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保山市人力资源和社会保障局(部门)

2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全市促进就业创业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订吸引高层次人才来保工作政策、技能人才培养、使用和激励制度，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实全省表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增加长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。与保山市教育体育局的有关职责分工。保山市人力资源和社会保障局负责保山技师学院的业务。保山市教育体育局负责中等专业学校、隆阳区职业技术学校的业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全市人力资源社会保障工作的重点工作主要是五个方面：一是坚定不移抓改革、求突破。主要是要提高政治站位抓改革，要聚焦重点难点抓改革，要加强上下联动抓改革；二是毫不动摇稳就业、促创业。要进一步完善就业创业政策，要坚持创业带动就业，要做好重点群体就业工作，要健全公共就业创业服务体系，要持续抓好就业扶贫工作；三是全力以赴强保障、惠民生。要推进多层次社会保障体系建设，要稳慎推进工资收入分配制度改革；四是千方百计聚人才、强支撑。要加快实施人才强市战略，要加强高素质专业化干部队伍建设。五是凝心聚力维权益、促和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市人力资源和社会保障局（本级）

2.保山市公共就业和人才服务局

3.保山市社会保险事业管理中心

4.保山市人力资源市场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制121人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制4人），事业编制79人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员4人），事业人员72人（含参公管理事业人员53人），其他人员3人，主要是市人力资源市场的3名公益性岗位。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计164855581.38元。其中：财政拨款收入164403431.38元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入452,150.00元，占总收入的0.27%。与上年对比增加53868513.68 元，增长48.54%，主要原因一是财政拨款收入增加57155192.80元，二是其他收入减少3286679.12元。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计130515749.03元。其中：基本支出93180,669.13元，占总支出的71.39%；项目支出37335079.90元，占总支出的28.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21137886.09元，增长19.33%,主要原因基本支出增加4599666.80元，其中人员经费增加3865549.96元，日常公用经费增加734116.84元，项目支出增加16538219.29元，其中基本建设类项目增加17992669.34元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93180669.13元。其中工资福利支出22455418.75元、商品和服务支出3820486.18元、对个人和家庭的补助66557660.2元、资本性支出347104元，与上年对比增长4599666.80 元，增长5.19%，主要原因：

1.人员经费增加3865549.96元，其中基本工资增加126904.28元、津贴补贴减少299158.02元、奖金减少571219.99元、机关事业单位基本养老保险缴费减少373461.76元、职业年金缴费增加186866.24 元、职工基本医疗保险缴费增加883571.47元、公务员医疗补助缴费增加580349.51元、抚恤金增加204306.40 元、生活补助增加2595522.63元；

2.日常公用经费增加734116.84元，其中办公费增加76089.34元、印刷费增加28286.66元、电费减少14440.74元、邮电费减少29623.57元、差旅费减少85807.59元、劳务费增加668599.66元、委托业务费增加95703.35元、办公设备购置增加203430元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37335079.90元。与上年对比增加16538219.29元，增长79.52%，主要原因是保山市公共实训基地建设项目增加17992669.34元。具体支出如下：保财行〔2018〕255号公共安全财政应急经费（省对下）164681.85元、保财社〔2019〕125号劳务输出工作经费120000元、保财社〔2019〕174号公共实训基地建设补助资金1482669.34元、保财预〔2019〕7号春节慰问经费79600元、保财社〔2019〕207号人才开发工作经费620000元、保财社〔2019〕15号公务员初任、事业初聘人员培训及科级干部培训经费100000元、保财社〔2019〕15号档案管理经费99709元、保财社〔2019〕15号公务员及事业单位考录面试经费430000元、保财社〔2019〕15号劳动保障监察经费50000元、保财社〔2019〕15号劳动人事争议仲裁工作经费40000元、保财社〔2019〕15号工伤调查工作经费50000元、保财社〔2019〕15号锦溪路办公区办公楼修缮经费450000元、保财社〔2019〕15号柔性引才经费135506元、保财社〔2019〕145号人社工作会议费17577.10元、保财预〔2019〕239号出访德国英国开展人才培养合作交流经费72000元、省人力资源和社会保障厅下拨一卡通及信息化建设资金500000元、保财社〔2019〕15号金保工程信息系统运行经费280000元、保财建〔2019〕86号公共实训基地建设16510000元、双百培训680400元、保财农〔2018〕184号上海市对口支援云南省项目457174元、保财社〔2019〕16号社会保险系统运行及维护经费145123.76元、保财社〔2019〕16号社会化服务管理服务人员经费69778.52元、保财社〔2019〕16号企业困难退休人员敬老节慰问经费30000元、保财社〔2019〕16号个人权益记录单邮寄经费30000元、保财社〔2019〕16号企业养老、工伤、生育三险数据省级大集中补助经费98,188.98元、保财社〔2019〕117号2019年度第二批人力资源和社会保障专项资金18300元、保财社〔2019〕221号2019年社保基金预算管理项目经费10000元、保财社﹝2019﹞17号小额担保贷款及就业工作经费70554.03元、省补劳动力市场信息网络建设费47260.10元、省补劳动力市场信息网络建设费676202.38元、省拨失业保险动态监测调查费13000元、  省拨小额贷款扶持创业服务补助工作经费373787.35元、就业创业服务工作站建设费用100000元、省拨“两个十万”微型企业培育工程工作经费16560元、保财社〔2019〕17号失业及公共就业信息服务系统维护经费180000元、省就业局拨2018年网络创业培训补助312000元、保财社〔2019〕69号提前预拨2019年省级就业见习补助资金492700元、保财社﹝2019﹞117号2019年第二批人力资源和社会保障专项资金115500元、保财社〔2018〕268号提前下达2019年就业补助资金7350000元、保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金154771.29元、保财社〔2019〕136号关于下达2019年中央就业补助资金的通知8580000元、保财外金〔2018〕148号创业担保贷款贴息150300元、保财外金﹝2019﹞129号创业担保贷款贴息1220000元、保财社〔2019〕125号劳务输出工作经费50000元、保财社〔2019〕19号档案管理经费75350、  保财社〔2019〕19号组织企业招用工经费27424元、保人事请〔2019〕13号信息平台建设费300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出128319233.50元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加21596988.70 元，增长20%,主要原因：

