监督索引号53050002075701000

中国农工民主党保山市委员会

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  中国农工民主党保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国农工民主党保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）深入开展主题教育活动，思想共识取得新提高

坚持把政治建设摆在首位，突出思想政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，不断加强党员思想政治建设，多党合作共同思想政治基础进一步夯实。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。强化政治理论学习，建立健全学习制度，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真读原著、学原文、悟原理，切实学懂弄通做实，自觉武装头脑、凝聚共识、指导实际、推动工作。对照“四新”“三好”的要求，引导全体党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一年来，市委共计有1人参加全省党外中青年干部培训班培训学习，5人参加2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班培训学习，5人参加保山市第十五期党外代表人士暨基层统战干部培训班培训学习，市委所有副处级以上领导干部认真参与第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，找差距、补短板、讲担当、抓落实。二是深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。组织开展“加强自身建设，提高履职能力”专题活动，开展党章党规党史教育培训活动，结合“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”要求，在党员、基层中开展争先创优活动，号召全体党员讲传统、学先进、比奉献，广泛凝心聚力，积极履职尽责，做到政治坚定、品德高尚、作风优良、工作务实。向全体党员印发“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动学习材料294份。市委共组织市委委员、骨干党员开展主题教育活动学习3次、参与主题教育活动4次，3月23日、24日到昌宁县参观学习产业扶贫项目、扶贫易地搬迁安置项目和美丽县城建设；8月6日，按照农工党中央、云南省委要求，及时召开会议，组织观看了农工党中央陈竺主席在深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员部署会上的视频讲话，对全市深入开展主题教育活动进一步进行了安排部署；9月17日，农工党省委主委张宽寿一行到保山召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动座谈会，保山市委全体委员、部分党员代表一共36人参加座谈；10月22日至26日，市委3名领导到重庆社会主义学院参加农工党云南省委组织的主题教育活动专题培训和现场教学。基层6个支部分别组织开展主题教育活动累计7次。三是热烈庆祝新中国成立70周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年。今年是中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年，也是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年，一年来农工党保山市委认真组织党员开展和参与各级各类庆祝活动，引导广大党员继承发扬长期以来同中国共产党风雨同舟、休戚与共的团结合作优良传统，深化对中国新型政党制度优越性和重要性的认识，唱响中国共产党好、伟大祖国好、新型政党制度好、人民政协好、农工党好的主旋律，进一步凝聚共识，夯实新时代多党合作的共同政治基础，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，为国家发展、民族复兴做出新的贡献。7月30日，参加了农工党云南省委庆祝新中国成立70周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年座谈会；8月份参加保山市政协“我和祖国共成长·我与政协共奋进”征文活动，选送两篇文章；9月8日参加农工党云南省委主办、昆明市委承办的庆祝中华人民共和国成立70周年、脚步丈量滇池湿地定向拓展运动竞赛；9月10日参加全国政协“回顾多党合作光辉历程  坚定新型政党制度自信”主题宣讲活动；9月19日，到腾冲参加保山市政协组织的“庆祝中华人民共和国成立和人民政协成立70周年工作交流会议”，并在会议上作了“坚持建言资政和凝聚共识两方面双向发力提高党派履职尽责质量和水平”的交流发言；“十一”国庆期间市委领导分别参加烈士纪念日纪念、升国旗、看阅兵和统战系统学习习近平总书记庆祝国庆重要讲话座谈会等活动，并要求全体党员自觉认真地收看收听全国的各种庆祝活动，强化思想政治教育，坚定政治理想信念。

四是宣传工作见实效。认真订阅《前进论坛》、《云南政协报》、《农工滇讯》等党报党刊，充分利用《前进论坛》、《农工滇讯》、《农工简讯》和微信等平台，及时反映农工党市委、各支部和广大党员的学习和工作情况，对先进个人、先进集体、先进事迹进行宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，强化舆论引导，充分发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用，全方位营造积极向上的党派文化。严格做好舆情监控和管理，随时关注党派内部网络、微信群信息动态，做到正确掌控，围绕群众关心的热点焦点问题和重大突发事件、复杂敏感问题，利用党派界别优势，用正确的思想、准确的事实，向群众解读国家政策，阐释问题疑惑。市委被农工党中央表彰为“2018年度《前进论坛》发行市级工作先进单位”。

