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保山市红十字会2019年度部门决算  

目录  

第一部分 保山市红十字会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市红十字会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。  

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。  

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。  

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。  

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；  

（6）推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其它人道救助工作。  

（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。  

（8）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。  

（9）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。  

（10）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。  

（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。  

（12）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。  

（13）开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。  

（14）完成市委、市政府和省红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、党的领导得到全面加强  

（1）加强党的建设，全面贯彻落实全面从严治党。以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”、切实做到“两个维护”，加强思想教育、强化党性锻炼，严肃党内政治生活，支部顺利换届，认真落实“五个不直接分管”“末位表态”制度和“三重一大”民主决策制度，一年来，组织全体党员干部集中学习15次；选派送3名党员参加“万名党员进党校．善洲故里先锋行”培训班学习，党支部书记轮训1次，主题党日活动15次；召开支委会11次，党员大会10次，召开了组织生活会和民主评议党员1次，上党课5次；党员参加组织生活率100%。通过党建引领，进一步提高政治站位、严格政治生活、加强队伍建设，“四个意识”进一步增强，担当精神充分体现，党员干部的精神状态明显转变，党员先锋模范作用、支部战斗堡垒作用充分显现。  

（2）加强党风廉政建设，强化巡察整改工作。通过巡察整改，党的建设明显加强，抓党建促业务意识明显提高，敢于负责、勇于担当的意识大幅增强，班子的凝聚力、战斗力进一步提升，民主集中制得到全面执行。作风建设明显提升，履行主体责任意识进一步加强，班子成员“一岗双责”进一步落实，纪律规矩意识进一步增强，严于执法意识进一步强化，遵章守纪意识增强。单位进一步呈现出政风新气象，干部新形象，服务水平和服务质量进一步提高。修订完善了《周一例会制度》《履职行权若干规定》等管理规章制度，进一步加强了机关内部管理。  

（3）切实开展意识形态工作。落实主体责任，调整充实了市红十字会意识形态工作领导小组，将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入党建工作责任制和单位年度计划，以及领导班子、领导干部目标管理和民主生活会的重要内容，研究制定了保山市红十字会《意识形态工作学习教育培训制度》《2019年干部职工理论学习计划》《2019年领导班子理论中心组学习计划》《周一例会学习制度》等若干学习制度。共开展意识形态领域情况分析研判工作4次，党支部会议专题研究意识形态工作2次，专题研讨10次，集中学习34次，理论中心组学习10次，大力宣传报道红会新闻，展示红会工作动态，传播正能量，有力地提高红十字会的社会知名度和社会影响力。  

（4）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学习教育贯穿始终、坚持调查研究贯穿全过程、坚持检视问题凸显全方位、坚持整改落实做到紧抓快改。共组织全体党员干部集中学习15次，并充分利用“学习强国”“干部在线”等新媒体开展自学，全体党员干部线上学习覆盖率达100%。聚焦问题短板，重点围绕涉及全局性、战路性、改革性的课题和群众关心的热点难点堵点问题，先后开展了“主题教育先学先改”活动，深入调查研究，到基层了解基层建设情况及在志愿服务、救护培训、项目实施、救灾物资储备、遗体捐献及造血干细胞捐献、援外项目、基层红十字服务站等方面的工作情况，分析研判问题并研究制定可行措施，使调查研究真正成为发现问题、解决问题、推动工作落实的有力抓手。先后查找形成3批共34个具体问题的检视问题清单，对照党章党规找差距专题会议上，班子成员相互点出26个问题，聚焦10个专项整治，建立问题“整改清单”，紧盯政治理论学习不强、研讨的深度不够，机关工作作风不实、学习教育与中心工作融合度强不强，为民服务够不够等方面的重点问题，层层压紧压实主体责任和监督责任，做到思想问题与工作问题、新问题与老问题一起改，反复抓、抓反复，扭住不放、一抓到底、分期分批地整改到位。已立行立改37个，占比100%，长期坚持28个，真正让问题见底清零，建立长效机制，确保问题不反弹、不回潮。  