1.工资福利增加863965.97 元，其中基本工资增加126904.28 元、津贴补贴减少299158.02 元、奖金减少571219.99 元、机关事业单位基本养老保险缴费减少373461.76 元、职业年金增加186866.24元、职工基本医疗保险缴费增加883571.47元，公务员医疗补助缴费增加580349.51元；

2.商品和服务支出增加1123432.48元，其中办公费增加288975.87元、维修（护）费增加568646.90元、会议费增加289767.92元、劳务费增加748456.95元；

3.对个人和家庭的补助增加1645112.56元，其中生活补助增加1509961.46元；

4.资本性支出（基本建设）增加17992669.34元。主要是局本级新增保山市公共实训基地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2516951.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。公共安全财政应急经费（省对下）164681.85元，技能人才公共实训基地建设补助资金1482669.34元，劳务输出工作经费120000元，春节慰问经费79600元，人才开发工作经费620000元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出123509287.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要用于工资福利支出20913427.83元，其中基本工资5478753.28元、津贴补贴6974578.84元；商品和服务支出6434939.32元，其中办公费554636.53元、差旅费528694.20元、培训费776208.77元；对个人和家庭的补助79124408.52元，其中抚恤金204306.40元、生活补助78619697.32元；资本性支出（基本建设）16510000元；资本性支出526512.25元。

  9.卫生健康（类）支出1514837.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助1514837.16元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出30238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放职工住房补贴30238元。

  12.农林水（类）支出747919.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他扶贫支出457174元、 创业担保贷款贴息290745.23元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为364500元，支出决算为234989.33元，完成预算的64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为72030元，完成预算的240.1%；公务用车购置及运行费支出决算为75663.33元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为87296.00元，完成预算的35.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位贯彻落实中央厉行节约精神，出实招、办实事、求实效，过紧日子，严格控制“三公经费”支出，工作接待用餐严格执行标准，下基层调研一律不接受宴请；公务活动能多人合乘一辆车的，就安排合乘；没有实质性内容的出国出访，一律取消。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34736.30元，下降12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17693.00元，增长32.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少28437.31元，下降27.32%；公务接待费支出决算减少23991.99元，下降21.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位贯彻落实中央厉行节约精神，出实招、办实事、求实效，过紧日子，严格控制“三公经费”支出，工作接待用餐严格执行标准，下基层调研一律不接受宴请；公务活动能多人合乘一辆车的，就安排合乘；没有实质性内容的出国出访，一律取消。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出72030元，占30.65%；公务用车购置及运行维护费支出75663.33元，占32.20%；公务接待费支出87296元，占37.15%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出72030元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据中共保山市委组织部《关于出访德国英国开展人才培养合作交流的通知》我局1人参加出访活动，主要是开展人才培养合作交流工作，经费开支主要是出国团费、国内机票费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75663.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75663.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人社业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87296.00元。其中：

国内接待费支出87296元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1017人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社业务工作开展产生的接待147批次及1017人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出3327931.99元，与上年对比增加239632.91元，增长7.76%，主要原因一是办公室搬迁，办公用品、办公耗材支出增加，办公费271409.47元，二是公益性岗位人员增加劳务费增加，劳务费945948.87元。其中:行政单位保山市人力资源和社会保障局,2019年机关运行经费支出2527543.69元，与上年对比增加216023.82元，增长9.35%，主要原因是公益性岗位人员增加劳务费增加，劳务费945948.87元;参照公务员法管理事业单位保山市公共就业和人才服务局、保山市社会保险局,2019年机关运行经费支出800388.30元，与上年对比增加23609.09 元，增长3.03%，主要原因一是办公费77443.91元、其他交通费275400元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费费、劳务费及办公设备采购等支出，具体开支如下：办公费214410.09 元、水费15149.47元、电费8481.22元、邮电费9131.51元、差旅费273026.42元、维修（护）费23095.81元、会议费30453元、培训费19020.77元、劳务费934148.87元、委托业务费102703.35元、工会经费318241.40元、公务用车运行维护费62623.33元、其他交通费用1118123.76 元、办公设备购置50660元、专用设备购置4095元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市人力资源和社会保障局部门资产总额61250189.24元，其中，流动资产39423798.49元，固定资产11229056.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17992669.34元，无形资产60980元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47966934.40 元，其中;流动资产增加30580685.83 元，固定资产减少117211.75 元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加17992669.34元，无形资产增加37000 元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值389,629元；报废报损资产2项，账面原值102800元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额954017元,其中：政府采购货物支出494017元；政府采购工程支出460000元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额818498元，占政府采购支出总额的85.8%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:公共安全财政应急经费（省对下）

