保山市社会科学界联合会2019年度部门决算-保山市人民政府门户网站

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01525515-3-/2020-0922017
发布机构
保山市财政局

公开目录
部门决算
发布日期
2020-09-22

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保山市社会科学界联合会2019年度部门决算

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保山市社会科学界联合会2019年度部门决算

第一部分保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕86 号文件，我联的主要职能是：

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

2017年6月14日我联第三次代表大会通过的《保山市社会科学界联合会章程》中规定的保山市社科联的主要任务是：

1.履行业务主管单位职责，管理、指导、组织和协调已加入本会的全市性社科类社会团体、民办社科研究机构开展工作；

2.指导已加入本会的县（市、区）社科联、高校社科联开展工作；

3.引导社会科学界开展学术研究，推动学术交流与合作，为党委政府的决策提供咨询服务；

4.组织和推动哲学社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；

5.受市政府委托组织全市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；

6.推动新型智库建设，促进社会科学学科建设和人才队伍建设；

7.组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，交流社科信息，反映社科界工作动态；

8.配合做好已加入本会的全市性社科类社会团体和民办社科研究机构的党建工作；

9.关心和维护哲学社会科学工作者的正当权益，反映社科界的意见和诉求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦工作抓平台搭建，充分发挥桥梁纽带作用。我联充分发挥桥梁纽带作用，积极为全市社科工作者搭建展示自身价值的平台。一是认真细致，不断提升《保山社会科学》办刊水平和质量。精心策划每期发表稿件，通过开设“学习改革先锋杨善洲”、市社科联三届三次全委会、“不忘初心、牢记使命”主题教育、保山经济社会繁荣时期历史研讨、庆祝中华人民共和国成立70周年等5个专栏和探索实践、调查研究、党史党建、历史文化、南亚论坛等5个栏目，发表理论文章46篇，54万多字，持续受到全市社科工作者和广大读者的一致好评。二是积极发布《保山社科信息》。2019年，市社科联发布《保山社科信息》38期，向全市展示社科工作动向，让社科工作者及时掌握全市社科资讯。三是着力发挥新媒体作用。利用“保山社科网”“保山市社科联”微信公众号，“保山社科家园”微信群等社科公众平台，及时发布社科要闻、科研成果、专栏文章、公示公告和简讯简报45篇。利用“保山社科家园”微信群快速便捷的特点，及时在群里进行社科知识普及，以马克思主义、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想引导全市社科工作者进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。

2.聚焦能力提升抓改革，充分发挥组织协调作用。一是制定《保山市社科联系统2019年至2020年深化改革重点任务分解方案》。在总结2018年深化改革基础上，对2019年至2020年深化改革重点任务分解，明确了全市社科联系统改革的指导思想、目标任务和时间表、路线图。二是抓实“专家库”。建立了保山市149人的“社科人才库”和263人的“社科专家库”，把全市各行业、各领域的社科人才的力量凝聚起来，充分发挥“社科智库”作用，服务保山跨越发展。三是探索建设保山新型智库。充分整合党政政策研究部门的实践经验和党校、学院的理论基础，发挥好各自优长，整合社科界人才资源，建设了一支坚持正确政治方向、德才兼备、富于创新的决策咨询队伍，构建保山新型智库大格局。四是加强对社科类社团的管理。为摸清全市社会组织运行发展情况，更好地规范社会组织的发展和运行，更好发挥社科联作为党委政府与社团的桥梁纽带作用，我联积极组织社科类社团进行座谈，并联合市委组织部，市民政局组织开展全市社会组织发展运行、党的组织建设等情况进行调研。五是建立社科联常委联系社科工作者制度。探索建立社科联常委联系社科工作者制度，为建好社科联工作网络，更好服务社科工作者搭建平台。

