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保山市文学艺术界联合会2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕82号文件，我联的主要职能是：

1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

2.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

3.积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

6.负责10个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

10.承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

11.发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

12.负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

13.主办《高黎贡》刊物。

14.完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.着力强化理论武装，提高政治站位

坚持把党员干部的学习教育放在首位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立了“三五经典读书会”制度，每周三或周五安排半小时时间，集中阅读马克思主义经典、中国特色社会主义理论体系经典、中华优秀传统文化经典、中外文艺经典等，切实抓好学习教育，不断提升干部的综合素质。党员撰写读书心得体会20余篇、进行交流发言30余人次。通过读书会活动，品读经典、陶冶情操，既巩固拓展了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，又用书香浸润心灵，用经典涵养信仰，促进了文艺工作的发展。制定了《保山市文联党组理论学习中心组学习习近平总书记考察云南重要讲话精神实施方案》，开展了3次集中学习，采取个人自学与集中学习相结合，专题发言与交流发言相结合，调查研究与集中研讨相结合的方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神。5名处级干部分5批次参加了“保山市领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班”学习，6名党员干部参加了“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班学习，3名领导干部参加了“2020年保山市宣传干部培训班”学习。一年来，领导班子成员以普通党员身份参加组织生活会1次、参加“主题党日”活动12次。组织党组理论学习中心组集中学习11次，撰写学习心得体会（发言提纲）20余篇，处级领导讲党课4次，开展警示教育2次、廉政教育2次。通过学习，领导班子和全体党员不断增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

坚持把培训提高作为团结引导的重要抓手。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们不等不靠，主动采取线上线下相结合的方式开展培训，呈现出培训人员多、艺术门类广、授课老师层次高、培训效果好的新局面。组织开展群众喜闻乐见的文化活动3次，参与干部群众10000余人次。7月份以来，组织参加“圆梦工程”文艺培训，我市4个贫困县乡村学校少年宫艺术辅导员、乡村学校学生、广大文艺工作者共计6677人参加了中国文联“名师美育课堂”网络培训活动，组织了813名学员参加云南省文联圆梦工程结对子线上教育培训活动，参与学习人数达10000余人次。12月18日至20日，在昌宁县开展“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动线下集中培训，共262名学员参加了美术、书法、音乐、舞蹈4个文艺门类的培训。组织参加全国文联系统干部增强“四力”网络培训，全市文联系统及各文艺家协会主席共22人参加了全国文联系统干部增强“四力”网络培训，取得了中国文联颁发的《全国文联系统干部增强“四力”网络培训结业证书》。通过学习培训，让广大文艺工作者和爱好者更新了思想观念、提高了眼界视野、提升了业务能力。

2.大力开展文化活动，切实为民惠民

2020年元旦春节期间，市文联组织广大文艺家深入全市各县（市、区）、乡镇（街道）、社区和保山中心城区开展“我们的中国梦”文化进万家活动，为广大群众写春联、送福字、拍摄“全家福”，以发扬光大优秀传统文化的形式给基层群众送去了新春的祝福与温暖。近1个月的时间里，书法家、摄影家们不辞辛劳、连续作战，先后深入隆阳区汉庄中心学校、工贸园区永盛街道、昌宁县田园镇四角田社区、施甸县仁和镇张家村等学校、社区、贫困村、移民安置点开展活动10余场次，受益群众达1万余人，为群众写春联2000余副，送“福”字1000余个；摄影家为群众拍摄“全家福”200余幅、敬老纪念照100余幅，用鲜艳的“中国红”和一幅幅精美的照片把保山大地装点的格外美丽。今年以来会同保山市林业和草原局、保山市青华海国家湿地公园管理中心完成了首届“守护湿地 亲近自然”鸟类摄影大赛。本次大赛共收到43位摄影师的436幅照片作品和25个视频作品，最终有100幅照片和11个视频获奖。会同保山市金马中运有限责任公司、保山群众演艺学会等新文艺群体完成了首届“金马杯”舞蹈大赛，共评选出主题积极、内容健康，思想性、艺术性和观赏性有机统一的古典舞、民族民间舞、广场舞、现代舞、街舞、国标舞金奖作品38件、银奖作品20件。这些作品用舞蹈人特有的方式，弘扬了保山特有的民族文化，彰显了保山人的时代风貌。与保山学院美术与设计学院联合举办云南省第十二届版画创作研讨会——云南省第二届青年版画家提名展暨第十三届全国美展云南版画入选作品邀请展。本次共展出来自云南省第二届青年版画家提名展的38件作品和入选第十三届全国美展云南版画的30件作品，其中保山3件作品。本届获得提名的19位青年版画家以及入选第十三届全国美展的云南版画家，是近年来在全国展事中频频入选并获奖的青年版画新秀。我市美术家田丽的《遇见甲马——桃花神》《遇见甲马——喜游神》和张重波的《远山上有白雪和黑鸟 No.1》等作品入选，对我市美术事业的繁荣发展起到了积极的推动作用。

