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中国国民党革命委员会保山市总支部委员会  

2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国国民党革命委员会保山市总支部委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国国民党革命委员会保山市总支部委员会概况  

一、主要职能  

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《民革章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动；  

(2)根据民革中央、省委和中共保山市委的工作要求以及民革保山市党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标；  

(3)组织完成好民革云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作；  

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能；  

(5)及时、准确地反映我市民革党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；  

(6)维护民革党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献；  

(7)注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。  

(8)认真开展祖统社服工作,加强对台交流合作,为实现祖国统一民族团结贡献力量。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）坚持合作初心，强化学习引领，着力加强自身建设。  

1.强化思想建设，凝聚政治共识。民革保山市总支始终将思想政治建设作为一项重点工作，深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央、省、市各类重要会议和文件精神。继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步的优良传统，认真学习民革中央、民革云南省委重要会议和文件精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育活动，坚持把多党合作、统一战线理论、民革党史等贯穿学习活动始终，在学习中把握党员思想，引导党员干部继承和发扬民革优良传统，作好政治传承。积极参加民革云南省委“庆祝中华人民共和国成立70周年”演讲比赛，并荣获优秀奖和组织奖。积极参加保山市级民主党派“不忘合作初心，继续携手前进”联谊活动，以现场书法创作、小合唱、诗歌朗诵等多种形式，充分展现民革党员优势特色，切实推进主题教育活动深入开展。积极创建“保山民革党员之家”，进一步夯实思想政治建设工作基础，为开展组织生活、参政议政工作提供了良好的场所和平台，着力将党员之家打造成宣传中国特色社会主义伟大事业、宣传多党合作和政治协商制度、宣传民革事业的重要宣传阵地，2019年保山民革党员之家被民革中央评为“全国优秀民革党员之家”。积极开展“保山民革庆祝中华人民共和国成立70周年读书会”活动，回顾总结民革前辈参与新中国建立的光辉历史和宝贵经验，进一步夯实共同政治基础，增强组织凝聚力。积极参加市委统战部、市政协主题教育活动征求意见座谈会共3次，提出意见建议10余条。通过“民革一家亲”微信群，共享与“民革与新中国成立70周年”相关的历史资料以及优秀的理论文章等，引导全体党员不断提高“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。参加民革云南省委、保山市政协、市委统战部举办的培训班共5次，切实提升民革党员“五种能力”。  

2.激发组织活力，夯实发展基础。一是切实解决自身问题，狠抓自身建设。继续做好民革保山市委的各项筹备工作，为组织发展奠定坚实基础。二是切实加强领导班子建设。积极探索领导班子内部议事和决策机制，既分工又合作，努力营造团结向上的良好氛围，实现班子建设高效化。三是切实加强后备干部队伍建设，强化骨干党员综合履职能力，构建高素质的后备人才储备库，做好“薪火相传”。四是积极做好党员发展工作，坚持标准，严格程序，注重保持特色和突出界别优势，把好党员入口关。一年来，发展新党员共4人。五是认真做好“示范支部创建”工作，有效推进保山民革各基层组织思想建设、组织建设、参政议政等各项工作高效开展，2019年民革保山市总支一支部被民革中央评为全国“示范支部”。  

3.加强制度建设，确保工作实效。加强党风廉政建设，坚持依规办事，不断增强制度执行力。严格执行参政议政、宣传思想、组织工作、社会服务工作、民革对口联系、党费收缴、财务收支等各项工作制度，坚持重大事项向民革省委和中共市委统战部请示报告制度，进一步统一思想，提高认识，切实转变作风，不断提高工作效能。  