（5）加强领导班子建设。成立了党组，配备了班子成员。顺利召开第五届理事会第三、第四次会议，选举产生了新的领导班子和集体。  

2、人道服务能力进一步得到增强  

（1）抓实备灾救灾工作。加强备灾救灾中心仓库管理工作，对现有储备物资进行了清查核实、规范整理；组织开展了模拟地震应急救援桌面推演，提高了市红会应急救援的决策、指挥和协调能力，增强了成员之间的信息沟通和处置能力。  

（2）扎实开展博爱助困活动。一年来，全市红十字会系统主要针对肺癌、白血病、脑血管异外、重型精神病、肢残患儿等重症家庭、部分困难家庭进行救助，共发放慰问金23000元，包括衣裤、棉被、鞋子、食品等慰问物资价值228340.76元，慰问困难群众2000多人，把党和政府对困难家庭的关怀落到实处。  

（3）抓实贫困助学活动。共资助贫困学生 343人，资助资金 265820元。实施了近10个助学项目，有滇苗助学、长沙小善公益、北京“尚·学路上”一对一捐资助学、“怒江行•爱相随”青少年公益一对一助学、贫困家庭助学、营养加餐和发放学习用具等爱心项目。  

（4）抓实“生命健康”品牌。一是深圳慈缘慈善基金会签捐助90000元，用于2019年组织腾冲市0—18岁先心病、脊柱畸形术前筛查与相关基层医护人员培训，目前，全市筛查患儿120488人，送北京301医院、上海胸科医院、昆明延安医院实施先心病手术治疗100例，减免费用200余万元；送17名患者到北京朝阳医院实施脊柱畸形手术治疗，减免费用200余万元。二是携手中国医师协会美容与整形医师分会手整形专委会7名专家开展西部巡讲及义诊活动。现场义诊肢残患儿50余名，实施手术13人，减免费用13万元。三是目前申请“小天使基金”的白血病困难群众9人，8人获得救助告知书，1人获得30000元资助。四是贫困家庭先心病患儿免费手术首次在市人民医院成功实施，来自昆明医科大学附属延安医院的16名专家和保山市人民医院的专家一起为10名贫困家庭的先心病患儿，实施了免费手术治疗，减免费用25万余元。五是孙楠·重塑未来”专项基金项目为第二批20名肢残患者实施手术治疗，减免费用200万余元。  

（5）开展人道博爱救助工作。市红十字会对各类大病等困难家庭进行救助，共筹集发放各类救助款项248.86万元。  

（6）开展应急救护培训工作。一是积极参加全市科技活动周，为群众普及红十字应急救护、无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献及防范恐怖袭击等知识；二是免费开放生命健康安全体验馆，参观体验约260人/次。三是大力开展应急救护知识“五进”活动。为民建会员、老年大学学员、司法基层干部、中级法院干警、辛街邹里社区、户帕村、双脉村村民和保一中学生开展“三救三献”、防艾、应急救护知识宣传及健康义诊等活动，受益群众3000余人；四是在“5·8世界红十字日”和“5·12防灾减灾日”等纪念活动中，通过到街头摆摊设点，发放宣传资料、现场模拟示范、咨询等形式，进一步增强市民自救互救意识和能力。目前共开展公益培训讲座演练13场次，受益群众约5000人。五是按照“四统一”标准在电力系统、森林消防、机场等开展初级救护员培训11期，培训人数414人。六是接受省红十字会卫生救护培训中心应急救护培训工作调研督导，充分肯定了全市红十字应急救护培训工作。七是举办应急救护师资初训和复训班，对60余名社会招募的爱心人士进行了为期7天的培训，进一步加强了我市应急救护师资队伍建设，提升了师资水平，充实了师资力量。八是圆满完成2019腾冲国际马拉松比赛及“乐行东山·寻趣翰樘”等大型体育赛事活动的应急保障任务，先后4次组织130多名红十字志愿者开展应急救护保障服务，对保护参赛人员的生命和健康发挥积极作用。  