坚持普及与提高并重，把文艺普及工作作为文艺为民的重要抓手，切实满足人民群众对美好生活的新期待，积极整合文艺家协会、新文艺群体、高校和公共文化服务机构的人才、场地等优势，在保山金马中运大剧场组织举办了“保山文艺公益大讲堂”第一期暨开讲仪式，来自市文联各文艺家协会会员、市直各单位摄影爱好者和社会各界人士共200余人参加活动。 在隆阳区第一中学组织开展了保山文艺公益大讲堂第二期“诗情话意说杨慎”主题读书会活动，相关单位人员、文史爱好者、学校师生共200余人参加了本次读书会，通过专家就杨慎为官、为事、为人、为文的多层次、多维度的讲座，生动活泼地展现了历史名人所承载的中华精神、优良美德和时代价值，让现场听众穿过时空隧道，身临其境、耳濡目染地感受了“杨状元”的人格和人文魅力，对这位谪戍保山36年、史称“明代三才子”之一的杨慎，有了更多的了解与认识、更深的爱戴与崇敬。组织开展了“我与保山的小康情缘”征文和“建小康、看老乡”美术书法摄影作品征集活动。收到征文78篇，在“保山文艺”微信公众号刊发 14篇；收到美术书法作品50余幅、摄影作品400余幅，在“保山文艺”微信公众号展览12期，其中美术作品30幅、书法作品24幅、摄影作品175幅。举办了保山首届摄影家高黎贡山采风活动，深度收集高黎贡山生物多样性素材，同时，利用新华网宣传平台，提升摄影家作品感染力、传播力、影响力，讲好保山生态故事，更好地宣传保山，推介保山。12月27日，协助由省作协牵头组织的2020年省文联文艺轻骑兵基层行活动（第五小分队）在保山学院举行。本次活动围绕“奋进小康路，唱响幸福歌”主题，聚焦决胜全面建成小康、决战脱贫攻坚等重大主题，开展文学、美术、书法、摄影等系列培训活动，进行采风创作。来自我市作家协会、美术家协会、书法家协会和摄影家协会的会员、文艺爱好者，以及保山学院师生共200余人聆听了讲座。中国作协会员、著名作家周勇，省美协副主席、云南大学特聘教授、硕士生导师杨鹏，云南艺术院教授、省书协原副主席陈鸿翎，省摄协名誉副主席、省摄协原副主席、副秘书长李昆4位老师分别就文学、美术、书法、摄影文艺门类进行授课。几位老师从文学艺术的特点和规律、文学艺术的加工和提升、文学艺术的发现和创造等方面进行深入细致的讲解，让平时“高大上”的文学艺术变得不再神秘和难以把握，让参训人员转变了思想观念、拓宽了眼界视野、提升了业务能力。