（2）扎实开展调研，积极参政议政，切实提升履职能力。紧紧围绕我市山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城“三个定位”，深入开展《主动融入中缅经济走廊，加快保山开放创新之城建设》调研，并形成高质量的调研报告。积极参加民革省委赴保开展的《加快面向南亚东南亚辐射中心建设的研究》和《澜湄国家跨境经济合作发展规划研究》两个调研，提出意见建议共3条。两会期间，总支向大会提出提案17件，全部立案，并高质量完成提案面商工作。其中，1件被定为重点提案，市政协副主席温仕红亲自督办；1件被评为市政协四届二次全会优秀提案并受到表彰；党内政协委员分别就市政协常委会工作报告、提案工作报告、政府工作报告、财政工作报告以及“两院”工作报告等提出意见建议共15条；3名委员分别围绕提高清华海湿地物种多样性、保山市物业管理工作、老年人保健品监管等在界别联组协商会中发言，提出针对性意见建议共10条。参加《政府工作报告》专题协商会，提出意见建议共11条。认真参加市政协组织的常委、委员调研视察、专题培训、旁听等共7次。积极参加2019年全市统战工作会议、市政协“建言资政和凝聚共识双向发力经验交流会”、市级民主党派第八次联席会议，并在会上作交流发言。  

（3）整合资源优势，助力脱贫攻坚，全面开展社会服务。一是按照民革中央“博爱·牵手”活动要求，将脱贫攻坚作为一项重点社会服务工作，党员积极参加民革云南省委“同心圆梦彩云南.聚力脱贫攻坚战”捐赠活动，捐款共计4566元。积极开展“挂包帮、转走访”结对帮扶及走访慰问，认真宣讲党的十九大精神、扶贫政策、人居环境整治工作等相关要求，协助结对户进行人居环境整治，为挂钩户捐赠衣物、桌凳、电视机、油、面条、水壶、餐具，折合人民币约700.00元。积极参加保山统一战线“同心村庄绿化”活动，切实提升挂钩村人居生存环境。二是整合资源，发挥联系广泛优势，多形式开展社会服务。与民革海淀区工委共同举办“同心.博爱”健康大讲堂和农业技术大讲堂，邀请首都医科大学附属北京世纪坛医院专家赴保山市人民医院和第三人民医院进行医疗精准扶贫讲座暨临床诊疗示范，为保山医疗、保健、农业等方面作出积极贡献。联合农工党赴对口帮扶县区开展民主党派脱贫攻坚民主监督，精准施策，提出可行性意见建议共12条，助推脱贫攻坚取得实效。三是充分发挥党员优势，积极开展具有界别特色的社会服务。律师党员充分发挥职能，年内开展法律援助25件，受理中院、市检察院法律咨询50次，开展普法活动1次，为创建法治保山作出积极贡献。  

（4）发挥“抗战文化”特色，加强组织联动，广泛开展祖统工作。一是充分发挥“滇西抗战”独特优势，广泛开展祖统联谊工作。年内协助接待中央团结报、北京、广西、湖北黄石、昆明、安徽等全国各地民革组织赴保开展主题教育纪念活动共6次，并与民革北京海淀区工委、湖北黄石港区总支签约共建“友好组织”，加强民革组织交流互通，共同推动民革组织建设取得新发展。二是按照民革中央和民革省委的要求，积极开展“观故居，走多党合作之路”主题学习活动，切实增强全体党员的责任感和荣誉感，进一步激发共谋发展的精神力量。  

（5）拓展宣传渠道，强化舆论引导，弘扬民革正能量。一年来，共撰写信息简报共21篇，分别刊登于民革中央、民革云南省委、云南省委统一战线、保山政协、保山统一战线等网站和报刊中，并通过“民革e家”等信息工作平台实现上情下达、下情上传，促进工作信息及时共享；积极为市、县统战部以及民革骨干党员订阅《团结报》共38份，在宣传民革的同时也为做好统战工作夯实思想基础，进一步做好多党合作事业舆论引导。2019年，民革保山市总支被民革云南省委评为“全省宣传思想先进集体二等奖”，1名党员被评为“民革全省宣传思想工作先进个人”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:中国国民党革命委员会保山市总支部委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度收入合计323423.25元。其中：财政拨款收入323423.25元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15329.13元，增长4.98%，主要原因:  