2.项目基本情况:根据保财行〔2018〕255号文件，2019年，市财政返回上年度项目经费164681.85元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金164681.85元，实际到位164681.85元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用164681.85元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。党建示范点建设1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称:技能人才公共实训基地建设补助资金

2.项目基本情况:根据保财社〔2019〕174号文件，2019年，市财政安排项目经费3200000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金3200000元，实际到位3200000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用1482669.34元，执行率为46.33%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成工程项目前期建设项目设计，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

建设主体由保山市技师学院变更为保山市人力资源和社会保障局，变更造成后续手续一系列的更改耗时较长且程序必须按规定执行致使项目迟迟不能开工建设。

下一步，我局将严格根据项目立项时间完成建设。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达46.33%，未达到预期绩效目标。未达到预期绩效目标的原因主要是建设主体变更，造成工期不能如期进行，非主观原因所致，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称:劳务输出工作经费

2.项目基本情况:根据保财社〔2019〕125号文件，2019年，市财政安排项目经费120000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金120000元，实际到位120000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用120000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成沪滇劳务协作政策宣传进县区3次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称:春节慰问经费

2.项目基本情况:保财预〔2019〕7号文件，2019年，市财政安排项目经费79600元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金79600元，实际到位79600元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用79600元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成农民工春节慰问1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称:人才开发工作经费

2.项目基本情况: 保财行〔2019〕207号文件，2019年，市财政安排项目经费620000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金620000元，实际到位620000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用620000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。开展保山市第三届职业技能大赛1次，完成率100%。发放6人2019年度永昌技能名师奖励金，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称:公务员初任、事业初聘人员培训及科级干部培训经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费100000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金100000元，实际到位100000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用100000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：培训人数80人次，完成率80%，主要原因根据当年招考政策培训。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：培训覆盖率达100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称:档案管理经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费120000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金120000元，实际到位120000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用99709元，执行率为83.09%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。购买人事档案电脑及扫描仪，完成率100%。

②满意度指标完成情况。满意率达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

由于机构改革，我局公务员管理相关职能职责划转至市委组织部，公务员档案整理工作未开展。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达83.09%，由于客观原因未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称:公务员及事业单位考录面试经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费430000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金430000元，实际到位430000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用430000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

①产出指标下的数量指标目标：组织公务员面试工作1次、组织事业单位招聘面试工作1次，完成率100%。

②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会指标目标：促进就业人数219人，完成率146%。

2.满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称: 人社工作会议费

2.项目基本情况: 保财预〔2019〕145号文件，2019年，市财政安排项目经费24200元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金24200元，实际到位24200元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用17577.10元，执行率为72.63%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：举办云南省人力资源和社会保障系统窗口单位业务技能练兵比武第二片区晋级赛，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

该项目未完成项目绩效目标，主要是因为11月份财政调整额度收回项目剩余资金，今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出完成率达72.63%，由于客观原因未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评良好。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十：

1.项目名称: 劳动人事争议仲裁工作经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费40000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金40000元，实际到位40000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用40000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：2019年共接到劳动人事争议仲裁申请书402件。经审查，不予受理14件，依法受理388件。其中:调解处理332件，均为仲裁机构调解结案，调解成功率83%；仲裁裁决56件，终局裁决29件，终局率52%，当期结案率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：监控设备利用率100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：

1.项目名称: 工伤调查工作经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费50000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金50000元，实际到位50000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用50000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：组织专家鉴定2次，完成率100%，调查工伤数量630件，完成率126%。

产出指标下的成本指标目标：实地调查工伤次数53次，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：工伤认定准确率100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.项目名称: 省人力资源和社会保障厅下拨一卡通及信息化建设资

2.项目基本情况: 2019年，非本级财政拨款项目结转经费500000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金500000元，实际到位500000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用500000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：完成党建示范点建设，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目资金于2019年支出完，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：

1.项目名称: 柔性引才经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费200000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金200000元，实际到位200000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用135506元，执行率为67.75%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：引进专家20人，实际引进19人，完成率95%。

②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标：专家服务率100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

该项目未完成项目绩效目标，主要是因为11月份财政调整额度收回项目剩余资金，今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出未达到年初预算目标，主要是因为11月份财政调整额度收回项目剩余资金，经全面综合评价，该项目绩效自评为良好。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：