（2）强化服务大局，参政议政彰显新作为，围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作，聚焦人民群众关心关注的热点问题，把提高履职质量和履职实效放在更加突出的位置，在会协商、善议政、真监督上下功夫，为推动保山经济社会发展献计出力，彰显了新时代的新担当新作为。

（3）三聚力脱贫攻坚，民主监督增添新进展。2019年是保山脱贫攻坚任务最艰巨、形势最严峻的一年，贫困面大、贫困程度深的施甸县和隆阳区要实现全面脱贫摘帽，已脱贫摘帽的昌宁县和龙陵县要迎接国检、巩固脱贫成果。年初农工党保山市委就把全力做好脱贫攻坚民主监督工作列为年度工作的重中之重，动员和组织党员积极主动参与脱贫攻坚民主监督，进一步深化了全体党员对全市脱贫攻坚工作情况的认识，增强责任感，提升民主监督的能力和水平，助推全市全面打赢脱贫攻坚战。

（4）规范制度管理，自身建设取得新成效。按照“建设政治坚定、履职有为、队伍过硬、作风优良的新时代高素质中国特色社会主义参政党”的要求，以新一轮机构改革为契机，进一步规范制度管理，全面加强自身建设，切实提高“五种能力”。①组织建设扎实有效。加强沟通协调，深入基层组织走访调查、座谈交流，坚持标准，严格程序，保持特色，切实做好组织建设和党员发展工作。完成了对2018年8名新党员的教育培训和2019年7名入党积极分子的谈话考察，春节期间召开新春座谈会，对65岁以上老党员进行慰问，日常指导帮助各支部开展好支部活动，促进党派成员身心健康和综合素质的提高。②党内监督稳步开展。为深入实施作风固党战略，增强农工党党员干部拒腐防变的能力，按照农工党中央、云南省委的要求，开始着手准备成立监督委员会，制定了《农工党保山市委关于开展廉洁风险预警提示活动的实施方案》，不断加强农工党党员干部作风建设，加大党内监督力度，树立务实进取、担当作为、清正廉明的良好形象。9月17日，在农工党云南省委指导下开展了第一次廉洁风险预警提示活动，全体市委委员、部分担任科级以上实职和市级医院担任科主任以上职务的党员，结合各自行业和岗位特点，认真检视剖析了自己在履行岗位职责和行使公权力过程中的廉洁情况，并作廉洁自律的表态性发言。③完成地方机构改革和党派财务收支清理整顿工作。按照《保山市机构改革方案》要求，今年6月30日前基本完成改革，农工党保山市委设立行政编制一个，人事、财务归中共保山市委统战部统一管理。市纪委派驻市政协机关纪检组对农工党保山市委2014年1月至2017年12月的财务收支情况进行了全面清理，2019年1月14日将清理情况做了反馈指出了财务收支方面存在的8个问题，并有针对性地提出了5项整改意见。农工党保山市委对此次整改工作高度重视，及时召开了主委会议，成立整改工作领导小组，制定《整改方案》，严格按照纪检组《关于对民革保山市总支和民盟、民建、农工党、致公党、九三学社保山市委财务收支情况全面清理的反馈意见》（驻保政协纪〔2019〕1号）所反馈问题及整改要求，认真扎实开展整改工作，进一步规范党派机关财务收支管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党保山市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国农工民主党保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党保山市委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会2019年度收入合计559282.51元。其中：财政拨款收入559282.51元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少134786.32元，下降19.42%，主要原因：

1.人员经费减少66939.10元，其中：基本工资减少20651.71元；津贴补贴减少53891.00元；奖金减少18728.00元；机关事业单位基本养老保险费减少5677.12元；职工基本医疗保险增加21167.01元；公务员医疗补助增加10553.28元；其他社会保障缴费减少3527.56元；医疗费增加816.00元；其他个人和家庭的补助支出增加3000.00元。

2.日常公用经费减少29383.22元，其中：办公费减少17588.50元；印刷费增加11760.00元；邮电费减少1000.00元；差旅费增加547.00元；会议费增加1250.00元；培训费减少3264.80元；公务接待费增加2863.00元；劳务费减少5000.00元；委托业务费增加9000.00元；工会经费增加166.08元；其他交通费减少7520.00元；其他商品和服务支出减少7720.00元；办公设备购置减少12876.00元。