1.人员经费增加6961.24元，其中：基本工资增加3896.00元；津贴补贴增加1741.00元；奖金减少185.00元；机关事业单位基本养老保险费减少1792.16元；职工基本医疗保险增加5473.18元；公务员医疗补助增加2706.24元；其他社会保障缴费增加89.98元；医疗费减少198.00元；其他个人和家庭的补助支出减少4770.00元。  

2.日常公用经费增加8367.89元，其中：办公费减少578.70元；印刷费增加1072.00元；邮电费减少30.00元；差旅费增加29561.49元；会议费增加5989.20元；培训费减少50239.80元；公务接待费增加2793.00元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加30745.00元；工会经费增加413.70元；其他交通费增加2992.00元；办公设备购置减少8350.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度支出合计323423.25元。其中：基本支出283423.25元，占总支出的87.63％；项目支出40000.00元，占总支出的12.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加15329.13元，增长4.98%，主要原因：  

1.人员经费增加6961.24元，其中：基本工资增加3896.00元；津贴补贴增加1741.00元；奖金减少185.00元；机关事业单位基本养老保险费减少1792.16元；职工基本医疗保险增加5473.18元；公务员医疗补助增加2706.24元；其他社会保障缴费增加89.98元；医疗费减少198.00元；其他个人和家庭的补助支出减少4770.00元。  

2.日常公用经费增加8367.89元，其中：办公费减少578.70元；印刷费增加1072.00元；邮电费减少30.00元；差旅费增加29561.49元；会议费增加5989.20元；培训费减少50239.80元；公务接待费增加2793.00元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加30745.00元；工会经费增加413.70元；其他交通费增加2992.00元；办公设备购置减少8350.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国国民党革命委员会保山市总支部委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283423.25元。与上年对比增加15329.13元，增长5.72%，主要原因：  

1.人员经费增加6961.24元，其中：基本工资增加3896.00元；津贴补贴增加1741.00元；奖金减少185.00元；机关事业单位基本养老保险费减少1792.16元；职工基本医疗保险增加5473.18元；公务员医疗补助增加2706.24元；其他社会保障缴费增加89.98元；医疗费减少198.00元；其他个人和家庭的补助支出减少4770.00元。  

2.日常公用经费增加8367.89元，其中：办公费减少578.70元；印刷费增加1072.00元；邮电费减少30.00元；差旅费增加29561.49元；会议费增加5989.20元；培训费减少50239.80元；公务接待费增加2793.00元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加30745.00元；工会经费增加413.70元；其他交通费增加2992.00元；办公设备购置减少8350.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.46％，人均145851.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.54％，人均137571.51元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国国民党革命委员会保山市总支部委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40000.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位2018年与2019年民主党派社会调研经费40000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费40000.00元，主要是差旅费7260.00元、培训费28580.00元、公务接待费1304.00元、其他交通费用2856.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出323423.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15329.13元，增长4.98%，主要原因：  

1.人员经费增加6961.24元，其中：基本工资增加3896.00元；津贴补贴增加1741.00元；奖金减少185.00元；机关事业单位基本养老保险费减少1792.16元；职工基本医疗保险增加5473.18元；公务员医疗补助增加2706.24元；其他社会保障缴费增加89.98元；医疗费减少198.00元；其他个人和家庭的补助支出减少4770.00元。  

2.日常公用经费增加8367.89元，其中：办公费减少578.70元；印刷费增加1072.00元；邮电费减少30.00元；差旅费增加29561.49元；会议费增加5989.20元；培训费减少50239.80元；公务接待费增加2793.00元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加30745.00元；工会经费增加413.70元；其他交通费增加2992.00元；办公设备购置减少8350.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出303516.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%。主要用于2012801行政运行250316.79元；2012802一般行政管理事务40000.00元；2019999其他一般公共服务支出13200.00元。        

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出11727.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11727.04元。  