1.项目名称: 出访德国英国开展人才培养合作交流经费

2.项目基本情况: 保财预〔2019〕239号文件，2019年，市财政安排项目经费72000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金72000元，实际到位72000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用72000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：参加出国出访1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.项目名称: 劳动保障监察经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费50000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金50000元，实际到位50000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用50000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：开展农民工工资支付会议1次，培训劳动保障监察员25人，完成率100%。

②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标目标：劳动保障投诉举报结案率96%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十六：

1.项目名称: 锦溪路办公区办公楼修缮经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费450000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金450000元，实际到位450000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用450000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：外墙面267平方米，大门入口东、西侧办公楼工程量7067平方米，楼梯214平方米院场拆除及新建工程795平方米，完成率大于100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的经济效益指标目标：税收增收42000元，完成率105%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十七：

1.项目名称: 金保工程信息系统运行经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕15号文件，2019年，市财政安排项目经费280000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金280000元，实际到位280000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用280000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：光纤接入条数5条，完成率100%。

②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标：保障系统正常运行率100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十八：

1.项目名称: 双百培训经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕122号文件，2019年，市财政安排项目经费199600元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金199600元，实际到位199600元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用199600元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：开展第一期双百培训，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十九：

1.项目名称: 双百培训经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕145号文件，2019年，市财政安排项目经费166800元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金166800元，实际到位166800元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用166800元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：开展第二期双百培训，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十：

1.项目名称: 双百培训经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕215号文件，2019年，市财政安排项目经费314000元

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金314000元，实际到位314000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用314000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：开展第三、四期双百培训，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十一：

1.项目名称: 公共实训基地建设

2.项目基本情况: 保财建〔2019〕86号文件，2019年，市财政安排项目经费48000000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金48000000元，实际到位48000000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用16510000元，执行率为34.4%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：支付建设项目工程款1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

建设主体由保山市技师学院变更为保山市人力资源和社会保障局，变更造成后续手续一系列的更改耗时较长且程序必须按规定执行致使项目迟迟不能开工建设。

下一步，我局将严格根据项目立项时间完成建设

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算不一致，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评良好。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十二：

1.项目名称: 社保基金预算管理项目经费

2.项目基本情况: 保财社〔2019〕221号文件，2019年，市财政安排项目经费10000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金10000元，实际到位10000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用10000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：支付办公费，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与拨付一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

改项目为省人社厅给予我部门的社保基金决算奖金，经请示用于办公经费支出。

项目二十三：

1.项目名称: 2018年部分企业军转干部生活困难专项补助

2.项目基本情况: 保财社〔2018〕195号文件，2019年，市财政安排项目经费结转资金114488.22元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金114488.22元，实际到位114488.22元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用1200元，执行率为1.05%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：发放生活补助1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

该项目为2018年结转资金，市财政于2019年返还额度114488.22元，我局支付1200元生活补助后，由于机构改革，军转办整体划转至市退役军人事务局，市财政收回调整该项目资金113288.22元。

6.绩效自评结果

该项目2019年由于机构改革，职能划转资金全额划转至市退役军人事务局。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十四：

1.项目名称: 上海市对口支援云南省项目

2.项目基本情况: 保财农〔2018〕184号文件，2019年，市财政安排项目经费结转资金457174元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金457174元，实际到位457174元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用457174元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：制作沪滇劳务协作宣传片1次，完成率100%。开展劳务协作能力培训班1次，完成率100%。

②满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十五:

1.项目名称：失业及公共就业信息服务系统维护经费

2.项目基本情况

根据《保山市人力资源和社会保障局保山市财政局转发云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（保人社联〔2013〕175号）以及《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》、《国务院关于“互联网+经济”》、《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于在全省组织开展失业动态监测专项工作有关问题的通知》（云人社办〔2012〕47号）等文件要求，市委、市政府高度重视就业创业工作，为主动适应经济发展新常态和就业形势新变化，加快公共就业服务体系建设成为各级政府越来越重视的工作。省、市、区联合研发的云保“互联网+公共就业服务”系统已在全市推广使用，争取2019年底全市人力资源信息突破100万条，发展会员单位130户以上，为加快云保“互联网+公共就业服务”系统推广使用进度，切实做好管理服务工作。完成部、省级“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，全面完成上级下达的各项工作指标任务，实现失业保险省级数据大集中，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现动态管理，维护失业保险信息系统和失业动态监测系统正常运行，加强失业保险基金征缴稽核工作。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费180000 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算180000元，实际到位180000 元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险信息系统运行率达到100%，对我市参加失业保险的9.51万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，云保“互联网+公共就业服务”系统运行率达到100%，失业保险基金待遇支付拖欠率为0；实际失业保险信息系统运行率为100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，云保“互联网+公共就业服务”系统运行率100%，失业保险基金待遇支付拖欠率为0，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：参加失业保险人数年初计划2.02万人，基金征缴收入年初计划1200万元，实际参保人数2.08万人，实际基金收入1341.56万元。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    无

6.绩效自评结果经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评结果为“优”。

   7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的失业及公共就业信息服务系统维护经费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十六

