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中国共产党保山市委员会宣传部2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一的部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。  

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。  

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。  

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。  

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。  

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。  

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。  

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。  

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。  

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。  

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。  

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。  

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。  

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。  

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。  

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。  

18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。  

19.负责保山新闻网站的建设和管理。负责全市重大新闻的对外发布及重大突发事件的对外宣传部报道。负责全市文化、历史、经济、社会发展各方面的对内、对外宣传报道。通过网络平台为市委、市政府采集信息提供决策参考。  

20.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.聚焦首要政治任务，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。制定出台《关于推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”的实施意见》，结合党员干部、基层群众、青年学生实际，突出针对性、务求时效性。对党员，市委理论学习中心组开展集中学习16次，全市县级以上党委（党组）理论学习中心组开展集中学习1263次。对基层群众，用生动鲜活的语言开展“巡回式宣讲”“菜单式宣讲”“常态化宣讲”，打造“网红理论微宣讲”“习语金句”等宣讲品牌，开通上线“学习强国”保山学习平台APP端。全市共组建百姓宣讲团191个，举行宣讲7347场次，受众达73万余人次。对青年学生，调整充实“保山青年宣讲团”，组建驻保高校“大学生宣讲团”，鼓励保山籍大学生通过社会实践等活动宣讲党的创新理论。全市共组织面向青年学生的宣讲1425场次，受众14.2万余人次。  

2.巩固壮大主流舆论，为保山高质量发展提供强大正能量。围绕习近平生态文明思想、庆祝建党100周年等重点选题，推出重点报道。2021年，央视各频道共播出保山相关新闻205次、主题纪录片25个，其中《新闻联播》8次、《焦点访谈》3次，《共同关注》5次，人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、经济日报等中央媒体各平台共刊发稿件1200余篇条。省、市媒体报道浓墨重彩。2021年，云南日报、云南广播电视台、云南网等各平台刊发保山相关稿件4200条，各级各类媒体发稿1万余条。2021年8月组织开展“强边固防”全媒体采访边境行活动，引发热烈反响。媒体融合稳步推进。加快市级媒体融合步伐，高质量推进县级融媒体中心建设。  

3.创新载体方式，扎实开展党史学习教育。按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局的要求，创新工作举措，推动党史学习教育走深走实。聚焦习近平总书记“七一”重要讲话精神，积极组织开展专题学习、专题培训、专题宣讲，教育引导广大党员干部不断感悟思想伟力。全市各级理论中心组开展学习2952次、举办各类培训班1777期、讲授专题党课10659场、召开专题组织生活会6701次、开展主题党日活动25154次、组织专题宣讲4277场次。聚焦群众“急难愁盼”和“最不满意的三件事”，用心用情扎实开展“我为群众办实事”实践活动。全市党员干部的“为民办事清单”94230件，已完成94230件，办结率100%。建成党史党性教育基地2个。在党代会期间举办文艺党课。打造省、市级7条红色教育线路及市内“红色地标”、实景课堂，组织全市各级各部门开展体验教学3838批次，市外人员到保山接受红色教育10.23万人次，让红色资源成为党员干部学习党史的“活教材”。推出艾思奇大众哲学精品课，编辑出版《〈大众哲学〉简读》，增强大众哲学影响力。制定出台《关于在新时代弘扬杨善洲精神的实施意见》，开展杨善洲精神原创歌曲大赛，推出杨善洲精神系列微党课，教育引导党员干部用杨善洲精神滋养思想、激励斗志。  