3.聚焦市委重要战略抓科研，切实服务经济社会发展。社科联紧紧围绕市委市政府中心工作和安排部署，着力开展社科理论研究。一是扎实开展省级课题研究。完成省社科联《保山市缅甸人现状、影响与对策研究》重点课题的初稿，积极开展云南宣传文化系统2019年度重点调研选题《高校抵御宗教渗透和防范校园传教》课题研究工作；开展省社科院增强“四力”教育实践工作联合调研课题《保山市现代化大城市建设研究》，积极组织申报省社科联2019年智库课题《边境少数民族村落文化保护与发展研究》，牵头开展课题调研、撰写工作。二是抓实市级课题资助工作。组织专家对2018年的79个（含2017年延期结项5个）课题进行了评审鉴定及结项，组织评审2019年申报的153项市级资助课题并确定立项资助90项（其中重大课题1项、重点课题13项、一般课题76项）。市级社科资助课题的顺利开展，为全市社科工作者提供了提高自身社科科研水平和社科人文素质的平台，为全市工作提供了一定的理论支持。三是围绕市委“四化”发展战略，组织课题研究。委托大连理工大学、省社科院对《农业规模化发展战略研究》《城市生态化发展战略研究》两个课题进行研究，目前两个课题都已经完成，为市委科学决策提供依据。四是完成有关部门委托课题研究工作。受市委组织部、九三学社保山市委等委托，发挥社科联优势，组织协调有关专家开展了30个课题研究，并完成结项评审，形成经验成果。五是筹备召开了“保山经济社会繁荣时期历史研讨会”，深入研讨和总结保山经济社会发展历史对现代化大城市建设的历史意义，汇集研究成果，编辑、出版研讨会论文集，更好地服务保山经济社会发展。六是充分发挥《保山社科咨询专报》决策参考作用。今年以来，共形成上报保山市农业规模化发展研究、关于打造杨善洲精神品牌的建议、把保山中心城市建设成为历史文化名城、用马克思主义的唯物史观指导做好地方史研究等《保山社科咨询专报》4期。其中，《关于打造杨善洲精神品牌的建议》被市委书记赵德光同志批示。《产业转型带动社区》和《乡村振兴背景下农村社会变化的文化解读——以保山市为例》分别被《云南农村发展报告——云南农村改革四十年》（2018—2019）、《云南文化发展报告》（2018—2019）蓝皮书采用。

4.聚焦群众需求抓科普，切实提高公众人文社科素养。积极发挥社科普及作用，不断在充实社科科普内容、提升社科科普水平上下功夫，切实为提高全市公众人文社科素养努力。我联积极发挥社科普及作用，不断提升科普的能力。一是发挥新媒体作用，增强科普实效。通过“保山社科联”微信公众号和“保山社科网”，开设“改革开放40周年”“庆祝中华人民共和国成立70周年”等2个特色专栏和11个社科栏目，向全市广大社科工作者介绍新中国成立以来保山重要的地方文献，介绍保山党史党建、理论探索、实践研究等成果，系统普及保山在历史文化等方面社科知识。二是充分发挥社科普及基地作用，向全社会宣传保山历史文化。以1个国家级社科普及示范基地，8个省级社科普及示范基地、6个市级社科普及示范基地为载体，向国内外到保游客宣传普及保山历史文化、抗战文化、侨乡文化、珠宝文化等社科知识，不断扩大保山的对外影响力。三是积极开展社科沙龙学术活动。按照年初工作计划，开展了“以马克思主义历史观指导地方史研究和实践”“新中国成立70年来保山哲学社会科学发展成就”2期社科学术沙龙活动。

5.聚焦自身建设抓作风，切实提升社科履职能力。始终秉持“打铁还需自身硬”的理念，在不断提升自身履职能力上下功夫。一是加强学习。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，采用座谈、研讨等多种学习形式，组织干部职工扎实开展党组理论学习中心组集中学习11次，主题教育期间党支部集中学习8次，干部职工集中学习5次，并做好研究阐释工作，不断提高社科理论水平。二是召开保山市社会科学界联合会三届三次常委会、三届三次全委会；全面总结2018年工作，部署谋划2019年工作；选举产生新的领导班子。召开三届四次常委会、三届四次全委会，补选第三届委员会委员5名、常务委员会委员2名、专职副主席1名、兼职副主席1名；副秘书长1名；召开三届五次常委会，向社科常委通报市社科联2019年工作开展情况，讨论社科专家库建设方案和市社科联常委联系社科专家名单，听取常委对开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和2020年社科工作的意见建议。三是抓好党风廉政建设工作，加强作风纪律建设。四是切实履行意识形态成员单位责任。按照保山市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制考核实施细则切实做好各项工作。五是按照“基层党建创新提质年”工作要求，完成支部委员会选举工作，抓好党建工作。六是抓好学习培训，加强干部队伍建设。一年来共组织单位干部参加省外陪训3人次，市外培训4人次，市内各类培训30人次。七是扎实做好脱贫攻坚工作，先后深入挂钩村开展脱贫攻坚工作105人次，协调和帮扶挂钩村完成小学入校道路、幼儿园入校道路、村小组道路硬化工作，联系认真研究帮扶对象情况，做到精准施策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市社会科学界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会科学界联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会2019年度收入合计2131261.95元。其中：财政拨款收入2131261.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少328640.05元，下降13.36%，主要原因分析：