1.项目名称：小额担保贷款及就业工作经费

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2019年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2019年省下达我市目标：城镇新增就业28000人，城镇失业人员再就业4300人，就业困难人员就业4100人，高校毕业生就业见习750人，开发就业岗位33000个，其中：开发公益性岗位3240个；农村劳动力培训16万人次，其中：贫困劳动力培训2.7万人次，贫困劳动力技能培训0.8万人次；新增农村劳动力转移就业4万人，其中：贫困劳动力转移就业0.50万人，新增高技能人才650人。

 按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额贷款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共保山市委机构编制办公室《对〈保山市人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位4 人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。按照《云南省人民政府关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（云政发〔2017〕58号）精神，充分发挥创业扶持资金作用，切实做好大学生创业扶持工作,促进大学生创业就业。2019年我市大学生创业补贴目标任务30人，经评审上报29人，补贴29人，补贴资金87万元。

2019年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。为全面完成好上级下达的各项工作指标任务，市财政局在2019年财政预算中安排小额担保贷款及就业工作专项工作经费100000 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算100000元，实际到位100000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用了70600 元，执行率70.60%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业1000人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，高校毕业生就业见习110人，开发就业岗位1500人，开发公益性岗位200人，新增高技能人才650人；实际完成情况：城镇新增就业1062人，城镇失业人员再就业311人，就业困难人员就业309人，高校毕业生就业见习223人，开发就业岗位1501人，开发公益性岗位200人，新增高技能人才2287人，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：城镇登记失业率控制在4.2以内，实际城镇登记失业率在3.38以内，达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度小额担保贷款及就业工作经费项目自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的小额担保贷款及就业工作经费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十七

1.项目名称：创业担保贷款贴息

2.项目基本情况

根据国务院关于加快财税体制改革和简政放权的要求，以及《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的通知》(云政发〔2015]86号)、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于印发云南省人力资源和社会保障省对下专项转移支付资金管理办法的通知》(云人社发[2017]126号)规定，2019年省下达我市人力资源社会保障专项资金1220000 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位1220000 元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用290745.23 元，执行率23.83%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户），农村劳动力培训16万人次，新增农村劳动力转移就业4万人。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），农村劳动力培训,18.35万人次，新增农村劳动力转移就业5.66万人，全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款8.85亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款9.99亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，创业担保贷款贴息评价结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

 (2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的创业担保贷款贴息工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十八

1.项目名称：就业补助资金

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2019年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2019年省下达我市目标：城镇新增就业28000人，城镇失业人员再就业4300人，就业困难人员就业4100人，高校毕业生就业见习750人，开发就业岗位33000个，其中：开发公益性岗位3240个；农村劳动力培训16万人次，其中：贫困劳动力培训2.7万人次，贫困劳动力技能培训0.8万人次；新增农村劳动力转移就业4万人，其中：贫困劳动力转移就业0.50万人，新增高技能人才650人。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位17154700元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用12866701.04 元，执行率75%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：享受职业培训补贴人员数量指标值1000人，完成值1336人；享受职业技能鉴定补贴人员数量指标值400人，完成值442人；享受社会保险补贴人员数量指标值300人，完成值373人；享受公益性岗位补贴人员数量指标值700人，完成值707人；享受就业见习补贴人员数量指标值250人（人次），完成值276人（人次）；享受求职创业补贴人员数量指标值3000人，完成值3973人。

质量指标：接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于等于80%，实际完成值大于等于80%；求职创业补贴发放准确率大于等于95%，实际完成值95%；职业培训补贴发放准确率大于等于90%，实际完成率大于等于90%；社会保险补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%；公益性岗位补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%；就业见习补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%。

时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率指标值大于等于95%，完成值大于等于100%。

②效益指标完成情况。

零就业家庭帮扶率指标值大于等95%，因就业问题发生大群体性事件指标值0；零就业家庭帮扶率实际完成值大于等95%，因就业问题发生大群体性事件实际完成值0。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，就业补助资金评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业补助资金绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二十九

1.项目名称：省拨失业动态监测调查费

3.项目基本情况

为全面完成上级下达的各项工作指标任务,实现失业保险省级数据大集中，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现动态管理，维护失业保险信息系统和失业动态监测系统正常运行，加强失业保险基金征缴稽核工作

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位13000 元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用8634元，执行率66.42%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险信息系统运行率达到100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，实际完成情况：失业保险信息系统运行率为100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

无

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度省就业局拨2019年失业动态监测调查费项目自评结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省就业局拨2019年失业动态监测调查费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十： 

1.项目名称：省补劳动力市场信息网络建设费（以前年度结余）

2.项目基本情况

为进一步做好农村劳动力信息采集工作,我局按照各县（市、区）农村劳动力信息采集村（社）数量，将工作经费拨付到县（市、区）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目以前年度结余47260.10元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金47,260.10元，全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：分配到县区：目标值5个，实际完成值5个。

时效指标：资金分配时间目标值：2019年12月31日前，实际完成2019年12月31日前。

②效益指标完成情况。

无

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，省补劳动力市场信息网络建设费项目自评结果为“优”。

 7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省补劳动力市场信息网络建设费绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十一：

1.项目名称：“两个十万”工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余16560元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用11044.99元，执行率66.7%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，创业担保贷款贴息评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