3.奋力践行初心使命，推出作品人才

充分发挥文艺凝聚人心、引领社会思潮的重要作用，推动文学艺术不断繁荣发展。歌曲《三声鼓响》《十唱共产党》《春天的人》《有我有你》被央视、人民网等广泛转载。电影《花开高黎贡》、电视剧《走夷方》入选“云南省文艺精品创作专项扶持资金项目”。新冠肺炎疫情发生后，我们积极行动，主动作为，于2020年1月28日第一时间向各县（市、区）文联、各文艺家协会、广大文艺工作者和文艺爱好者发布《保山市文联关于助力疫情防控，积极投身创作的倡议书》，号召全市广大文艺工作者迅速行动起来，用文艺创作讴歌真善美，为打赢这场没有硝烟的疫情防控战贡献新时代保山文艺的正能量。疫情发生以来，保山市广大文艺工作者积极行动，采用音乐、曲艺、美术、书法、诗歌、散文等多种文艺形式抒发关切之情，宣传疫情防控中的先进典型和感人事迹，共创作文艺作品2500余篇（件），在包括保山文艺、腾冲文创在内的近20个文联系统微信公众号平台，以及保山新闻网、春城晚报等市内外各媒体平台选登疫情防控文艺作品1300多篇（条）。其中，保山文艺微信公众号选登本地疫情防控文艺创作作品85期，共计739篇（条），含倡议书1份、书信1篇、诗歌66首、小说1篇、散文9篇、音乐48首、曲艺作品3首、美术作品187幅、书法作品84幅、摄影作品309幅、动画1条、公益短片1条、朗诵诗3首、剪纸23幅。在春城晚报展示了“众志成城战疫情”主题创作网络展作品12幅，其中美术作品8幅，书法作品4幅。一大批摄影工作者和爱好者以“山水田园、生态保山”为主题，聚焦青华海鸟类资源拍摄了大量的照片和视频在各级媒体上播发播放，全年在中央电视台播放19次、新华网17次、人民网13次、中国日报网2次、光明网6次，其中新闻联播播出了“青头潜鸭现身云南保山青华海”的新闻，其微博浏览量上亿次。同时，杨吉强诗集《心若在》、王瑞强之《王瑞强音乐作品集》、罗文昌之《昌宁傣族文化影像志》、陶金龙之《霁虹文化拾贝》《刀安仁》、施甸县文联、施甸县图书馆编的《作家笔下的布朗山》等文艺作品集结出版。

积极延伸工作手臂，服务新文艺群体，团结引导他们听党话跟党走。邀请小饼干艺术培训学校、保山易东文化传媒等2家新文艺群体参加了市文联四届四次全会；主动联系，积极为云南民族街舞团（保山0875街舞团）申报了中国文联青年文艺创作扶持计划项目专项资金；在文艺活动中充分调动和发挥新文艺群体的积极性、主动性，有效整合利用他们的资源优势、群众优势，在互学互进、互动互利中进一步增强了新文艺群体的认同感、存在感、荣誉感和责任感。

今年以来，我市一批优秀文艺作品在国家级、省级展赛展演中获奖或展出。邵权中国画《众志成城》、邵云波中国画《生命守护者》、张宇油画《白甲卫士》入选笔墨戎装抗击疫情——云南美术作品展。罗文昌《老金宝 新金宝》摄影作品在“学习强国”平台大奖赛中获奖。布朗族女作家李俊玲文学作品入选第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”推荐参评作品。王华沙摄影组图《苗家寨的昨天与今天》入选脱贫攻坚全国摄影作品征集活动。范南丹的摄影集《边地行走——探索失落的南方丝绸古道》，腾冲市文化馆创作的腾冲扬琴说唱《大亮山上不老松》，保山市隆阳区融媒体中心、保山学院创作的电视纪录片《人文永昌》获云南文学艺术奖。9件文艺作品在“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛上喜获佳绩：杨磊的《85岁布朗族老奶奶搬新居》获短视频类一等奖；邓忠汉、缪烁的《大地之魂》获音乐类二等奖；杨建赋、腾冲市文化馆、腾冲市民族文化工作队的《支书尼努帕》获戏剧类二等奖；蔡川的《帕连艺术村变形记》获短视频类二等奖；段杏花、施颖的《生命的光芒》获文学类三等奖；曹再生、龙陵县民族文化工作队的《峡谷欢歌》获舞蹈类三等奖；段应宗、腾冲市文化馆、腾冲市民族文化工作队的《文明新风最美人》获曲艺类三等奖；周丽娟的《奔小康》获美术类三等奖；杨秀刚的《拆旧盖新》获摄影类三等奖。今年以来，3人入选国家级文艺家协会会员，10人入选云南省文艺家协会会员。2020年12月，市文联主办的《高黎贡》杂志获“云南文学优秀内刊”称号。