1.基本支出增加231590.51元：主要为2019年增加1人，其中工资福利支出增加223376.24元（基本工资增加60936.00元、津贴补贴增加35706.00元、奖金增加33335.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少12246.72元、职工基本医疗保险缴费增加59612.76元、公务员医疗补助缴费增加32264.44元、其他社会保障缴费增加7304.46元、医疗费增加2728.30元）；商品服务支出增加8214.27元（办公费增加7785.78元、印刷费增加1625.00元、邮电费减少6542.38元、差旅费减少5378.00元、会议费增加1842.00元、公务接待费减少5013.00元、劳务费减少749.70元、工会经费增加5250.30元、公务用车运行维护费增加339.27元、其他交通费用增加7290.00元、其他商品和服务支出增加1765.00元）；对个人和家庭的补助增加3736.00元（奖励金增加60.00元、其他个人和家庭的补助支出增加3676.00元）。

2.项目收入减少555118.56元：2018年考核奖励补助经费减少228000.00元、其他基本支出预留减少160000.00元、《保山社会科学》杂志出版经费减少76940.20元、科学技术普及经费-社会科学科普科研经费减少146678.36元、出国经费增加56500.00元。

3.年末结转和结余减少2556.00元，此款项为住房补贴经费，已于2019年支付职工。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会2019年度支出合计2133817.95元。其中：基本支出1700936.51元，占总支出的79.71%；项目支出432881.44元，占总支出的20.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少323528.05元，下降13.17%,主要原因分析：

2.项目支出减少555118.56元：2018年考核奖励补助经费减少228000.00元、其他基本支出预留减少160000.00元、《保山社会科学》杂志出版经费减少76940.20元、科学技术普及经费-社会科学科普科研经费减少146678.36元、出国经费增加56500.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1700936.51元。与上年对比增加231590.51元，增长15.76%，主要原因分析：2019年增加1人，其中工资福利支出增加223376.24元（基本工资增加60936.00元、津贴补贴增加35706.00元、奖金增加33335.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少12246.72元、职工基本医疗保险缴费增加59612.76元、公务员医疗补助缴费增加32264.44元、其他社会保障缴费增加7304.46元、医疗费增加2728.30元）；商品服务支出增加8214.27元（办公费增加7785.78元、印刷费增加1625.00元、邮电费减少6542.38元、差旅费减少5378.00元、会议费增加1842.00元、公务接待费减少5013.00元、劳务费减少749.70元、工会经费增加5250.30元、公务用车运行维护费增加339.27元、其他交通费用增加7290.00元、其他商品和服务支出增加1765.00元）；对个人和家庭的补助增加3736.00元（奖励金增加60.00元、其他个人和家庭的补助支出增加3676.00元）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.78%，人均支出165891.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.22%，人均支出23101.62元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432881.44元。与上年对比减少555118.56元，下降56.19%，主要原因分析：2018年考核奖励补助经费减少228000.00元、其他基本支出预留减少160000.00元、《保山社会科学》杂志出版经费减少76940.20元、科学技术普及经费-社会科学科普科研经费减少146678.36元、出国经费增加56500.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《保山社会科学》杂志出版经费支出23059.80元，其中：邮电费3979.80元、劳务费19080.00元；用于《保山社会科学》杂志出版经费。

2.出国经费支出56500.00元，其中：因公出国（境）费用56500.00元；用于根据云南省友协《关于商请参加2018年德国马克思系列文化展览活动的函》，经报市委、市政府主要领导批准同意，由中共保山市委宣传部牵头成立文化交流团，市委常委、宣传部部长陈光俊同志任团长，市政府办、市外办、市旅发委、市文产办、市社科联派员，于2018年8月1日—8月10日，赴德国特里尔市参加2018年德国马克思故乡系列文化展览活动，同时计划赴奥地利、比利时开展系列文化交流活动。市社科联党组书记、主席胡丽华随团参加活动。