（7）积极开展“三献”动员工作。一是积极组织开展云南省造血干细胞志愿者保留再动员慰问活动。表彰保山市成功捐献造血干细胞12名志愿者，对志愿者和学生进行了造血干细胞捐献知识的培训。2019年连续实现造血干细胞捐献3例，即全市第12、13、14例，目前全市成功实现造血干细胞捐献14例。二是在“世界献血者日”，围绕“人人享有安全血液”的主题，结合我会实际，开展宣传活动，发放各类宣传材料和宣传品，受益群众12000多人。三是人体器官捐献志愿者登记工作顺利开展，目前共有6名符合条件的志愿者进行了登记。2019年全市共实现器官捐赠2例，其中龙陵县实现首例人体器官捐赠，全市累计实现人体器官捐献8例。  

（8）加强宣传引导，让红十字精神深入人心。加强应急救护培训宣传，加大无偿献血、捐献造血干细胞和遗体器官知识的宣传力度，积极打造红十字会品牌工程，传播红十字会好声音，弘扬社会正能量，让红十字精神深入人心。一年来，在保山电视台、保山人民广播电台播出红十字救助工作新闻报道、公益宣传13条（次），在《云南法制报》《春城晚报》《保山日报》《保山新闻网》宣传刊出稿件33篇，在市红十字微信平台刊登简报、信息93条、刊登健康科普知识233条，发放各类宣传材料2万余份。  

（9）拓宽筹资渠道，提升救助能力。一是联合市文学艺术界联合会、市人民医院和市博物馆成功举办“庆祝新中国成立70周年保山市贫困家庭先心病和肢残患儿爱心慈善救治公益书画作品展暨义卖活动”。义捐竞拍额为455966元。2019年该笔善款对保山市贫困先天性心脏病和肢残患儿10名进行了救助，使用资金93000元。二是“99公益日”期间组织18支募捐战队在机关、企业、医院、学校等单位开展大力宣传，全市红十字会系统上线项目4个，共收到22322人次捐款323030.51元。市红十字会获云南省州（市）第二名，腾冲市红十字会获全省县（区）红十字会第二名。2019年底市红十字会共接收各类捐赠善款13761600.00元。  

3、脱贫攻坚工作持续发力  

（1）抓好挂钩扶贫点脱贫攻坚工作。结合红会实际，制定了《保山市红十字会2019年度“挂包帮”“转走访”帮扶工作计划》《保山市红十字会2019年脱贫攻坚工作实施方案》。领导班子成员及干部职工定期深入走访贫困户，并派出驻村工作队员1名，建立健全了“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制，与村委会签订了《2019年龙陵县户帕村挂包帮扶单位承诺书》，开展“扶贫政策宣讲暨短板清零汇总表签订会”和党组织书记、干部挂钩户遍访5次，召开扶贫专题会议2次，及时下拨扶贫工作经费；对户帕村部分困难家庭、老党员及结对“认亲户”进行走访慰问，发放新春慰问金和博爱慰问品；为32户帮扶户购买赠送价值10000元的电饭煲、电磁炉等生活用具；直接投入资金11300元，项目资金40万元；实施博爱家园项目和昌宁县温泉镇松山村香港嘉里基金清洁项目。  

（2）进一步落实闵保合作协议，达成青华海救护站、应急救护培训项目2项，涉及资金30余万元，有效促进了我市红十字事业的发展。  

4、深化机构改革工作有新进展  

为贯彻落实中国红十字会总会深化改革的部署要求，以及《云南省红十字会改革方案》，经向市、县、乡镇各级有关部门单位、理事和志愿者、捐赠者代表征求意见建议10次，多次召开班子会议研究，围绕强“三性”、克服“四化”的改革总目标，结合保山红十字会实际，起草拟定了《保山市红十字会改革实施方案》待市政府审批制发实施。  