4.聚力决战脱贫攻坚，做好帮扶工作

按照市委相关要求，派出了1名党组成员、副主席毕蕾同志为驻村工作队员，协助扶贫挂钩村做好脱贫攻坚工作，认真组织开展了一系列帮扶活动。2020年春节期间，组织全体干部职工和十余位文艺家，赴扶贫挂钩村昌宁县田园镇四角田社区开展了1场“我们的中国梦”——文艺下基层活动，现场为当地村民写春联、送福字500余幅（张），拍摄、打印全家福和敬老纪念照片100余张，增强了四角田社区的文化氛围。为做好扶贫与“扶智”“扶志”相结合工作，我们邀请音乐曲艺家深入四角田采风、调研，精心创作了1首村歌《美丽家园四角田》，以文艺形式为广大干部群众加油鼓劲，唱响决战脱贫攻坚，决胜全面小康的新旋律。针对联系挂钩村脱贫攻坚工作，我们紧紧抓住今年全国上下将制定“十四五”规划的重大机遇，深入开展调研，进一步深化社区情况认识，形成了1个调研报告《四角田社区调查与思考》，重点对乡村振兴、美丽村庄建设、产业发展等关系未来发展的重点内容形成有分析、有举措的对策建议，为制定社区“十四五”规划提供决策参考。结合“5•23文艺志愿者服务日”开展了1次结对共建活动，在四角田社区开展了党组理论学习中心组集中学习，重点对乡村振兴、“十四五”规划等开展了学习研讨。为扶贫挂钩村两个特殊困难家庭的4名孩子协调到爱心捐款共计0.50万元。协调和邀请西南大学10余名专家、教授给四角田的孩子送来了一堂以“放飞梦想”为主题的讲座，并捐赠了总价值1万余元的学习用品。以申报春城晚报“阳光学子”项目方式，为特殊困难户大学生李丽梅争取到3.00万余元助学金。以个人出资和募捐方式筹集近4.00万元资金修复了四角田村民小组太阳能路灯40盏，美化亮化了村庄。

5.强力推进自身建设，提升履职能力

6月1日，组织召开了市文联四届四次全委会，全面回顾总结2019年工作，安排部署2020年任务。通过广泛协商，形成了班子建议人选报市委宣传部同意后，于6月5日召开演讲家协会理事会进行了选举、11月14日召开摄影家协会理事会进行了选举，产生了新的演讲家协会、摄影家协会领导班子，为开展好协会工作打好了基础。着力抓好机关党建工作，从严抓好组织建设。召开专题研究党建工作的党组会议3次，确保全覆盖压实基层党建工作责任。持续加强党员党性教育、加强基层党务工作者能力素质培训、推进党员教育阵地建设。制定了《市文联深入实施党员队伍素质提升创新提质工程的实施方案》，开展党员队伍素质提升创新提质工程，制定实施《保山市文联开展创建“模范机关”工作方案》，聚焦党的建设重点任务，把创建模范机关作为党建工作的骨干工程着力抓好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市文学艺术界联合会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2020年度收入合计2,595,339.25元。其中：财政拨款收入2,595,339.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人员薪酬调整和日常公用经费增加87,765.03元；项目经费减少676,812.78元，其中文艺事业补助经费减少252,951.70元、保山市文学艺术政府奖减少360,600.00元、市文联所属协会活动经费减少205,202.70元、文学艺术精品扶持经费增加24,144.00元、《高黎贡》编辑出版经费增加117,797.62元。

二、支出决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2020年度支出合计2,595,339.25元。其中：基本支出2,275,339.25元，占总支出的87.67％；项目支出320,000.00元，占总支出的12.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：2020年人员薪酬调整和日常公用经费增加87,765.03元；项目经费减少676,812.78元，其中文艺事业补助经费减少252,951.70元、保山市文学艺术政府奖减少360,600.00元、市文联所属协会活动经费减少205,202.70元、文学艺术精品扶持经费增加24,144.00元、《高黎贡》编辑出版经费增加117,797.62元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,275,339.25元。与上年对比增加87,765.03元，增长4.01%，主要原因分析：

1.人员经费增加68,027.99元，其中基本工资减少9,661.20元、津贴补贴增加21,958.00元、奖金增加1,929.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加4,238.36元、职业年金缴费增加34,531.91元、职工基本医疗保险缴费增加21,443.83元、公务员医疗补助缴费增加5,472.12元、其他社会保障缴费减少11,444.03元、医疗费减少44.00元。

2.公用经费增加19,737.04元，其中工会经费减少3,006.08元、办公费增加4,811.89元、印刷费增加4,067.00元、邮电费增加9,700.37元、培训费减少500.00元、劳务费减少4,000.00元、公务用车运行维护费减少11,895.34元、其他交通费用减少2,221.50元、其他商品和服务支出增加2,231.70元；2020年到杭州培训、到省文联学习交流和培训，差旅费增加25,248.00元；会议次数减少，导致会议费减少2,615.00元；2020年未产生公务接待费，减少2,084.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,995,305.23元，占基本支出的87.69％，人均支出199,530.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费280,034.02元，占基本支出的12.31％，人均支出28,003.40元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,000.00元。与上年对比减少676,812.78元，下降67.90%，主要原因分析：文艺事业补助经费减少252,951.70元；保山市文学艺术政府奖减少360,600.00元；市文联所属协会活动经费减少205,202.70元；文学艺术精品扶持经费增加24,144.00元；《高黎贡》编辑出版经费增加117,797.62元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.文学艺术精品扶持经费110,000.00元，其中：印刷费110,000.00元，用于对宣传保山、树立保山形象和提高保山知名度有重要推动作用的《保山历史名人丛书》和《保山文艺书系》，进行资金扶持。