3.科学技术普及经费—社会科学科普科研经费支出353321.64元，其中：办公费13801.00元、邮电费17032.80元、差旅费22146.00元、维修（护）费3958.04元、会议费16283.20元、培训费5690.00元、劳务费217130.60元、委托业务费8200.00元、其他交通费用1500.00元、其他商品和服务支出45000.00元、信息网络及软件购置更新2580.00元；用于在全市范围内开展具有理论意义和现实意义的课题资助、课题研究、学术研讨、社会科学知识的普及及宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出2133817.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少323528.05元，下降13.17%,主要原因分析：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1477218.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于2012901行政运行1350218.03元；2019999其他一般公共服务支出127000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出432881.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于2060702科普活动432881.44元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128165.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出127565.28元；2080501归口管理的行政单位离退休退休人员体检费600.00元。

9.卫生健康（类）支出91877.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于2101101行政单位医疗59612.76元；2101103公务员医疗补助32264.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2129901其他城乡社区支出1120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2210203购房补贴2556.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000.00元，支出决算为94826.27元，完成预算的178.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为56500.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35339.27元，完成预算的100.97%；公务接待费支出决算为2987.00元，完成预算的16.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）2019年本单位因公出国（境）费支出未做预算，2019年支付2018年8月1日—8月10日赴德国参加文化展览活动经费56500.00元，故因公出国（境）费支出增加56500.00元；

（2）公务用车购置及运行维护费增加339.27元，因2019年外出各县区调研任务增加，超出预算339.27元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加50441.27元，增长113.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加56500.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加339.27元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少6398.00元，下降68.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

（1）本着厉行节约的要求，2019年接待批次 4批次，接待人数23人次，比上年度人数减少58人次，我单位严格按照厉行节约执行相关工作开支，公务接待费2987.00元比上年9385.00元减少了6398.00元；

（2）公务用车运行费35339.27元比2018年度35000.00元增加了339.27元，主要为2019年外出各县区调研任务增加。

（3）2019年出国（境）经费56500.00元比2018年增加56500.00元，因2019年支付2018年8月1日—8月10日赴德国参加文化展览活动经费56500.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出56500.00元，占59.58%；公务用车购置及运行维护费支出35339.27元，占37.27%；公务接待费支出2987.00元，占3.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出56500.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。2019年支付2018年5月1日-10日赴德国参加文化展览活动经费56500.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35339.27元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35339.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年度支付公务车年度检验费、室内清洗费及更换坐垫装饰费共计5056.00元、所需车辆燃料费14000.00元、车辆维修费4980.00元、过路过桥费5609.00元、保险费5694.27元。

3.公务接待费支出2987.00元。其中：

国内接待费支出2987.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待23人次（其中：外事接待0人次）。主要用于支付接待省社科联科普会县区参会人员餐费123.00元、支付接待云南省社科院《孟中印缅经济走廊社会文化调查研究》课题组费用766.00元、支付接待挂钩村干部餐费450.00元、支付接待上海社科院费用1648.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会2019年机关运行经费支出207914.57元，与上年对比增加8214.27元，增长4.11%，主要原因分析：办公费增加7785.78元、印刷费增加1625.00元、邮电费减少6542.38元、差旅费减少5378.00元、会议费增加1842.00元、公务接待费减少5013.00元、劳务费减少749.70元、工会经费增加5250.30元、公务用车运行维护费增加339.27元、其他交通费用增加7290.00元、其他商品和服务支出增加1765.00元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费、印刷费、邮电费，共计33237.00元；

（2）差旅费、会议费、公务接待费，共计13860.00元；

（3）工会经费，共计23213.30元；

（4）公务用车运行维护费，共计35339.27元；

（5）其他交通费用，共计99900.00元；

（6）其他商品和服务支出，共计1765.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市社会科学界联合会资产总额288324.43元，其中，流动资产176747.86元，固定资产99376.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2322.00元，其他资产9878.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403640.99元，其中;流动资产减少404833.54元，固定资产减少902.43元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2322.00元，其他资产减少227.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	288324.43	176747.86	99376.43				99376.43			2322.00	9878.14

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16930.00元,其中：政府采购货物支出16930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额16930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：《保山社会科学》杂志出版经费

2.项目基本情况

《保山社会科学》是市委的学术性机关刊物，由市委主管，市社科联主办。《保山社会科学》为季刊，每年4期，每期印数1000册，版式为大16开96页、封面压模，第一期于2007年1月出版。2014年，因工作需要扩版（由原来10万字每期扩版到18万字每期），办刊经费增加为每年100000.00元。《保山社会科学》创办的宗旨在于为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。