 (2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的“两个十万”工作经费绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十二：

1.项目名称:省拨小额担保贷款工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余729447.50元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用317311.39元，执行率43.50%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，创业担保贷款贴息评价结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

 (2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省拨小额担保贷款工作经费绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十三：

1.项目名称：省拨贷免扶补工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余676202.38元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用567197.57元，执行率83.88%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，创业担保贷款贴息评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

 (2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省拨贷免扶补工作经费绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十四：

1.项目名称：社保基金预算管理项目经费

2.项目基本情况

为更好地完成失业保险基金预算工作

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算10000元，实际到位10000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险基金预算工作100%完成；实际完成情况失业保险基金预算工作100%完成。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：参加失业保险人数年初计划2.02万人，基金征缴收入年初计划1200万元；实际参保人数2.08万人，实际基金收入1341.56万元。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无

6.绩效自评结果经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评结果为“优”。

 7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的社保基金预算管理项目经费绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十五：

1.项目名称:企业困难退休人员敬老节慰问费

2.项目基本情况:根据云南省劳动和社会保障厅、云南省财政厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务经费使用暂行办法》的通知（云劳社发[2008]号）、云政办发[2007]203号文件的相关规定，我市对2019年实行属地移交的省属企业退休人员进行了预测，2019年共需退休人员活动经费3万元。为使敬老节工作得以顺利开展，2019年市财政一般公共预算资金安排项目经费3万元。

 3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算30000元，实际到位30000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。召开座谈会1次，座谈会费用支出0.8万元；发放慰问金2.2万元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--工作覆盖率：全年指标100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95%，实际满意率98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十六：

1.项目名称:社会保险系统运行维护费

2.项目基本情况:2006年根据市政府领导对保劳社〔2005〕97号文件的批示，市财政每年按照8万元标准安排我单位基本养老保险系统维护费，2009年城乡居民养老保险系统上线后，没有增加任何系统维护经费，2010年10月机关事业单位养老保险征缴工作启动后系统维护费用又大幅增长。近年来，由于各项社会保险政策调整较为频繁，系统升级、维护、数据整理所需费用也在不断增加。根据我市具体经办业务的数据量以及业务发展需要，按照市链接各市、县（区）5条20M光纤线路电信的收费标准测算，一年电路租费及系统维护费需15万元。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费20万元。

 3.项目绩效自评工作开展情况

2006年根据市政府领导对保劳社〔2005〕97号文件的批示，市财政每年按照8万元标准安排我单位基本养老保险系统维护费，2009年城乡居民养老保险系统上线后，没有增加任何系统维护经费，2010年10月机关事业单位养老保险征缴工作启动后系统维护费用又大幅增长。近年来，由于各项社会保险政策调整较为频繁，系统升级、维护、数据整理所需费用也在不断增加。根据我市具体经办业务的数据量以及业务发展需要，按照市链接各市、县（区）5条20M光纤线路电信的收费标准测算，一年电路租费及系统维护费需15万元。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费15万元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算150000元，实际到位150000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用145123.76元，执行率为96.73%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标---维护费支付率:按月支付系统维护费，年底指标值100%，全年实际完成100%。

产出指标下的数量指标---20M光纤线路电信条数：全年租用光纤线路5条，实际租用5条，完成率100%。

产出指标下的成本指标---支付电信线路费用：全年支付电路租用费15万元，实际支付14.51万元，完成率96.73%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--系统安全无故障率：年底指标全年系统100%故障，实际完成指标全年系统100%无故障。

③满意度指标完成情况。 满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95%，实际满意率98%。。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十七：

1.项目名称:社会化管理服务人员经费

2.项目基本情况:根据《保山市人民政府办公室关于印发〈保山市企业退休人员社会化管理服务工作实施办法〉的通知》（保政办发〔2005〕107号）规定：各级政府应根据财力情况，统筹考虑安排移交街道社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月5元的标准确定，每年由社会保险机构核实后，报同级财政部门审核拨付给社保机构，社保机构按街道社区组织开展企业退休人员活动的情况下拨到各服务管理机构。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费8万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算80000元，实际到位80000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用69778.52元，执行率为87.25%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标---退休服务人数:全年服务退休人数4600人，全年实际服务人数4600人。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--服务工作覆盖率：全年指标100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95%，实际满意率98%。。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十八：

1.项目名称:个人权益记录单邮寄经费

2.项目基本情况:根据《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定，以及云南省社会保险局《转发部关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作文件的通知》（局〔2011〕47号）文件要求，参保人员及其用人单位的登记、缴费、享受待遇及其他反映社会保险个人权益的信息必须于每一业务年度结束后三个月内以邮寄方式送达本人。

为切实做好参保单位和个人的社会保险权益记录及退休人员待遇资格认证工作，按时、按要求将社会保险个人权益表邮寄到每一位参保缴费人员手中、确保养老保险待遇按时足额发放，2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费3万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算30000元，实际到位30000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标--邮寄账单份数:全年邮寄账单36000份，全年实际邮寄账单36000份。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--工作覆盖率：全年指标100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。 满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95%，实际满意率95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三十九：

