(12)全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目经费。2019年下达我局全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目经费100000.00元，主要用于开展“健康生活目的地”宣传教育、指导全市旅游景区加快数字化建设，搭上“一部手机游云南”快车，实现转型升级。加快“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，全市旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。    

(13)耿德铭科研经费。2019年下达我局耿德铭科研经费36000.00元，主要用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表。    

(14)三馆文化广场管理经费。2019年下达我局三馆文化广场管理经费80000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护。    

(15)老年艺术团活动经费项目经费。2019年下达我局老年艺术团活动经费项目经费20000.00元，主要用于推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作。    

2.保山市文化和旅游市场综合执法支队项目支出：    

（1）文化市场监管工作经费。2019年下达执法支队文化市场监管工作经费10494.73元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场管理力度；完善12318举报平台建设。    

（2）市级文保单位巡查经费。2019年下达执法支队市级文保单位巡查经费1440.00元，主要用于强化市级以上重点文物巡查、执法监管；进一步加大文物保护力度，以电子数据逐年对比，实现文物保护更加精准化。    

（3）文化市场综合执法巡查经费。2019年下达执法支队文化市场综合执法巡查经费6160.00元，主要用于充分开展全市范围内文化市场巡查工作。    

（4）办公用房租赁经费。2019年下达执法支队办公用房租赁经费60000.00元，要用于支付支队办公用房租赁。    

3.保山市博物馆项目支出：    

（1）2019年科普专项省对下转移支付资金。2019年下达市博物馆科普专项省对下转移支付资金流动科技展经费50000.00元。主要用于流动科技展日常运转及维护支出。    

（2）2019年文化文物事业发展专项资金。2019年下达市博物馆2019年文化文物事业发展专项资金5490.00元。主要用于历史文化名城文物资源相关调查工作。    

（3）2019年文化文物事业发展专项资金。2019年下达市博物馆文化文物事业发展专项资金腾阳会馆修缮开支600000.00元。主要用于省级文物保护单位腾阳会馆二期修缮开支。    

（4）文物征集开支经费。2019年下达市博物馆文物征集开支197619.00元，主要用于丰富馆藏，文物征集等开支。    

（5）市级文保单位巡查经费。2019年下达市博物馆市级文保单位巡查经费开支10668.00元，主要用于对市域内的文物保护单位进行检查抽查等工作开支。    

（6）博物馆免费开放经费。2019年下达市博物馆免费开放经费1150000.00元。主要用于博物馆免开放后的政策运作及展览制作维修更新等。    

（7）安保人员工资经费。2019年下达市博物馆安保人员工资经费230000.00元。主要用于博物馆安保保洁及公益性岗位人员工资发放及相关保险缴纳。    

（8）公共接待前台改造及后门通道改造经费。2019年下达市博物馆公共接待前台改造及后门通道改造经费200000.00元。主要用于博物馆公共接待前台改造及后门通道改造开支。    

4.保山市文化馆项目支出：    

（1）2018年文化企业发展创新资金—《阿昌登窝乐》作品创作、改编、录制提升节目经费。2019年下达市文化馆2018年文化企业发展创新资金—《阿昌登窝乐》作品创作、改编、录制提升节目经费200000.00元。主要用于保山市代表队《阿昌登窝乐》作品创作、改编、录制提升节目。    

（2）云南省第十一届民族民间歌舞乐展演专项经费。2019年下达市文化馆云南省第十一届民族民间歌舞乐展演专项经费300000.00元。主要用于云南省第十一届民族民间歌舞乐展演节目创作、编排、展演等。    

（3）改革开放40周年文艺晚会缺口经费。2019年下达市文化馆改革开放40周年文艺晚会缺口经费200000.00元。主要用于改革开放40周年文艺晚会缺口经费，相关的节目创作、表演等。    

（4）新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年宣传工作经费。2019年下达市文化馆新中国成立70周年或者中华人民共和国成立70周年宣传工作经费900000.00元。主要用于相关的相关的节目创作、展演等。    

（5）旅游推荐活动。2019年下达市文化馆旅游推荐活动经费40000.00元，主要用于保山市2019年旅游宣传推介活动文艺演出舞蹈培训、表演人员经费。    

（6）免费开放专项经费。2019年下达市文化馆免费开放专项经费500000.00元，主要用于文化馆免费开放工作正常进行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；举办文化艺术类培训、开展公益性讲座、培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练等。    