2.《高黎贡》编辑出版经费210,000.00元，其中：办公费10,474.05元、印刷费47,800.00元、邮电费5,133.03元、劳务费114,232.92元、委托业务费15,360.00元、其他交通费用10,000.00元、奖励金7,000.00元，用于编辑出版《高黎贡》刊物支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,595,339.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少589,047.75元，下降18.50%，主要原因分析：主要为2020年人员薪酬调整和日常公用经费增加87,765.03元；项目经费减少676,812.78元，其中文艺事业补助经费减少252,951.70元、保山市文学艺术政府奖减少360,600.00元、市文联所属协会活动经费减少205,202.70元、文学艺术精品扶持经费增加24,144.00元、《高黎贡》编辑出版经费增加117,797.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,917,286.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。主要用于行政运行1,917,286.13元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于文化和旅游交流与合作110,000.00元；文化创作与保护210,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出209,150.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于行政单位离退休1,091.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出173,527.68元；机关事业单位职业年金缴费支出34,531.91元。

9.卫生健康（类）支出147,782.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于行政单位医疗97,295.35元；公务员医疗补助50,486.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为4,459.18元，完成预算的11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,459.18元，完成预算的12.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务出行多为公务用车平台租车，未使用预算资金30,540.82元；二是2020年未产生接待活动，未使用预算资金5,000.00元；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,979.34元，下降75.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,895.34元，下降72.73%；公务接待费支出决算减少2,084.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2020年度我单位无因公出国（境）费支出。

2.2020年公务出行多为公务用车平台租车，公车使用频次降低，公务用车修理费和燃油费较少。2020年度我单位无公务用车购置支出。

3.2020年我单位未产生接待活动，比上年减少6批次，减少26人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,459.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,459.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,459.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市文联相关业务所需车辆维修费1,129.20元、洗车费560.00元、公务用车易车载软件运行维护服务费600.00元、公务车保险费2,009.98元、检审费160.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出280,034.02元，与上年对比增加19,737.04元，增长7.58%，主要原因分析：工会经费减少3,006.08元、办公费增加4,811.89元、印刷费增加4,067.00元、邮电费增加9,700.37元、培训费减少500.00元、劳务费减少4,000.00元、公务用车运行维护费减少11,895.34元、其他交通费用减少2,221.50元、其他商品和服务支出增加2,231.70元；2020年到杭州培训、到省文联学习交流和培训，差旅费增加25,248.00元；会议次数减少，导致会议费减少2,615.00元；2020年未产生公务接待费，减少2,084.00元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。办公费39,481.16元、印刷费4,067.00元、邮电费17,576.12元、差旅费33,046.00元、会议费2,184.00元、劳务费24,000.00元、工会经费26,626.76元、公务用车运行维护费4,459.18元、其他交通费用124,302.50元、其他商品和服务支出4,291.30元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额524,740.60元，其中，流动资产6,823.60元，固定资产517,917.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,550.74元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合计	1	524,740.60	6,823.60	517,917.00	0.00	236,415.00		0.00		281,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25,680.00元，其中：政府采购货物支出3,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,500.00元。授予中小企业合同金额25,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：文学艺术精品扶持经费。

2.项目基本情况

2020年，为贯彻落实党的文艺工作方针政策及习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，进一步推动保山文学艺术事业繁荣发展，拟对具有保山元素、反映时代精神，对宣传保山、树立保山形象和提高保山知名度有重要推动作用的《保山历史名人丛书》和《保山文艺书系》，进行资金扶持。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展部门整体和项目支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算110,000.00元，实际到位110,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金支出110,000.00元，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——编辑出版“保山历史名人丛书”：全年预计编辑出版2本各1000册，实际编辑出版2本各1000册。