2019年共编辑出版4期64篇，近70万字，每期均在15万字以上，每期开设的栏目包括：本刊特稿、南亚论坛、探索实践、调查研究、党史党建、历史文化、理论探索等常规栏目以及学习“改革先锋”杨善洲专栏、保山市社科联三届三次全委会专栏、“不忘初心、牢记使命”主题教育专栏、保山经济社会繁荣时期历史研讨会专栏、庆祝中华人民共和国成立70周年专栏、保山经济社会繁荣时期历史研讨会专栏、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专栏、“不忘初心、牢记使命”主题教育专栏、保山经济社会繁荣时期历史研讨会专栏、保山融入中缅经济走廊建设的机遇与挑战研讨会专栏等10个专栏，刊发专栏文章25篇，每期发表的文章平均在22篇左右，每期印刷数量是1000册，分别分送到全市党政机关和企事业单位以及市外相关单位及个人，在社科界有一定影响力，受到了全市广大社科工作者和读者的好评。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算23059.80元，实际到位23059.80元。

②项目资金执行情况。

截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数8个以上（包含8个），实际每期栏目数8个以上（包含8个）。

产出指标下的数量指标——每期邮寄数、分送数：年度目标值为850册，实际每期邮寄数、分送数约为900册。

产出指标下的数量指标——每年期数：全年预计编印4期，实际全年编印4期；

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册；

产出指标下的数量指标——每期使用稿件数量：全年预计每期使用20篇以上稿件，实际每期使用稿件数量达到平均20篇以上；

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100%，实际完成指标100%；

产出指标下的时效指标——按时完成出版：全年预计每季度最后一个月完成出版印刷，实际每季度最后一个月完成出版印刷；

产出指标下的成本指标——资金使用成本控制、厉行节约：全年预计资金使用不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——社会反响好：全年预计社会反响好，实际社会反响好；

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对社科联工作反响：全年预计指标好，实际完成指标好；

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市社科联按照“百花齐放百家争鸣”的方针，通过编辑出版《保山社会科学》刊物，为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目二：

1.项目名称：科学技术普及经费—社会科学科普科研经费

2.项目基本情况

保山市社科联在市委、市政府的正确领导和高度重视下，认真贯彻落实市社科联三届三次全委会作出的各项决定，团结带领全市社科工作者，积极开展了社科课题资助、课题研究、学术研讨及社科学术刊物创办和社科科普普及等方面的工作。为了进一步发挥好工作网络、载体的作用，服务保山经济社会发展，体现“社会科学与自然科学同等重要”的要求，市社科联特申请从2014年开始，市财政每年根据保山人口总数（以250万作为基数）安排每人0.1元的社科科普经费和每人0.1元的科研经费，也即每年增加为500000.00元的科普科研经费，纳入每年的财政预算，具体用于支持每年的科普科研工作的顺利开展。社会科学科普科研经费主要用于在全市范围内开展具有理论意义和现实意义的课题资助、课题研究、学术研讨、社会科学知识的普及及宣传。主要任务包括：课题资助，全媒体科普宣传运行，召开全市社科工作会议，召开社科系统培训会，向党委政府提供决策咨询等。

2019年在工作创新和社科科普科研方面有了新突破。发挥理论专长，积极宣讲阐释党的十九届四中全会精神，推动党的创新理论成果深入机关、学校和社区；设立专项课题，协调市内外研究资源开展杨善洲精神和艾思奇哲学大众化实践研究，推动杨善洲精神和艾思奇哲学大众化研究宣传取得新成效。充分利用“保山社科网”、“保山市社科联”微信公众号等平台，开辟“社科要闻”“新中国成立70周年保山社科成就展”“社科普及”“科普讲坛”等专栏。先后组织开展“以马克思主义历史观指导地方史研究和实践”“新中国成立70年来保山哲学社会科学发展成就”为主题的社科学术沙龙2期。筹备承办“保山经济社会繁荣时期历史研讨会”，举办“保山融入中缅经济走廊建设的机遇与挑战研讨会”，取得丰硕成果，产生良好反响。与市科协共同探索建立科普联动工作机制，探索建立社科联常委联系社科工作者制度，建设保山“社科专家库”。联合市委组织部、市民政局开展全市社会组织发展运行、党的组织建设等情况调研，对全市30个社科类社团进行了清理规范，积极督促规范后的18个社团做好年检等工作。完成《保山市缅甸人现状、影响与对策研究》《高校抵御宗教渗透和防范校园传教调研》《保山市现代化大城市建设研究》等3个省级课题的申报、研究、撰写工作，完成《滇西边境少数民族特色村落文化保护与发展研究》等4个省智库课题的研究、撰写工作；完成2018年79项课题的结项评审和2019年90项课题的立项评审；围绕市委“四化”发展战略，组织课题研究，委托大连理工大学、省社科院完成《保山市农业规模化发展研究》《保山市城市生态化建设进展与问题研究》2个课题。加强对国家级、省级、市级科普基地的监督、指导与管理，新增省级社科普及示范基地2个；在“全国科普日”活动中，积极开展社会科学宣传普及活动，充分向全社会宣传普及保山历史文化等知识；探索建立保山社会科学界与自然科学界科普工作联席会议制度，整合市内两种资源，推进社科普及工作；组织召开全市学习贯彻《云南省社会科学普及条例》工作座谈会，推动条例的贯彻落实。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