（7）2019年文化文物事业发展专项资金。2019年下达市文化馆2019年文化文物事业发展专项资金150000.00元。主要用于开展全市非物质文化遗产保护业务素质专题培训、省级非遗项目“施甸龙会”档案建设等。    

（8）2019年中央补助地方公共文化服务体系资金。2019年下达市文化馆中央补助地方公共文化服务体系资金200000.00元。主要用于文化馆-多功能厅维修维护功能改造提升。    

5.保山市图书馆项目支出：    

（1）中央补助地方公共文化服务体系建设资金200000.00元，主要用于有效改善公共图书馆文化服务项目和设施条件，加强图书馆人才队伍建设，构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观展览、听讲座等基本文化权益。    

（2）图书报刊购置经费153062.66元，主要用于订购纸质报刊；购置图书资料；购置博看微书屋；提升读者服务工作水平。    

（3）民族宗教专项资金70000.00元，主要用于公开出版将保山市内布朗、傈僳、回、彝、阿昌、佤、苗、汉等民族涉及民族文学、音乐舞蹈、戏曲、工艺美术、节日、服装服饰综合出版的书籍。该书的出版对研究保山民族民间文化将起到一定的参考、研究作用。    

（4）2019年美术馆图书馆文化馆免费开放经费500000.00元，免费开放服务读者。    

（5）图书馆自助借还系统及设备购置经费200000.00元，通过项目实施，购置指纹借阅、身份证借阅设备及系统各一套、CSLN网图触摸屏查询设备及系统一套、CSLN网图智能人客流量计数设备及系统一套、CSLN网图自助借还设备及系统一套、CSLN网图图书防盗设备及系统一套、移动还书箱一个、RFID图书标签2万个、RFID馆员工作站设备一套；建成图书自助借还体验区一个，逐步实现读者自助借还服务。    

（6）图书馆公共数字文化建设资金188000.00元，建设国图公开课资源50节，完成地方文献加工8000页，及本地数字资源整合联建。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出39880239.64元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加14613438.87元，增长57.83%，主要原因分析：    

1.基本支出增加3569315.48元，主要是在职人员的政策性调资增加人员经费支出、增加抚恤金。其中工资福利支出增加4312422.31元，商品服务支出增加764539.06元，个人家庭补助支出增加76406.14元，资本性支出133402.65元。    

2.2019年度用于保障保山市文化和旅游局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19684374.90元。与上年对比增加9283532.64元，增长89.26%。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出829650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于干部职工奖金支出。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于旅游市场秩序整治统筹推进整治及深入贯彻落实省、市旅游市场秩序整治工作措施和云南省旅游从业人员“八不准”规定，加大对购物场所、旅行社及导游的整治工作。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科学技术普及活动支出。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35538642.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。主要用于行政运行8607505.45元、一般行政管理事务176411.00元、图书馆费用支出2315444.22元、文化活动支出1205535.00元、 群众文化支出2449657.57元、文化和旅游市场管理支出180501.03元、旅游宣传促销5844255.00元，其他文化和旅游支出8070362.20元、文物保护支出309727.00元、博物馆费用支出3955387.50元、广播电视新闻费用支出149331.00元、文化产业发展专项支出200000.00元、其他文化体育与传媒支出2098721.01元。    

8.社会保障和就业（类）支出1954651.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于归口管理的行政单位离退休194738.32元、事业单位离退休150654.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出1580086.00元、 机关事业单位职业年金缴费支出29172.72元。    

9.卫生健康（类）支出1437966.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于行政单位医疗保险495727.04元、事业单位医疗保险342718.25元、公务员医疗补助599520.73元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出19329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为352500.00元，支出决算为358090.69元，完成预算的101.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为167077.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为145010.69元，完成预算的64.22%；公务接待费支出决算为46003.00元，完成预算的36.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加116751.43元，增长48.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加133477.00元，增长397.25%；公务用车购置及运行费支出决算增加12930.43元，增长9.79%；公务接待费支出决算减少29656.00元，下降39.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.因公出国经费年初未预算，根据市委市政府安排，发生出访经费167077.00元。主要用于原旅游发展委员会朱光亮主任参加市委组织的对外交流合作考察团出访欧洲各国费用56500.00元；原文化广播电视新闻出版局长艾怀生、郝莲芬、王黎锐参加市委代表团赴尼泊尔进行文化交流活动支出90877.00元；市文化和旅游局局长李绍鲜参加市委、市政府赴缅甸代表团进行文化和旅游交流活动支出19700.00元。2.2019年保山市文化和旅游局有公务用车2辆，因工作任务重，出差下基层调研多，加之公务用车使用年限太长，维修费增加，局机关2019年公务用车运行维护费增加87.32%，博物馆2019年公务用车运行维护费减少62.54%。3.公务接待减少，本省厉行节约的原则，2019年公务接待费比2017年下降39.20%。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出167077.00元，占46.66%；公务用车购置及运行维护费支出145010.69元，占40.50%；公务接待费支出46003.00元，占12.85%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出167077.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计5人次。主要用于原旅游发展委员会朱光亮主任参加市委组织的对外交流合作考察团出访欧洲各国费用56500.00元；原文化广播电视新闻出版局长艾怀生、郝莲芬、王黎锐参加市委代表团赴尼泊尔进行文化交流活动支出90877.00元；市文化和旅游局局长李绍鲜参加市委、市政府赴缅甸代表团进行文化和旅游交流活动支出19700.00元，进一步促进两国文化交流，增强两国友谊。    