4.激发创新活力，推动文化文艺繁荣发展。深入挖掘历史文化底蕴，擦亮“滇西文献名邦”标识，推动文化资源物态化、活态化、业态化，不断丰富文化产品和服务供给。突出世界高黎贡山、世界地热温泉博物馆、南方丝绸之路南亚廊道“三大世界级资源”，与央视《味道》栏目合作拍摄春节特别节目、保山专题美食节目并在央视科教频道播出。成功打造隆阳区新时代文明实践中心“永昌非遗文创展厅”和板桥镇青龙街“非遗文创街区”，龙陵县华盛玉雕公司被中残联确定为“第二批全国残疾人文化创意产业基地”。电影《花开高黎贡》完成摄制工作；创作推出杨善洲题材舞台剧《青山风骨》，入选文化和旅游部2021年优秀创作剧目；电影《春到司莫拉》《一个奇迹》完成剧本创作。创作推出的舞台剧《把一生交给党》和强边固防主题歌曲《答应》，受到广泛好评。广泛组织“书香保山”全民阅读活动，推动保山新华书店书城改造升级为“保山书城”，建成5个“云上乡愁书院”，隆阳区金鸡乡育德村农家书屋入选“全国先进农家书屋”，腾冲大庄农家书屋被评为“云南省2021年全民阅读示范基地”。组织开展一批主题鲜明、内容丰富的群众性文化活动，已开展电影党课168场次，举办“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动60多场，完成送戏下乡和戏曲进乡村演出468场。  

5.开展全域创建，全面提升社会文明程度。以五大创建为抓手，把农村精神文明建设放在突出位置，深入推进全域文明创建工作。全力争创全国文明城市。持续开展老旧小区改造、城市基础设施补短板、市民不文明行为劝导等系列专项整治行动，群众的幸福感、获得感、安全感不断提升。2021年12月10日完成网上申报材料申报，12月15日至18日，国家实地测评组进行了实地测评。建好用好新时代文明实践中心。成立保山市志愿服务总队，完善“群众点单+中心派单+志愿者接单+群众评单”志愿服务流程，让新时代文明实践中心活起来、动起来。腾冲市全国试点和隆阳区省级试点考核均为优秀，是全省唯一试点全优秀的州市。隆阳区被省文明办列为“新时代文明实践中心重点联系县”。扎实推进思想道德建设。广泛开展典型选树活动，崇德向善、见贤思齐的社会风尚更加浓厚。郭彩廷被授予2021年“云岭楷模”称号；3人荣获第八届全省道德模范、3人获提名奖；2人被评为“2021年新时代云南好少年”。新争取乡村学校少年宫建设项目5个，新建成校外未成年人心理健康辅导站1个。成立保山市志愿服务总队，将每周五确定为“保山市志愿服务日”，健全群众参与机制，让志愿服务活动动起来、活起来、实起来。全市共注册志愿服务队2064支，注册志愿者40.03万人，开展志愿服务活动项目10244个，累计活动时长达336.5万小时，做到志愿服务活动天天见、日日新。  

6.以党的政治建设为统领，加强宣传思想队伍建设。按照“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，加强宣传干部队伍建设。上、下半年各开展一次政治生态分析研判，对市级宣传文化系统各单位全面从严治党要求开展专项检查，全面排查梳理风险点和薄弱环节，逐一制定整改措施，召开全面从严治党工作会议，把严的要求贯穿宣传工作全过程。制发2021年深化“四力”教育实践工作任务清单，举办宣传能力提升培训班，培训宣传干部150人，选派业务骨干到新华社、人民网等学习培训110人次，不断提升全市宣传干部的专业能力和专业素养。制定科级干部“一人一策”培养措施，为干部定制“强筋健骨”目标清单。强化人才培养。制定《保山市文化领域人才专项发展规划》和《“保山文化名家领航项目竞赛·建功立业新时代”行动方案》，进一步提升“永昌文化名家”等文化名家的专业水平、创新能力。4名工艺美术专业技术人员获评云南省工艺美术专业高级职称。7名新闻专业技术人员晋升高级职称，通过率创历史新高。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年度收入合计21,740,095.48元。其中：财政拨款收入21,740,095.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,313,195.55元，增长17.98%，主要原因分析：  