5、对外交往与合作有了新情况  

对台对缅交流合作有新目标。迎接台湾红十字组织莅保考察交流，就红十字会人道资源动员、海上救援等工作达成互访交流意向。在继续实施对缅援助应急救护、健康手册等健康教育基础上，争取省红十字会支持，达成对缅先心病患儿、肢残患者的医疗救助意向。  

6、各项工作有序开展  

省红十字会领导莅保调研指导，对市红十字会在先天性心脏病项目助力健康扶贫、99公益日筹集社会资金、闵保合作强基层阵地以及整合资源拓展红十字业务方面的成绩给予肯定。普法宣传教育工作有新突破，开展扫黑除恶宣传工作，共同营造全员参与扫黑除恶的氛围，综治维稳和禁毒防艾工作取得成效。年内本单位内部、挂钩扶贫村及红十字志愿者队伍没有发生重大刑事案件，没有盗窃事故及火灾事故现象的发生、没有吸毒贩毒人员、没有参与邪教人员、没有集体性上访事件。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市红十字会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市红十字会2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市红十字会2019年度收入合计2627045.92元。其中：财政拨款收入2567045.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000元，占总收入的0%。与上年对比增加684241.88元，增长35.22%，主要原因分析：一般公共公共预算财政拨款收入增加552352.67元，政府性基金预算财政拨款增加71889.21元，其他收入增加60000元。  

二、支出决算情况说明  

保山市红十字会2019年度支出合计2567932.92元。其中：基本支出2212082.54元，占总支出的86％；项目支出355850.41元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加623972.88元，增长32.10%，主要原因分析：1.基本支出增加是由于2019年新增4人，工资福利、保险增加及非税收入增加。2.项目支出增加是由于彩票公益金、重大传染病防控中央补助经费增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2212082.51元。与上年对比增加513180.67元，增长30.21%，主要原因分析：1.由于2019年新增4人，工资福利、保险增加493676.27元；2.物价上涨日常公用经费增加19504.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.40％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355850.41元。与上年对比增加110792.21元，增长45.21%，主要原因分析：项目支出增加110,792.21元，其中：1.“三救三献”项目工作经费增加18903.00元；2.重大传染病防控工作经费增加20000.00元；3.实际分成彩票公益金增加71889.21元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出2320098.51元,占本年支出合计的90.35%。与上年对比增加552352.67元，增长31.25%，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加552352.67元。主要其他一般公共服务支出减82672.84元；重大公共卫生专项增20000元；行政事业离退休增加4963.00元；红十字事业支出增加395193.27元；其他社会保障和就业支出增加86200.00元；行政事业单位医疗增加125336.24元；其他城乡社区支出增加3360.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出2151402.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于支出单位离退休人员经费、工资福利支出、红十字会事业运行等；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出165336.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于重大公共卫生专项支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出3360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于住房补贴支出；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47000.00元，支出决算为42039.26元，完成预算的89.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34941.46元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为7098..00元，完成预算的59.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4960.54元，下降10.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少58.54元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少4902元，下降40.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34941.46元，占83.12%；公务接待费支出7098元，占16.88%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出34941.46元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出34941.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“三救三献”项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7098元。其中：  

国内接待费支出7098元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待195人次（其中：外事接待0人次）。主要用于省培训中心调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市红十字会2019年机关运行经费支出250309.5元，与上年对比增加18874.4元，增长8.16%，主要原因分析  