（2）组织实施

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算353321.64元，实际到位353321.64元。

②项目资金执行情况。

截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——重大课题资助数量，年度指标值为2个，全年完成2个；

产出指标下的数量指标——重点课题资助数量，年度指标值为12个，全年完成15个；

产出指标下的数量指标——一般课题资助数量，年度指标值为45个，全年完成58个；

产出指标下的数量指标——微信公众号发表社科界原创文章篇数，年度指标值为100篇以上，全年完成值在100篇以上；

产出指标下的数量指标——召开全市社科工作会议次数，年度指标值为1次，全年完成1次；

产出指标下的数量指标——培训人次，年度指标值为50人次，全年实际完成值在50人次以上；

产出指标下的数量指标——加强与学会（协会、研究会）的沟通交流，年度指标值为3个，全年与3个以上学会（协会、研究会）取得了联系，开展了相关工作；

产出指标下的数量指标——召开社科系统座谈会，年度指标值为4次，全年完成值为4次；

产出指标下的数量指标——召开培训次数，年度指标值为3次，全年完成4次；

产出指标下的数量指标——召开社科沙龙次数，年度指标值为4次，实际购买数量为2次；

产出指标下的数量指标——建立高校社科联，年度指标值为2个，实际购买数量为0个；

产出指标下的数量指标——给予学会（协会、研究会）、科普基地经费补助，年度指标值为3个，实际购买数量为3个；

产出指标下的数量指标——出版书籍，年度指标值为1本，实际购买数量为0本；

产出指标下的数量指标——购买办公电脑，年度指标值为2台，实际购买数量为0台；

产出指标下的质量指标——资助课题质量：全年预计指标结项率80%以上，实际完成指标结项率80%以上。

产出指标下的时效指标——课题按时结项：全年预计4月之前对上一年度资助的课题进行结项评审，实际5月之前对上一年度资助的课题进行结项评审。

产出指标下的时效指标——预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际不滞后于预算执行进度要求。

产出指标下的成本指标——每项工作开展经费支出、厉行节约：全年预计不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——社科界对社科工作反响：年度指标预计影响力好，实际影响力好。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，目标清晰，过程严格，结果较好。通过项目的实施，在保山市哲学社会科学领域产生了较好的影响，真正为社科工作者搭建了一个沟通交流的平台，课题资助、学术研讨、沟通交流、学习培训等工作得到了有条不紊的开展，为促进保山哲学社会科学的发展奠定了坚实的基础。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

（2）存在问题和建议

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：出国经费（古代南方丝绸之路申报世界文化遗产合作经费）

2.项目基本情况

根据云南省友协《关于商请参加2018年德国马克思系列文化展览活动的函》，经报市委、市政府主要领导批准同意，由中共保山市委宣传部牵头成立文化交流团，市委常委、宣传部部长陈光俊同志任团长，市政府办、市外办、市旅发委、市文产办、市社科联派员，于2018年8月1日—8月10日，赴德国特里尔市参加2018年德国马克思故乡系列文化展览活动，同时计划赴奥地利、比利时开展系列文化交流活动。市社科联党组书记、主席胡丽华随团参加活动。主要内容为：一是参加德国马克思故乡系列文化展览，通过举办推介会、图片展示等方式推介保山的悠久绚丽的历史文化和民间民族特色文化。二是以实地考察、交流座谈等形式分别赴德国、奥地利、比利时相关城市考察学习当地特色文化发展情况，与当地市政部门就推动文化发展进行交流学习。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好出国经费绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