1.基本支出收入方面：2021年基本支出收入较2020年减少533,504.90元。一是人员经费减少548,842.37元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资增加94,795.00元，津贴补贴增加101,665.00元；2021年9月停止发放绩效工资及综合考核奖导致奖金减少813,179.86元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,179.20元，职工基本医疗保险缴费增加14,776.34元，公务员医疗补助缴费增加7,912.12元，其他社会保障缴费增加57,885.55元；2021年零时聘用人员劳务费不在人员经费中核算导致其他工资福利减少40,924.48元；二是公用经费增加15,337.47元，主要是：办公费减少13,987.02元，印刷费减少4,990.00元，手续费减少2,000.00元，从2021年起在市委大院办公的各单位需自行交纳单位水电费导致水费增加13,617.00元、电费增加42,024.00元，邮电费减少18,185.08元，差旅费减少6,292.00元，维修（护）费增加1,582.00元，劳务费减少1,700.00元，因人员工资增加导致上缴工会经费增加12,419.92元，公务用车运行维护费减少11,996.75元，其他交通费增加4,924.00元，其他商品服务支出增加2,351.40元，办公设备购置减少2,430.00元。  

2.项目支出收入方面：2021年项目支出收入较2020年增加3,846,700.45元。一是2021年因工作需要，成立了创文办、党史办2个临时机构，相应的项目经费增加。其中：创建全国文明城市市级保障经费增加4,587,969.41元、党史学习教育经费增加977,022.50元；二是部分项目经费进行了合并，共同并入宣传工作经费，该项目经费增加2,013,927.59元；三是部分项目经费减少，主要是：《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费减少3,500,000.00元、学习型党组织建设经费减少96,019.70元、“智论保山”之“现代化大城市建设”经费减少165,992.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年度支出合计21,740,095.48元。其中：基本支出8,322,276.01元，占总支出的38.28%；项目支出13,417,819.47元，占总支出的61.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,777,329.95元，增长8.90%，主要原因分析：  

1.基本支出方面：2021年基本支出较2020年减少533,504.90元。一是人员经费减少548,842.37元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资增加94,795.00元，津贴补贴增加101,665.00元；2021年9月停止发放绩效工资及综合考核奖导致奖金减少813,179.86元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,179.20元，职工基本医疗保险缴费增加14,776.34元，公务员医疗补助缴费增加7,912.12元，其他社会保障缴费增加57,885.55元；2021年零时聘用人员劳务费不在人员经费中核算导致其他工资福利减少40,924.48元；二是公用经费增加15,337.47元，主要是：办公费减少13,987.02元，印刷费减少4,990.00元，手续费减少2,000.00元，从2021年起在市委大院办公的各单位需自行交纳单位水电费导致水费增加13,617.00元、电费增加42,024.00元，邮电费减少18,185.08元，差旅费减少6,292.00元，维修（护）费增加1,582.00元，劳务费减少1,700.00元，因人员工资增加导致上缴工会经费增加12,419.92元，公务用车运行维护费减少11,996.75元，其他交通费增加4,924.00元，其他商品服务支出增加2,351.40元，办公设备购置减少2,430.00元。  