3.民主党派社会调研经费项目减少38464.00元，主要原因为：差旅费减少27964.00元；会议费减少10500.00元。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会2019年度支出合计559282.51元。其中：基本支出557746.51元，占总支出的99.73％；项目支出1536.00元，占总支出的0.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少134786.32元，下降19.42%，主要原因：

1.人员经费减少66939.10元，其中：基本工资减少20651.71元；津贴补贴减少53891.00元；奖金减少18728.00元；机关事业单位基本养老保险费减少5677.12元；职工基本医疗保险增加21167.01元；公务员医疗补助增加10553.28元；其他社会保障缴费减少3527.56元；医疗费增加816.00元；其他个人和家庭的补助支出增加3000.00元。

2.日常公用经费减少29383.22元，其中：办公费减少17588.50元；印刷费增加11760.00元；邮电费减少1000.00元；差旅费增加547.00元；会议费增加1250.00元；培训费减少3264.80元；公务接待费增加2863.00元；劳务费减少5000.00元；委托业务费增加9000.00元；工会经费增加166.08元；其他交通费减少7520.00元；其他商品和服务支出减少7720.00元；办公设备购置减少12876.00元。

3.民主党派社会调研经费项目减少38464.00元，其中：差旅费减少27964.00元；会议费减少10500.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557746.51元。与上年对比减少96322.32元，下降14.73%，主要原因：

1.人员经费减少66939.10元，其中：基本工资减少20651.71元；津贴补贴减少53891.00元；奖金减少18728.00元；机关事业单位基本养老保险费减少5677.12元；职工基本医疗保险增加21167.01元；公务员医疗补助增加10553.28元；其他社会保障缴费减少3527.56元；医疗费增加816.00元；其他个人和家庭的补助支出增加3000.00元。

2.日常公用经费减少29383.22元，其中：办公费减少17588.50元；印刷费增加11760.00元；邮电费减少1000.00元；差旅费增加547.00元；会议费增加1250.00元；培训费减少3264.80元；公务接待费增加2863.00元；劳务费减少5000.00元；委托业务费增加9000.00元；工会经费增加166.08元；其他交通费减少7520.00元；其他商品和服务支出减少7720.00元；办公设备购置减少12876.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.48％，人均138476.60元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.52，人均47438.90元％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1536.00元。与上年对比减少38464.00元，下降96.16%，主要原因：差旅费减少27964.00元；会议费减少10500.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费1536.00元，主要是差旅费1536.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出559282.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少134786.32元，下降19.42%，主要原因：

1.人员经费减少66939.10元，其中：基本工资减少20651.71元；津贴补贴减少53891.00元；奖金减少18728.00元；机关事业单位基本养老保险费减少5677.12元；职工基本医疗保险增加21167.01元；公务员医疗补助增加10553.28元；其他社会保障缴费减少3527.56元；医疗费增加816.00元；其他个人和家庭的补助支出增加3000.00元。

2.日常公用经费减少29383.22元，其中：办公费减少17588.50元；印刷费增加11760.00元；邮电费减少1000.00元；差旅费增加547.00元；会议费增加1250.00元；培训费减少3264.80元；公务接待费增加2863.00元；劳务费减少5000.00元；委托业务费增加9000.00元；工会经费增加166.08元；其他交通费减少7520.00元；其他商品和服务支出减少7720.00元；办公设备购置减少12876.00元。

3.民主党派社会调研经费项目减少38464.00元，其中：差旅费减少27964.00元；会议费减少10500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480419.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于2012801行政运行428483.34元；2012802一般行政管理事务1536.00元；2019999其他一般公共服务支出50400.00元。      