出国境经费2019年预算安排资金市级配套56500.00元，实际到位市级配套资金56500.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况56500.00元经费于2019年12月31日前全部使用完成，全部用于出国人员的经费支出。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。出国经费基础性工作及预算经部务会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成赴德国、奥地利、比利时开展系列文化交流活动1次。

②效益指标完成情况。

一是参加德国马克思故乡系列文化展览，通过举办推介会、图片展示等方式推介保山的悠久绚丽的历史文化和民间民族特色文化。二是以实地考察、交流座谈等形式分别赴德国、奥地利、比利时相关城市考察学习当地特色文化发展情况，与当地市政部门就推动文化发展进行交流学习。

③满意度指标完成情况。

通过此次出国参加展览和交流，进一步提升了保山文化对外影响力。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

根据文艺电影科开展的项目自评情况，我部基本完成了设定的出国任务绩效目标。评价结果为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）2019年出国经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市社科联2019年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。2016年10月，根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社科联人员性质由暂定编制改为参照公务员管理事业编制。核定编制数为：参照公务员管理事业编制8名。其中，主席1名（正处级），副主席2名（副处级）；正科级领导职数3名、副科级领导职数1名。2019年年末实有人数为9名，其中实职正处级1名、实职副处级2名，二级调研员1名，正科级3名，一级主任科员1名，副科级1名。根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2016〕86号），对保山市社科联主要职责内设机构和人员编制进行了规定，确定了保山市社科联的主要职责是：

①领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

②组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

③组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

④组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

⑤向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

⑥加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

⑦完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标设定:绩效目标合理性；绩效指标明确性。

预算配置:在职人员控制率;重点支出安排率；“三公经费”变动率。

预算执行:预算完成率；预算调整率；支付进度率。

预算管理:管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。

资产管理:管理制度健全性；资产管理安全性。

职责履行:实际完成率；完成及时率；质量达标率。

履职效益:经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

市社科联2019年年初预算安排支出1858500.00元，决算数2131261.95元，差额272761.95元，差异率14.81%。从支出性质来看，基本支出预算数1258500.00元，决算数1700936.51元，差额442436.51元，差异率35.15%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数600000.00元，决算数432881.44元，差额167118.56元，差异率27.85%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出决算数1492721.94元；商品和服务支出决算数638216.01元；对个人和家庭的补助支出决算数300.00元；资本性支出决算数2580.00元。从支出功能分类来看，一般公共服务支出预算数1030600.00元，决算数1477218.03元，差额446618.03元，差异率43.33%；科学技术支出预算数600000.00元，决算数432881.44元，差额167118.56元，差异率27.85%；社会保障和就业支出预算数142000.00元，决算数128165.28元，差额13834.72元，差异率9.72%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，保山市社科联根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市社会科学界联合会财务管理制度》《保山市社科联“小金库”防范管理制度》《保山市社科联部门决算管理制度（试行）》《保山市社科联部门预算管理办法（试行）》《保山市社科联收支管理制度（试行）》《保山市社科联政府采购内控管理制度》《保山市社会科学界联合会公务卡使用管理办法（试行）》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

市社科联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

前期准备

①根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

②落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

组织实施

①根据部门整体支出绩效自评实施方案、《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，开展本单位自评工作。

②由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责职能；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点项目支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出2018年决算数，均有所下降。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算；预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多（人员经费增加）及项目支出中项目调增；部门实际支付进度按既定支付进度执行。

预算管理方面，按照相关要求制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，但有些制度还不健全；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2019年保山市社科联财政拨款收入年初预算数为1858500.00元，决算数为2131261.95元，差异数为272761.95万元，差异率为14.68%。主要基本支出中人员工资、奖金开支增多及项目支出中项目增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1700936.51元（其中人员经费1493021.94元，日常公用经费207914.57元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出432881.44元，项目支出主要为科学技术支出，主要用于保山市社科联的科研、科普工作。

（4）效果情况分析

2019年，市社科联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市社科联各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，市社科联将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

6.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000349201111

附件【保山市社会科学界联合会2019年度部门决算20200922050120519.docx】
附件【保山市社会科学界联合会2019年度部门决算表20200922050136977.xls】