1.项目名称:企业养老、工伤、生育三险数据省级大集中补助经费

 2.项目基本情况:根据云南省社会保险局关于企业养老保险、工伤保险、生育保险（简称企业三险）数据实行省级大集中管理的要求，我市企业三险计划于2018年底完成社会保险数据省级大集中系统的迁移工作。为使我市具体业务经办人员对新系统业务做到熟练操作，确保新系统业务经办的正常运行，一方面要对全市现有业务人员进行培训，另一方面要按照新系统运行环境要求，对现有业务经办用硬件、软件设施进行更新。根据全省系统软件开发公司四川久远银海软件股份有限公司提供我市《企业职工养老工伤生育省级集中迁移方案》《保山企业职工系统省级集中迁移报告》、我市新系统培训计划及现有业务办公设备情况，需对全市业务人员进行系统培训及市本级业务经办硬件设施进行更新。

3.项目绩效自评工作开展情况

①系统培训费：计划参加培训人数75人，计划培训天数7天，其中：会议就餐人员为75人，需安排住宿人员50人。根据《保山市市级机关培训费管理办法》规定，伙食费按照每天每人130元计算，需68250元，住宿按照每晚每人标准165元计算，需57750元。

②设备购置费：具备windows7以上操作系统、Ie10以上浏览器的计算机设备8台，按照每台5500元计算，预计需购置费44000元；高清业务档案扫描仪4台，按照每台2000元计算，预计需费用8000元。以上共需设备购置费52000元。2019年，需安排项目经费10万元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算100000元，实际到位100000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用9.82万元，执行率为98.2%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标---培训人数75人，年底指标值75人，全年实际完成100%。

产出指标下的成本指标---设备购置5.2万元，全年完成率98.2%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标--工作覆盖率：全年指标100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。具体业务经办人员对新系统业务做到熟练操作，确保新系统业务经办的正常运行。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十：

1.项目名称:人力资源和社会保障专项资金

2.项目基本情况:根据《云南省财政厅关于下达2019年度第二批人力资源和社会保障专项资金的通知》（云财社﹝2019﹞58号）文件要求，下达第二批人力资源和社会保障专项资金1.83万元。此次下达的专项资金主要用于补助“贷免扶补”、创业担保贷款、大学生创业补贴、农村劳动力统计调查、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务、“三支一扶”、人员工作生活补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算18300元，实际到位18300元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用18300元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标---按标准补助率，全年实际完成100%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标---培训精准率≧90%，全年完成率100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度——社会问卷调查受益程度≧95%，全年完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十一：

1.项目名称:社保基金预算管理项目经费

2.项目基本情况:根据《云南省财政厅关于下达2019年度社保基金预算管理项目经费的通知》（云财社﹝2019﹞213号）文件要求，下达单位工作经费1万元。此次下达的专项资金主要用于社会保险基金预算、决算管理相关工作开支，目的主要是建立绩效考核结果与专项资金分配挂钩奖励制度，使各单位综合运用考核结果建立激励约束机制，充分发挥先进示范引导作用，不断提高社保基金预算编制水平，促使预算与执行程度，确保预算执行效果。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金预算10000元，实际到位10000元。

②项目资金执行情况。截至2019年底，该项目资金使用10000元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标---编制组织、编制报送、编报质量、预算执行预计完成率100%，全年实际完成100%。

产出指标下的时效指标——报送及拨付时限预计完成100%，全年实际完成100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标---社会保险覆盖率≧95%，全年完成率100%。

效益指标下的社会效益指标---确保财政专户资金管理安全问题，预计全年不出现社保基金财政专户管理资金安全问题，全年完成率100%。

效益指标下的经济效益指标---确保社保基金保值增值，全年完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度——服务对象程度≧90%，全年完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

 项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

市社保的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十二：

1.项目名称：档案管理经费

2.项目基本情况

根据保财社〔2019〕19号文件,2019年，市财政一般公共预算资金安排档案管理经费80000元，实际到位75350元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

档案管理经费预算80000元，实际到位75350元。

②项目资金执行情况。

截至2019年底，人力资源市场档案管理经费75350元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：保管人事档案13392份，实际完成13392份，完成率100%；无偿邮寄档案820份，实际完成820份，完成率100%；办理档案查询625份，实际完成625份，完成率100%。

产出指标下的成本指标目标：无偿邮寄人事档案邮寄费9903.15元，实际完成9903.15元，完成率100%。

②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

由于财政局2019年度调剂资金，于当年收回此项目经费4650元，致该项目2019年支出与年初预算不一致，但项目实施仍达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十三：

1.项目名称：组织企业招用工经费

2.项目基本情况

根据保财社〔2019〕19号文件,2019年，市财政一般公共预算资金安排组织企业招用工经费50000元，最后实际到位27424元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

组织企业招用工经费预算50000元，实际到位27424元。

②项目资金执行情况。

截至2019年底，人力资源市场组织企业招用工经费27424元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：产出指标下的数量指标目标：举行专场招聘会5场，实际完成6场，完成率120%；提供就业岗位8500个，实际完成12100个，完成率142%；发放宣传手册2500余份，实际完成2500余份，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