2.公务用车购置及运行维护费支出145010.69元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出145010.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要用于日常公务活动、文化交流活动、公共文化服务体系建设、文物巡查、非遗保护、旅游革命考核、旅游宣传促销、A级景区创建出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出46003.00元。其中：    

国内接待费支出46003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待292人次（其中：外事接待0人次）。主要用于主要用于日常公务活动、文化交流活动、公共文化服务体系建设、文物巡查、非遗保护、旅游革命考核、旅游宣传促销、A级景区创建等业务活动中发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市文化和旅游局2019年机关运行经费支出1367598.29元，与上年对比增加666885.71元，增长125.67%。其中：    

保山市文化和旅游局(本级）2019年机关运行经费支出1197563.83元，与上年对比增加846363.56元，增长240.99%，主要原因分析：    

（1）办公费增加47979.80元。主要为：机构改革，人员增加；     

（2）公务用车运行维护费增加51136.28元。主要为：机构改革，工作量增大，出差多；     

（3）其他交通费用增加461493.00元。主要为：人员增加，公务交通补贴增加；    

（4）劳务费增加128429.44元。主要为：政府购买人员和公益性岗位人员增多，工资相对增加。    

部门机关运行经费主要用于保障保山市文化和旅游局机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：     

（1）办公费100992.33元；    

（2）印刷费8497.80元    

（3）手续费240.00元;    

（4）水费4698.49元;    

（5）电费14979.31元;    

（6）邮电费4579.10元;    

（7）差旅费57124.00元;    

（8）维修（护）费3744.50元;    

（9）租赁费31045.00元;    

（10）会议费23951.90元;    

（11）培训费7000.00元;    

（12）公务接待费10980.00元;    

（13）劳务费133643.44元;    

（14）委托业务费56103.60元;    

（15）工会经费159224.83元;    

（16）福利费3900.00元;    

（17）公务用车运行维护费104583.53元;    

（18）其他交通费461493.00元；    

（19）其他商品服务支出10783.00元。    

保山市文化和旅游市场综合执法支队2019年机关运行经费支出170,034.46元，与上年对比减少9443.39元，下降5.55%，主要原因：    

（1）办公费增加16848.51元。主要为：因办公室搬迁至市文化和旅游局院内，购置办公费增加。    

（2）维修（护）费减少20218.38元。    

（3）差旅费增加18281.25元。主要为：工作量增大，出差多。    

（4）其他交通费用减少15212.73元。主要为：人员减少，公务交通补贴减少。    

部门机关运行经费主要用于保障保山市文化和旅游市场综合执法支队机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：     

（1）办公费20352.51元；    

（2）印刷费1642.00元    

（3）水费197.12元;    

（4）电费1513.00元;    

（5）邮电费2630.14元;    

（6）差旅费37736.00元;    

（7）公务接待费400.00元;    

（8）委托业务费600.00元;    

（9）工会经费17824.32元;    

（10）其他交通费86337.27元；    

（11）其他商品服务支出802.10元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，保山市文化和旅游局部门资产总额36505203.65元，其中，流动资8792985.99元，固定资产32996864.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程513550.97元，无形资产303102.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5410433.55元，其中;流动资产增加194047.34元，固定资产增加5601562.55元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加513550.97元，无形资产增加166002.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产187项，账面原值454135元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额414530.00元，其中：政府采购货物支出414530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额414530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）保山市文化和旅游局项目绩效自评报告    