9.卫生健康（类）支出8179.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于2101101行政单位医疗5473.18元；2101103 公务员医疗补助2706.24元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800.00元，支出决算为4967.00元，完成预算的620.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4967.00元，完成预算的620.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。2019年我单位接待民革云南省委、民革上海市委赴保山工作交流餐费1563.00元、接待民革云南省委调研组开展参政议政调研费用950.00元、接待民革团结报出版社调研人员费用354.00元；接待民革云南省委参加中国成立70周年读书会费用500.00元；接待民革北京海淀区工委开展主题教育活动餐费1600.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4097.00元，增长470.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4097.00元，增长470.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。2019年我单位接待民革云南省委、民革上海市委赴保山工作交流餐费1563.00元、接待民革云南省委调研组开展参政议政调研费用950.00元、接待民革团结报出版社调研人员费用354.00元；接待民革云南省委参加中国成立70周年读书会费用500.00元；接待民革北京海淀区工委开展主题教育活动餐费及住宿费用1600.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4967.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出4967.00元。其中：  

国内接待费支出4967.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待29人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待民革云南省委、民革上海市委赴保山工作交流餐费1563.00元、接待民革云南省委调研组开展参政议政调研费用950.00元、接待民革团结报出版社调研人员费用354.00元；接待民革云南省委参加中国成立70周年读书会费用500.00元；接待民革北京海淀区工委开展主题教育活动餐费及住宿费用1600.00元发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年机关运行经费支出137571.51元，与上年对比增加8367.89元，增长6.48%，主要原因：办公费减少578.70元；印刷费增加1072.00元；邮电费减少30.00元；差旅费增加29561.49元；会议费增加5989.20元；培训费减少50239.80元；公务接待费增加2793.00元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加30745.00元；工会经费增加413.70元；其他交通费增加2992.00元；办公设备购置减少8350.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费12053.00元；印刷费1072.00元；邮电费64.00元；差旅费32279.49元；会议费7169.20元；培训费33432.20元；公务接待费3663.00元；委托业务费33745.00元；工会经费2101.62元；其他交通费用11992.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会保山市总支部委员会资产总额31991.10元，其中，流动资产10615.23元，固定资产21375.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4248.26元，其中固定资产增加13117.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额14620.00元，其中：政府采购货物支出14620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14620.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民主党派社会调研经费  

2.项目基本情况  

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民主党派社会调研经费支出40000.00元，其中：商品和服务支出40000.00元（其中：差旅费7260.00元、培训费28580.00元、公务接待费1304.00元、其他交通费用2856.00元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——调研2次，实际调研2次。  

产出指标下的数量指标——提案10篇，实际提案16篇。  

②效益指标完成情况。  

益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据中国国民党革命委员会保山市总支部委员会开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；  

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；  

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

①以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《民革章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动；②根据民革中央、省委和中共保山市委的工作要求以及民革保山市党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标；③组织完成好民革云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作；④加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能；⑤及时、准确地反映我市民革党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；⑥维护民革党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献；⑦注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。⑧认真开展祖统社服工作,加强对台交流合作,为实现祖国统一民族团结贡献力量。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年年初预算安排支出159500.00元，决算数323423.25元，差异率102.77%。从支出性质来看，基本支出预算数119500.00元，决算数283423.25元，差异率137.17%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数40000.00元，差异率0.00%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数100400.00元，决算数145791.74元，差异率45.21%；商品和服务支出预算数59000.00元，决算数177571.51元，差异率200.97%；对个人和家庭的补助支出预算数100.00元，决算数60.00元，差异率-40.00%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数137900.00元，决算数303516.79元，差异率120.10%；社会保障和就业支出预算数13600.00元，决算数11727.04元，差异率-13.77%；卫生健康支出预算数8000.00元，决算数8179.42元，差异率2.24%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中国国民党革命委员会保山市总支部委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，中国国民党革命委员会保山市总支部委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1.预算执行有效：中国国民党革命委员会保山市总支部委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年中国国民党革命委员会保山市总支部委员会财政拨款收入年初预算数为159500.00元，决算数为323423.25元，差异数为163923.25元，差异率为102.77%。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出283423.25元（其中人员经费145851.74元，日常公用经费137571.51元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出40000.00元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，中国国民党革命委员会保山市总支部委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了中国国民党革命委员会保山市总支部委员会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

中国国民党革命委员会保山市总支部委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002075301111