（1）办公费减少：5971.40元；  

（2）水费减少：237.10元；  

（3）电费增加：80.98元；  

（4）邮电费减少：4007.56元；  

（5）差旅费增加：2217.00元；  

（6）会议费减少：225.00元；  

（7）培训费增加：2897.46元；  

（8）公务接待费减少：3590.00元；  

（9）劳务费增加1480.00元；  

（10）工会经费增加：5428.56元；  

（11）公务用车运行维护费减少：58.54元；  

（12）其他交通费用增加：20620.00元；  

（13）其他商品服务支出增加：240.00元。  

部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费:23789.10元；  

（2）水费：615.60元；  

（3）电费：5026.05元；  

（4）邮电费：15300.62元；  

（5）差旅费：16667.00元；  

（6）会议费：4775.00元；  

（7）培训费：5640.83元；  

（8）公务接待费：410.00元；  

（9）劳务费：30000.00元；  

（10）工会经费：24303.84元；  

（11）公务用车运行维护费：34941.46元；  

（12）其他交通费用：87400.00元；  

（13）其他商品服务支出：1440.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市红十字会资产总额1925686.94元，其中，流动资产742457.22元，固定资产1183229.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240491.53元，其中固定资产增加12139元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额10859.00元，其中：政府采购货物支出10859.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10859.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：“三救三献”项目  

2.项目基本情况：保山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨。 依照《红十字会法》规定，保山市红十字会以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；开展红十字 “博爱送万家”活动，为困难家庭送去温暖和关爱，积极拓展“三救三献”工作服务领域。即：救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等的宣传培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好“三救三献”项目工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年度民“三救三献”项目工作经费预算资金80000.00元，实际到位80000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。2019年度民“三救三献”项目工作经费预算资金80000.00元，实际支付68900.00元，执行率为86.13%。主要用于：商品和服务支出68900.00元（其中：办公费10500.00元、差旅费37900.00元、培训费7100.00元、公务接待费6700.00元、劳务费6700.00元），占总支出的100%。  

③项目资金管理情况。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——开展应急救护技能培训（心肺复苏、包扎等五大技能）3期（50人/期），实际开展应急救护技能培训11期414人。  

产出指标下的数量指标——无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献相关知识讲座1次，实际开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献相关知识讲座1次。  

产出指标下的数量指标——对先心病、脊柱畸形、肢残术后回访5次，实际对先心病、脊柱畸形、肢残术后回访10次。  

产出指标下的数量指标——接待救助对象申请助医助学助困50次，实际接待救助对象申请助医助学助困483次。  

产出指标下的数量指标——发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献宣传册2000份，实际发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献宣传册5000份。  

产出指标下的数量指标——开展备灾救灾应急避险宣传培训1期，实际开展备灾救灾应急避险宣传培训1期。  

产出指标下的数量指标——发放灾情、应急避险宣传册500份，实际发放灾情、应急避险宣传册2000份。  

产出指标下的数量指标——无偿献血、造血干细胞捐献1次，实际无偿献血、造血干细胞捐献2次。  

产出指标下的数量指标——无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献宣传1次，实际无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献宣传3次。  

产出指标下的数量指标——调研、核查各类救助对象困难程度50次，实际调研、核查各类救助对象困难程度70次。  

产出指标下的质量指标——困难先心病患儿患者获得医疗救助80例，实际困难先心病患儿患者获得医疗救助160例。  

产出指标下的质量指标——造血干细胞捐献采样200例，实际造血干细胞捐献采样200例。  

产出指标下的质量指标——对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献知识及工作知晓率达到80%，实际对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献知识及工作知晓率达到80%。  

产出指标下的质量指标——回访造血干细胞捐献已采样捐献者200例，实际回访造血干细胞捐献已采样捐献者500例。  

产出指标下的质量指标——患重疾、重病救助对象获得助医、助学30例，实际患重疾、重病救助对象获得助医、助学503例。  

产出指标下的质量指标——应急救护培训技能合格率95%，实际应急救护培训技能合格率95%。  

产出指标下的质量指标——困难脊柱畸形、肢残患者获得医疗救助10例，实际困难脊柱畸形、肢残患者获得医疗救助50例。  

产出指标下的质量指标——灾情、应急避险知识知晓率达到90%，实际灾情、应急避险知识知晓率达到90%。  

产出指标下的成本指标——开展“三救三献”工作购买办公用品、材料费及印发相关宣传材料费等5批，实际开展“三救三献”工作购买办公用品、材料费及印发相关宣传材料费等5批。  