项目一：    

1.项目名称：文化和旅游综合治理项目经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局文化和旅游综合治理项目经费50000.00元，主要用于旅游市场秩序整治统筹推进整治及深入贯彻落实省、市旅游市场秩序整治工作措施和云南省旅游从业人员“八不准”规定，加大对购物场所、旅行社及导游的整治工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金50000.00元，实际到位资金50000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排文化和旅游综合治理项目经费主要用于旅游市场秩序整治统筹推进整治及深入贯彻落实省、市旅游市场秩序整治工作措施和云南省旅游从业人员“八不准”规定，加大对购物场所、旅行社及导游的整治工作，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：2019年接待海内外游客3613.17万人次，实现旅游总收入442.34亿元，同比分别增长20.08%和31.4%。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

社会效益指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化，在2019年第二季度全省旅游综合监管考核评价中，保山位居全省第1名，游客体验满意度在旅游I类地区中排第1位，全市上下营造了良好的旅游环境。    

可持续影响指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：培训达到预计效果，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年文化和旅游综合治理项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二：    

1.项目名称：优秀群众业余文艺演出队活动经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局优秀群众业余文艺演出队活动项目155000.00元，主要用于坚定文化自信，谋划好新时代文化建设各项工作，进一步巩固提升我市公共文化服务体系示范区后续建设成果，加快构建保山现代公共文化服务体系，充分发挥优秀群众业余演出队及文化艺术人才工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金155000.00元，实际到位资金155000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排优秀群众业余文艺演出队活动项目经费，主要用于坚定文化自信，谋划好新时代文化建设各项工作，进一步巩固提升我市公共文化服务体系示范区后续建设成果，加快构建保山现代公共文化服务体系，充分发挥优秀群众业余演出队及文化艺术人才工作。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：2019年接待海内外游客3613.17万人次，实现旅游总收入442.34亿元，同比分别增长20.08%和31.4%。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

社会效益指标：进一步巩固提升我市公共文化服务体系示范区后续建设成果，加快构建保山现代公共文化服务体系，充分发挥优秀群众业余演出队及文化艺术人才工作。    

可持续影响指标：进一步巩固提升我市公共文化服务体系示范区后续建设成果，加快构建保山现代公共文化服务体系，充分发挥优秀群众业余演出队及文化艺术人才工作。舞台艺术新创作品成果初显。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：现代公共文化服务体系不断提升，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年优秀群众业余文艺演出队活动项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目三：    

1.项目名称：旅游行业管理、教育培训及执法培训项经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局旅游行业管理、教育培训及执法培训项经费143851.30元，主要用于社会信用体系建设有序推进、加强旅游管理行业管理，旅游人才培训、旅游团队运行实行全程监管等工作；     

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金143851.30元，实际到位资金143851.30元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排旅游行业管理、教育培训及执法培训项经费，主要用于社会信用体系建设有序推进、加强旅游管理行业管理，旅游人才培训、旅游团队运行实行全程监管等工作，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：2019年接待海内外游客3613.17万人次，实现旅游总收入442.34亿元，同比分别增长20.08%和31.4%。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。2019年新建达标5星级饭店、新建达标精品旅游饭店59家、新建达标5星级旅游民宿、新建达标4星级旅游民宿69家数量。全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化，在2019年第二季度全省旅游综合监管考核评价中，保山位居全省第1名，游客体验满意度在旅游I类地区中排第1位，全市上下营造了良好的旅游环境。    

可持续影响指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化    

③满意度指标完成情况。    

通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年旅游行业管理、教育培训及执法培训项经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目四：     

1.项目名称：旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费5818147.00元，主要用于加快品牌旅游目的地建设、精品旅游景区建设、旅游重大项目建设、康养旅游培育、精品自驾旅游产品打造、推动乡村旅游发展等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金5818147.00元，实际到位资金5818147.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排：旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费，主要用于加快品牌旅游目的地建设、精品旅游景区建设、旅游重大项目建设、康养旅游培育、精品自驾旅游产品打造、推动乡村旅游发展等工作，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

可持续影响指标：旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·东方黄石公园”旅游品牌“品牌形象，推动保山旅游健康发展。    

③满意度指标完成情况。    

旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·东方黄石公园”旅游品牌“品牌形象，推动保山旅游健康发展。完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年旅游宣传东方黄石公园旅游品牌宣传经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目五：    

1.项目名称：“一部手机游云南”项目经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局“一部手机游云南”工作经费5000000.00元，主要用于“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，打造旅游品牌、旅游“双微”推广、“智慧旅游”建设等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金5000000.00元，实际到位资金5000000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排“一部手机游云南”工作经费经费，主要用于“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，打造旅游品牌、旅游“双微”推广、“智慧旅游”建设等工作。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