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45730.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45730.88元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出31720.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2101101行政单位医疗21167.01元；2101103 公务员医疗补助10553.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2129901其他城乡社区支出1412.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500.00元，支出决算为6003.00元，完成预算的400.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6003.00元，完成预算的400.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。2019年我单位接待“明日之星公益基金管理委员会”助学部柏钦学部长一行人餐费2379.00元、接待农工党云南省委调研组人员餐费764.00元、接待脱贫攻坚民主监督调研接待福建杨琳同志餐费170.00元、接待农工福建省委莅保捐助餐费及租车费820.00元、接待农工省委莅保调研接待餐费及租车费410.00元、接待农工党云南省委餐费及租车费用1460.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2863.00元，增长91.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2863.00元，增长91.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。2019年我单位接待“明日之星公益基金管理委员会”助学部柏钦学部长一行人餐费2379.00元、接待农工党云南省委调研组人员餐费764.00元、接待福建杨琳同志餐费170.00元、接待农工福建省委莅保捐助餐费及租车费820.00元、接待农工省委莅保调研接待餐费及租车费410.00元、接待农工党云南省委餐费及租车费用1460.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6003.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6003.00元。其中：

国内接待费支出6003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待76人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待“明日之星公益基金管理委员会”助学部柏钦学部长一行人餐费2379.00元、接待农工党云南省委调研组人员餐费764.00元、接待福建杨琳同志餐费170.00元、接待农工福建省委莅保捐助餐费及租车费820.00元、接待农工省委莅保调研接待餐费及租车费410.00元、接待农工党云南省委餐费及租车费用1460.00元发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党保山市委员会2019年机关运行经费支出142316.70元，与上年对比减少29383.22元，下降17.11%，主要原因分析：办公费减少17588.50元；印刷费增加11760.00元；邮电费减少1000.00元；差旅费增加547.00元；会议费增加1250.00元；培训费减少3264.80元；公务接待费增加2863.00元；劳务费减少5000.00元；委托业务费增加9000.00元；工会经费增加166.08元；其他交通费减少7520.00元；其他商品和服务支出减少7720.00元；办公设备购置减少12876.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费13523.50元；印刷费11760.00元；邮电费2000.00元；差旅费57057.00元；会议费1250.00元；培训费3997.20元；公务接待费6003.00元；委托业务费12000.00元；工会经费5226.00元；其他交通费用29500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国农工民主党保山市委员会资产总额141118.69元，其中，流动资产111312.70元，固定资产29805.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5421.56元，其中固定资产减少9069.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8		9	10		11
合计	1	141118.69	111312.70	29805.99						29805.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：民主党派社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度民主党派社会调研经费支出1536.00元，其中：商品和服务支出1536.00元（其中：差旅费1536.00元）。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——调研报告3篇，实际调研报告3篇。

产出指标下的数量指标——提案7篇，实际提案14篇。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

根据农工党保山市委开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

中国农工民主党保山市委员会（简称农工党保山市委），是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

②基本职能：

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

③年末机构人员情况

保办发[2016]3号文件，核定农工党保山市委编制1 名，待消化暂定编2 名。截止2019年12月末实有人员3 人。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

中国农工民主党保山市委员会2019年年初预算安排支出494000.00元，决算数559282.51元，差异率13.22%。从支出性质来看，基本支出预算数454000.00元，决算数557746.51元，差异率22.85%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数1536.00元，差异率-96.16%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数389500.00元，决算数412429.81元，差异率5.89%；商品和服务支出预算数104500.00元，决算数143852.70元，差异率37.66%；对个人和家庭的补助支出预算数0.00元，决算数3000.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数410600.00元，决算数480419.34元，差异率17.00%；社会保障和就业支出预算数52600.00元，决算数45730.88元，差异率-13.06%；卫生健康支出预算数30800.00元，决算数31720.29元，差异率2.99%；城乡社区支出预算数0.00元，决算数1412.00元，差异率100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

中国农工民主党保山市委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中国农工民主党保山市委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

1.前期准备

中国农工民主党保山市委员会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，中国农工民主党保山市委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

1.预算执行有效：中国农工民主党保山市委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2019年中国农工民主党保山市委员会财政拨款收入年初预算数为494000.00元，决算数为559282.51元，差异数为132221.11元，差异率为13.22%。主要为基本支出中人员工资增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出557746.51元（其中人员经费415429.81元，日常公用经费142316.70元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出1536.00元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。

（4）效果情况分析

2019年，中国农工民主党保山市委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了中国农工民主党保山市委员会各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

中国农工民主党保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050002075701111