②效益指标完成情况。  

受益群众防灾避险及自救互救的意识和能力显著提高。  

广大社区群众基本掌握了应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎等五大技能），自救互救能力显著提高。  

获得救助的困难群众解决了燃眉之急，增强了生活生存信心。  

③满意度指标完成情况。人民群众、服务对象对保山市红十字会的服务满意率达到满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

 无  

6.绩效自评结果  

保山市红十字会“三救三献”项目工作中，备灾救灾知识得到大力普及宣传和培训；应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎五大技能）得到更广泛的宣传；获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水评得到了明显改善，人民群众满意度为满意；无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传；造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训，使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（2）存在问题和建议  

保山市红十字会财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称：福利彩票公益金项目  

2.项目基本情况：保山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨。依照《红十字会法》规定，保山市红十字会以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；开展红十字 “博爱送万家”活动，为困难家庭送去温暖和关爱，积极拓展“三救三献”工作服务领域。即：救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等的宣传培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况：为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好“福利彩票公益金”项目工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。2019年度福利彩票公益金项目预算资金246900.00元，实际到位246900.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。2019年度福利彩票公益金项目预算资金246900.00元，实际支付246900.00元，执行率为100%。主要用于：商品和服务支出232100.00元（其中：办公费39700.00元、电费800.00元、邮电费2500.00元、差旅费52000.00元、会议费5900.00元、培训费75400.00元、公务接待费5300.00元、委托业务费34200.00元、其他交通费14700.00元、其他商品和服务支出1600.00元），占总支出的94.01%；对个人和家庭的补助4900.00元（其中：其他对个人和家庭的补助4900.00元），占总支出的1.98%；资本性支出10000.00元（其中：办公设备购置10000.00元），占总支出的4.05%。  

③项目资金管理情况。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——资助贫困学生200人，实际资助贫困学生343人。  

产出指标下的数量指标——开展“三救三献”、防艾、应急救护知识宣传及健康义诊等活动，受益群众3000余人，实际开展“三救三献”、防艾、应急救护知识宣传及健康义诊等活动，受益群众3000余人。  

产出指标下的数量指标——开展公益培训讲座演练13场次，受益群众约5000人，实际开展公益培训讲座演练13场次，受益群众约5000人。  

产出指标下的数量指标——举办应急救护师资初训和复训班，对60余名社会招募的爱心人士进行了为期7天的培训，实际举办应急救护师资初训和复训班，对60余名社会招募的爱心人士进行了为期7天的培训。  

②效益指标完成情况。  

受益群众防灾避险及自救互救的意识和能力显著提高。  

广大社区群众基本掌握了应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎等五大技能），自救互救能力显著提高。  

获得救助的困难群众解决了燃眉之急，增强了生活生存信心  

③满意度指标完成情况。人民群众、服务对象对保山市红十字会的服务满意率达到满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

 无  

6.绩效自评结果  

保山市红十字会在项目工作中，备灾救灾知识得到大力普及宣传和培训；应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎五大技能）得到更广泛的宣传；获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水平得到了明显改善，人民群众满意度为满意；无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传；造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训，使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（2）存在问题和建议  

保山市红十字会财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称：重大传染病防控  

2.项目基本情况：保山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨。依照《红十字会法》规定，保山市红十字会以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；开展红十字 “博爱送万家”活动，为困难家庭送去温暖和关爱，积极拓展“三救三献”工作服务领域。即：救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等的宣传培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况：为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好“福利彩票公益金”项目工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。重大传染病防控项目预算资金40000.00元，实际到位40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。重大传染病防控项目预算资金40000.00元，实际支付40000.00元，执行率为100%。主要用于：商品和服务支出（培训）40000.00元，占总支出的100%。  

③项目资金管理情况。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：对在校学生防艾培训600人次，实际培训648人次  

数量指标：对在校学生进行HIV病毒检测600人次，实际检测648人次；  

数量指标：发放宣传资料1500份，实际发放1800份。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对在校学生艾滋病防治知识宣传，提高艾滋病性病的知识和自我防护能力。通过培训学生提高了艾滋病性病的知识和自我防护能力。  