产出指标下的数量指标——编辑出版“保山文艺书系”：全年预计编辑出版1本共1000册，实际编辑出版1本共1000册。

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

产出指标下的时效指标——出版书籍实施期完成目标：年底前预计编辑出版3本，实际编辑出版3本。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——提升保山对外知名度及影响力：全年预计指标95.00%，实际完成指标95.00%。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——阅者及市外各界满意度：全年预计满意率95.00%，实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市文联2020年度文学艺术精品扶持经费项目，已全部完成年初各项绩效目标。在下一步工作中，针对绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强等问题，市文联将认真分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过扶持文艺精品项目，推动保山文学艺术繁荣发展。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：《高黎贡》编辑出版经费。

2.项目基本情况

2020年，市文联拟编辑出版《高黎贡》刊物，该项目的实施，既能有效挖掘保山丰富深厚的永子文化、地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源，弘扬社会主义核心价值观，提升保山对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全市各族人民群众的幸福感，推动全市文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展部门整体和项目支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联部门整体和项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算210,000.00元，实际到位210,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金支出210,000.00元，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册。

产出指标下的数量指标——年底前完成出版目标：全年预计编辑出版3期，实际编辑出版3期。

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数6个，实际每期栏目数6个。

产出指标下的数量指标——每期邮寄和赠送数：全年预计每期邮寄和赠送数950本，实际每期邮寄和赠送数950本。

产出指标下的质量指标——组织“高黎贡年度文学奖”评选：全年预计评选出6类（件）文学作品，实际评选出6类（件）文学作品。

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——丰富人民群众精神文化生活：全年预计直接受益群众3000人，实际受益群众3000余人。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——读者及文学爱好者满意度：全年预计满意率95.00%，实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市文联2020年度《高黎贡》编辑出版经费项目，已全部完成年初各项绩效目标。在下一步工作中，针对绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强等问题，市文联将认真分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过编辑出版《高黎贡》刊物，组织“高黎贡年度文学奖”评选，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升了保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。 

（2）存在问题和建议

市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市文联2020年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设3个机构（正科级），分别是：办公室、创联科、编辑部。2020年3月，根据保编办〔2020〕18 号文件，保山市文联群团机关使用的事业编制由8名调整为10名。2020年末实有在职人员10人，其中正处级1人，副处级2人，一级调研员1人，三级调研员1人；一级主任科员2人，正科级1人，副科级1人；技师1人。

根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2016〕82号）文件，市文联的主要职责是：贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。负责10个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。主办《高黎贡》刊物。完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责,2020年部门绩效目标：积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。指导、协调县（市、区）文联工作。依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。主办《高黎贡》刊物。

（3）部门整体收支情况

市文联2020年年初预算安排收入2,165,200.00元，决算数2,595,339.25元，差异率19.87%。其中，一般公共预算财政拨款预算数2,165,200.00元，决算数2,595,339.25元，差异率19.87%。市文联2020年年初预算安排支出2,165,200.00元，决算数2,595,339.25元，差异率19.87%。从支出性质和经济分类来看，基本支出预算数1,845,200.00元，决算数2,275,339.25元，差异率23.31%，一般公共预算财政拨款支出占基本支出的100.00%；项目支出预算数320,000.00元，决算数320,000.00元，差异率0.00%，一般公共预算财政拨款支出占项目支出的100.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，市文联根据绩效自评的结果和取得的经验，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市文联财务管理制度》《保山市文联厉行节约反对浪费规定》《保山市文联部门预算管理办法（试行）》《保山市文联收支管理办法（试行）》《保山市文联资产管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费报账制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算编制的方式、方法和有效性，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

市文联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

①投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。

③产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

④效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

（3）自评组织过程

①前期准备：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

②组织实施：根据部门整体支出绩效自评实施方案和《2020年度部门整体支出绩效自评表》，开展本单位自评工作。由各项目牵头科室开展自评，撰写自评报告和填写自评表。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，并报送市财政局。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，部门人员编制严格按照市委编办文件明确数量统一管理。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，没有超出年初预算。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2020年保山市文联财政拨款收入年初预算数为2,165,200.00元，决算数为2,595,339.25元，差异数为430,139.25元，差异率为19.87%。主要原因是2020年人员经费中工资薪酬调整，增加政府绩效工资、机关单位绩效奖年终一次性发放部分、职业年金做实单位部分、机关事业人员住房补贴。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出2,275,339.25元（其中人员经费1,995,305.23元，日常公用经费280,034.02元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出320,000.00元，项目支出主要为文化体育与传媒支出，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物和文学艺术精品扶持。

（4）效果情况分析

2020年，市文联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联各项工作的正常有序开展。2020年度整体支出绩效评价自评为“优”。

4.存在的问题和整改情况

市文联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，市文联将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000372101111