可持续影响指标：旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·东方黄石公园”旅游品牌“品牌形象，推动保山旅游健康发展。    

③满意度指标完成情况。    

“一部手机游云南”工作经费项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·东方黄石公园”旅游品牌“品牌形象，推动保山旅游健康发展。完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年“一部手机游云南”工作经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目六：    

1.项目名称：旅游产业转型升级项目经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局旅游产业转型升级项目经费445935.20元，主要用于全市旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金445935.20元，实际到位资金445935.20元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排旅游产业转型升级项目经费445935.20元，主要用于全市旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

可持续影响指标：A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。    

③满意度指标完成情况。    

A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年旅游产业转型升级项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目七：    

1.项目名称：全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目经费100000.00元，主要用于开展“健康生活目的地”宣传教育、指导全市旅游景区加快数字化建设，搭上“一部手机游云南”快车，实现转型升级。加快“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，全市旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金100000.00元，实际到位资金100000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排旅游产业转型升级项目经费100000.00元，主要用于开展“健康生活目的地”宣传教育、指导全市旅游景区加快数字化建设，搭上“一部手机游云南”快车，实现转型升级。加快“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目，以提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展为目标。全面超额完成全省“一部手机游云南”各项工作任务。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目，以提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展为目标。全面超额完成全省“一部手机游云南”各项工作任务。    

可持续影响指标：提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展。    

③满意度指标完成情况。    

提升保山旅游智慧化水平，积极宣传推介保山旅游资源，营造良好旅游环境，推动保山旅游发展。    

完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年全域旅游平台展播大厅装修改造搬迁项目建设，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目八：    

1.项目名称：耿德铭科研经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局耿德铭科研经费36000.00元，主要用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金36000.00元，实际到位资金36000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据市财政局要求，2019年耿德铭科研经费全部用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：完成论文2篇，40多万字的《耿德铭文集》第五卷、40万字的《横断山水的八年血火——滇西抗战史说七题》。    

时效指标：及时发放，年内完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

社会效益指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设，进一步宣传扩大了对滇西抗战史的研究。      

可持续影响指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年耿德铭科研经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。    

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目九：    

1.项目名称：三馆文化广场管理经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局三馆文化广场管理经费80000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

追加安排资金80000.00元，实际到位资金80000.00元。    

②项目资金执行情况。    

三馆文化广场管理经费主要用于保障三馆广场的运行维护。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：三馆广场全年365天，每天24小时免费向公众开放。    

时效指标：及时支付，年内完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

社会效益指标：广场清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理，服务到位，受到社会各界好评。    

可持续影响指标：市文广局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

文广局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。项目绩效自评等级为：优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。    

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十：    

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金    

2.项目基本情况：2019年下达我局1110721.01元中央补助地方公共文化服务建设专项资金主要用于市级公共文化机构法人治理结构改革，县级文化馆、图书馆总分馆制建设，现代公共文化服务体系网络设施建设进及以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2019年下达我局2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1110721.01元，实际到位资金1110721.01元。    

②项目资金执行情况。    

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要用于开展基层公共文化服务体系建设，市级公共文化机构法人治理结构改革，县级文化馆、图书馆总分馆制建设，现代公共文化服务体系网络设施建设进及以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务等工作。2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

数量指标：昌宁苗族服饰、腾冲皮影、腾冲佤族清戏3个国家级非遗项目保护资金使用计划编制和申报工作；永子、腾药、玉雕等3个项目被省文化和旅游厅推荐申报国家文化和旅游部；新增省级非物质文化遗产项目代表性传承人7人；13个非遗项目参加拍摄推荐；新增国家艺术基金评审专家2人；创作各类文艺作品60余件，其中德昂族竞技类节目《挑箕乐》获全国第十一届农民运会表演项目比赛银奖，10余件音乐作品在省级刊物发表。《寻迹钹魂》《满族小调》等5个精品节目入选参演云南省第十一届民族民间歌舞乐展演；80多个节目参演，网络直播观看人数达115.8万人；“赞祖国·颂家乡——唱响保山”主题歌会视频直播观看突破100.3万人。    