由于财政局2019年度调剂资金，于当年收回此项目经费22576元，致该项目2019年支出与年初预算不一致。经过单位全员共同努力，项目开展情况仍达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十四：

1.项目名称：劳务输出工作经费

2.项目基本情况

根据保财社〔2019〕125号文件，2019年市财政一般公共预算资金安排劳务输出工作经费50000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

劳务输出工作经费预算50000元，实际到位50000元。

②项目资金执行情况。

截至2019年底，人力资源市场劳务输出工作经费50000元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：2019年与上海楠桠劳务派遣有限公司、保山合瑞人力资源管理有限公司、云南雷坤人力资源信息咨询有限公司等签订了《劳务合作协议》，全年共输送1000余人到保山隆基硅材料有限公司等园区企业就业。实际完成100%，完成率100%。

②效益指标完成情况。

 效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2019年支出执行率为100%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四十五：

1.项目名称：信息平台建设费

2.项目基本情况

根据保人事请〔2019〕13号文件，2019年11月，保山市人社局拨入保山市人力资源市场信息平台建设费300000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

信息平台建设费预算300000元，实际到位300000元。

②项目资金执行情况。

截至2019年底，人力资源市场信息平台建设费已使用60949元，执行率20.31%。

③项目资金管理情况。

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：2019年底，进行项目前期准备工作，举行专题会议4场，实际完成4场，完成率100%。

产出指标下的成本指标目标；安排职员业务培训支出5680元，实际完成5680元，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为该项目资金于2019年11月21日才拨入，根据项目进度，此项目将于2020年实施完工。

6.绩效自评结果

该项目2019年支出执行率为20.31%，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是促进社会就业创业。城镇新增就业人员较上年增长，促进城镇失业人员再就业、就业困难人员就业，降低城镇登记失业率，新增创业担保贷款发放额，扶持个人创业。

二是完善社会保障体系。城镇职工基本养老险、城乡居民基本养老保险、城镇失业保险、工伤保险参保人数达到目标。

三是人事管理工作取得成效。有序推进初任初聘事业单位工作人员培训工作，增加高技能人才数量，完成农村劳动力培训。

四是劳动保障工作取得成效。实现企业劳动合同签订率94.67%，劳动人事争议仲裁案件结案率达100%，劳动人事争议调解成功率83%。

（3）部门整体收支情况

收入情况：2019年部门总收入164855581.38元，较上年增53868513.68元，同比增长48.54%，其中一般公共预算财政拨款收入164403431.38元，较上年增加57155192.8元，同比增长53.29%。

支出情况:2019年部门总支出130515749.03元，较上年增加21137886.09元，同比增长19.33%。其中：基本支出93180669.13元，占总支出的71.4％，项目支出37335079.9元，占总支出的28.6％。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，我局紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本次绩效评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标，在此基础上，根据我局部门整体特性进行细化分解，明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并进一步细化分解了30个三级指标。

①投入：主要考核我局绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公经费”是否减少等内容。

②过程：主要考核我局在预算执行、管理和资产管理方面的内容，并按照要求进行绩效自评。

③产出：从我局2019年部门的主要目标任务及履职情况等进行指标设置，考核就业和再就业完成情况、社会保险参保情况、人才队伍建设情况、培训计划完成情况及劳动保障完成情况5个方面是否完成目标任务。

④效果：反映部门整体支出达到的效果，包括促进社会就业、落实创业担保贷款扶持政策、完善社会保障体系建设、构建新型和谐劳动关系以及社会公众或服务对象满意度。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（3）自评组织过程

①前期准备

成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况设立目标设定、预算配置两个二级目标，其中目标设定，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价,经自评，部门设定的绩效指标不够清晰、完整，指标值可量化度不高。

预算配置，下设在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率3个三级指标进行评价。经自评，因机构改革，编制缩减，部门在职人员控制率为124.56%，预算执行率不高。

（2）过程情况分析

过程情况设立预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标其中：预算执行下设预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率6个三级指标进行评价，经自评，部门预算调整629.27%，公用经费控制率为102.5%，预算调整率较高。

预算管理下设管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评5个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标。

资产管理，下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标。

（3）产出情况分析

产出情况设立职责履行一个二级指标，下设就业和再就业计划完成率、社会保险累计参保人数完成率、人才数量完成率、培训计划完成率、劳动保障完成率5个三级指标进行评价，经自评，均达到预期设定目标。

（4）效果情况分析

效果情况设立履职效益一个二级指标，下设社会就业情况、落实创业担保贷款扶持政策、完善社会保障体系建设、构建新型和谐劳动关系、社会公众或服务对象满意度5个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标。

我局认真严格落实了市委市政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2019年部门整体支出绩效自评分93.9分，自评等级为“优”。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

（2）改进措施

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

②在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

（1）预算编制方面

①深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

②遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

③按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（2）预算执行方面

①加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

②深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

③加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（3）财务核算方面

①加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

②严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

6.主要经验及做法

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（2）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（3）加强预算资金管理制度建设。结合市人社局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（4）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000531601111