③满意度指标完成情况。  

对培训满意率达到满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

 无  

6.绩效自评结果  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（3）存在问题和建议  

保山市红十字会财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

1、主要职责  

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字总会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。  

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。  

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。  

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。  

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。  

（6）推动遗体、人体器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。  

（7）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。  

（8）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。  

（9）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织、登记工作。  

（10）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。  

（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。  

（12）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。  

（13）开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。  

（14）完成市委、市政府和省红十字会交办的其他事项  

2、内设机构  

根据以上职责，保山市红十字会内设 2 个机构（正科级）。  

（1）办公室  

负责文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等日常政务工作，承担政法、宣传、信息、信访工作；承担机关财务、资产管理、内部审计工作，负责电子政务的组织实施，督办人大代表建议和政协委员提案。负责政务信息公开工作。  

（2）赈济救护科（宣传筹资科）  

组织开展救灾的准备工作，统筹、指导红十字会救灾、备灾 设施的建设和管理；负责组织培训救灾骨干队伍，在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助，根据灾情向国内外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助；负责全市人体器官捐献、人体造血干细胞捐献的宣传、协调、人员培训和管理工作；推动遗体捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病、无偿献血的宣传工作； 开展贫困艾滋病人（感染者）及家庭的人道救助及其它人道救助工作。负责指导冠名红十字会医院、血站、卫生站的有关业务工作；指导红十字会的组织建设、红十字青少年活动与志愿工作者队伍建设，组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道服务 等工作。宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》 和《中华人民共和国红十字标志使用办法》的实施；负责传播日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则，组织、开展重大宣传活动；负责制定红十字会法、人道法的宣传规划和计划并组织实施，制定救灾、救助资金物资筹集规划和计划并组织实施，负责对挂靠在红十字会的符合红十字宗旨的社会福利事业单位和经济实体的管理等工作，接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，加强对救灾、救助资金物资的监督管理，确保专款专用，开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

保山市红十字会2019年年初预算安排支出1500700.00元，决算数2567045.92元，差异率71.11%。从支出性质来看，基本支出预算数1420700.00元，决算数2211195.51元，差异率55.71%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数80000.00元，决算数355850.41元，差异率344.88%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数1181300.00元，决算数1959987.01元，差异率65.72%；商品和服务支出预算数319400元，决算数592204.91元，差异率91.40%；对个人和家庭的补助支出预算数900.00元，决算数8700.00元，差异率866.67%；资本性支出预算数10000.00元，决算数10900.00元，差异率9%。从功能分类来看，社会保障和就业支出预算数1398300.00元，决算数2152289.27元，差异率53.92%；卫生健康支出预算数102400.00元，决算数165336.24元，差异率61.43%；城乡社区支出预算数0.00元，决算数3360.00元，差异率100%；其他支出预算数0.00元，决算数246900.00元，差异率100%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

近年来，保山市红十字会根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市红十字会财务管理制度》《保山市红十字会采购管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的：保山市红十字会通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

    主要参照部门绩效自评情况参照保财预(2019)107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。（3）自评组织过程  

 1.前期准备  

保山市红十字会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

2.组织实施  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，保山市红十字会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析：按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金2627045.92元。  

（2）过程情况分析：  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

3.预算执行有效：保山市红十字会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

4.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

5.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析：2019年保山市红十字会财政拨款收入年初预算数为1500700.00元，决算数为2567045.92元，差异数为1066345.92元，差异率为71.05%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出调整、增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出2211195.51元（其中人员经费1959987.01元，日常公用经费251208.50元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出355850.41元，项目支出主要为“三救三献”项目经费、重大传染病防控中央补助经费和彩票公益金安排的支出。  

（4）效果情况分析：2019年保山市红十字会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市红十字会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况：保山市红十字会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用：  

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（一）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（二）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

不涉及专用名词。  

监督索引号53050000576101111