时效指标：及时支付，年内完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。    

可持续影响指标：现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。    

③满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。    

7.结果公开情况和应用打算    

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。    

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十一：    

1.项目名称：老年艺术团活动经费项目    

2.项目基本情况：2019年下达我局老年艺术团活动经费项目经费20000.00元，主要用于推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金20000.00元，实际到位资金20000.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排老年艺术团活动经费，主要用于主要用于推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

进一步推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

进一步推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作。    

可持续影响指标：进一步推进全市老年大学文化建设，活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。充分发挥老年艺术团业余演出队及文化艺术人才工作。    

③满意度指标完成情况。    

活跃老年人艺术氛围，弘扬先进文化，使老年人健康向上的精神文化生活。完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年老年艺术团活动经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无项目十二：    

1.项目名称：文化和旅游及党风廉政建设工作会议经费    

2.项目基本情况：2019年下达我局文化和旅游及党风廉政建设工作会议项目19911.00元，主要用于召开2019年文化和旅游及党风廉政建设工作会议，总结2018年文化和旅游工作，安排部署2019全重点任务。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金19911.00元，实际到位资金19911.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排文化和旅游及党风廉政建设工作会议经费主要用于召开2019年文化和旅游及党风廉政建设工作会议，总结2018年文化和旅游工作，安排部署2019全重点任务，2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

会议由市政府副市长宋光兴主持，市委常委、宣传部部长陈光俊，市政府分管领导、各县区人民政府、高黎贡山旅游度假区管委会、杨善洲精神教育基地管委会分管领导，各县区文化和旅游局长，办公室负责人、市直及驻保单位及全市重点旅游企业负责人共计120多人参加。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

全市共接待旅游者3500万人次，同比增长18%，完成年度计划的100%，实现旅游业总收入430亿元，同比增长28%，完成年计划的92.49%。新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

可持续影响指标：进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。    

③满意度指标完成情况。    

全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，旅游产业转型升级、跨越发展，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

2019年文化和旅游及党风廉政建设工作会议经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十三：    

1.项目名称：市旅游发展委员会出国经费项目    

2.项目基本情况：2019年下达我局市旅游发展委员会出国经费56500.00元，主要用于市委市政府代表团赴美国美国西石镇洽谈友好城市合作、国家公园建设合作及招商引资工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。    

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

预算安排资金56500.00元，实际到位资金56500.00元。    

②项目资金执行情况。    

根据2019年度预算安排市旅游发展委员会出国经费主要用于市委市政府代表团赴美国美国西石镇洽谈友好城市合作、国家公园建设合作及招商引资工作。    

2019年已执行完毕。    

③项目资金管理情况。    

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

以打造“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌为目标，着力构建“一圈一环一线”，推动腾冲市创建国家全域旅游示范区和国家级旅游度假区，隆阳区、龙陵县、昌宁县争创省级全域旅游示范区，高黎贡山旅游度假区、龙陵邦腊掌、昌宁田园生态旅游区争创省级旅游度假区。目前，腾冲市被列为全国首批71个国家全域旅游示范区之一，高黎贡山旅游度假区成功创建为省级旅游度假区。2019年接待海内外游客3613.17万人次，实现旅游总收入442.34亿元，同比分别增长20.08%和31.4%。保山、腾冲两个机场共开通航线35条（保山机场14条、腾冲机场21条），1—11月，实现旅客吞吐量228.668万人次，增长19.8%，稳居“百万级”机场行列，并与芒市机场形成“三场”一体化联动机制；发放空巴通专项产品补助110万元，4.76万游客受益。    

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。    

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。    

②效益指标完成情况。    

新建达标5星级饭店、精品旅游饭店59家、星级旅游民宿5家、4星级旅游民宿69家数量。通过国家验收的国家全域旅游示范区数量新通过省级验收的省级全域旅游示范区3个，省级旅游度假区1个。新通过省级验收的特色旅游城市数量5个，旅游强县5个。旅游名镇3个、旅游名村10个。新获得世界级文化和旅游品牌数2个、世界级文化和旅游品牌荣誉2项、国家级文化和旅游品牌64项，建制项目14项、省级文化和旅游品牌数量31项、省级文化和旅游品牌荣誉31项，其中创建制项目12项。    

可持续影响指标：旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·东方黄石公园”旅游品牌“品牌形象，推动保山旅游健康发展。    

③满意度指标完成情况。    

全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，旅游产业转型升级、跨越发展，完成率100%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

2019年市旅游发展委员会出国经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。    

7.结果公开情况和应用打算    

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

问题：绩效评价工作水平有待提升。    

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目十四：    

1.项目名称：文化云南云+文化数字展示系统建设经费