2.项目支出方面：2021年项目支出较2020年增加2,310,834.85元。一是2021年因工作需要，成立了创文办、党史办2个临时机构，相应的项目经费增加。其中：创建全国文明城市市级保障经费增加4,587,969.41元、党史学习教育经费增加977,022.50元；二是部分项目经费进行了合并，共同并入宣传工作经费，该项目经费增加2,013,927.59元；三是部分项目经费减少，主要是：《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费减少3,500,000.00元、学习型党组织建设经费减少96,019.70元、“智论保山”之“现代化大城市建设”经费减少165,992.00元；四是2021年较2020年相比，不再省级结转资金，其中：结转资金-综合治理专项资金减少3,132.00元、结转资金-省级文化事业建设费减少1,532,733.60元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部正常运转的日常支出8,322,276.01元。与上年对比减少533,504.90元，下降6.02%，主要原因分析：一是人员经费减少548,842.37元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资增加94,795.00元，津贴补贴增加101,665.00元；2021年9月停止发放绩效工资及综合考核奖导致奖金减少813,179.86元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,179.20元，职工基本医疗保险缴费增加14,776.34元，公务员医疗补助缴费增加7,912.12元，其他社会保障缴费增加57,885.55元；2021年零时聘用人员劳务费不在人员经费中核算导致其他工资福利减少40,924.48元；二是公用经费增加15,337.47元，主要是：办公费减少13,987.02元，印刷费减少4,990.00元，手续费减少2,000.00元，从2021年起在市委大院办公的各单位需自行交纳单位水电费导致水费增加13,617.00元、电费增加42,024.00元，邮电费减少18,185.08元，差旅费减少6,292.00元，维修（护）费增加1,582.00元，劳务费减少1,700.00元，因人员工资增加导致上缴工会经费增加12,419.92元，公务用车运行维护费减少11,996.75元，其他交通费增加4,924.00元，其他商品服务支出增加2,351.40元，办公设备购置减少2,430.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,565,565.31元，占基本支出的90.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费756,710.70元，占基本支出的9.09%，人均15,443.08元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,417,819.47元。与上年对比增加2,310,834.85元，增长20.81%，主要原因分析：一是2021年因工作需要，成立了创文办、党史办2个临时机构，相应的项目经费增加。其中：创建全国文明城市市级保障经费增加4,587,969.41元、党史学习教育经费增加977,022.50元；二是部分项目经费进行了合并，共同并入宣传工作经费，该项目经费增加2,013,927.59元；三是部分项目经费减少，主要是：《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费减少3,500,000.00元、学习型党组织建设经费减少96,019.70元、“智论保山”之“现代化大城市建设”经费减少165,992.00元；四是2021年较2020年相比，不再有省级结转资金，其中：结转资金-综合治理专项资金减少3,132.00元、结转资金-省级文化事业建设费减少1,532,733.60元。具体项目开支及开展工作情况是：一是宣传及舆论引导经费3,000,742.01元，主要用于重点围绕民族团结、脱贫攻坚等专题采访，主流媒体合作，保障宣传日常事务正常开展；二是理论武装思想建设及精神文明建设经费391,329.45元，主要用于积极培育和践行社会主义核心价值观，深入推进精神文明建设，不断提升公民思想道德素质和社会文明程度，切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，坚持不懈用党的创新理论武装党员干部、教育各族群众；三是建党100周年活动经费1,812,540.00元，主要用于组织开展“奋斗百年路 启航新征程”保山市庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏比赛、保山市“党的创新理论我来讲—庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛、庆祝中国共产党成立100周年成就展、建党100周年社会氛围营造、音乐诗剧《青山风骨》创演、《花开高黎贡》等视频制作、云南省第二届学习强国学习达人学习竞赛保山代表队参赛宣传视频制作等活动；四是文化发展及精品创作经费1,651,452.70元，主要用于组织参加第十七届中国（深圳）文化产业博览会、创意云南2021文化产业博览会和丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节3个活动，开展了相关的文化产业工作调研和相关文旅宣传推介活动，组织举办“传承红色基因·砥砺奋进力量”保山市第五次党代会文艺党课，完成电视剧《走夷方》剧本大纲、电影《一个奇迹》剧本、电影《春到司莫拉》剧本的创作和剧本评审会议；完成杨善洲题材音乐诗剧《青山风骨》和党史学习教育题材舞台剧《把一生交给党》的创作；五是新闻出版事业监督管理经费78,360.00元，主要用于组织召开“扫黄打非”工作会议，参加省委宣传部相关会议、培训，开展“扫黄打非”和软件正版化检查，到基层指导督促检查“扫黄打非”、农家书屋工作，制发“扫黄打非”宣传资料等；六是春节慰问经费34,000.00元，主要用于对在保山的31位“时代楷模”“最美志愿者”“云岭楷模”“道德模范”开展春节慰问活动；七是新闻发布会经费216,403.40元，主要用于每月根据市委市政府重点工作，围绕不同主题召开新闻发布会；八是十九届五中全会宣传经费500,000.00元，主要用于认真做好贯彻落实十九届五中全会精神宣传工作，年内与人民日报客户端达成深度合作，持续在其所属宣传平台刊发保山信息；九是党史学习教育经费977,022.50元，主要用于在全市上下深入开展党史学习教育，引导全市广大干部群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标任务，助推保山高质量发展；十是第一批上海市对口帮扶保山市市本级专项资金168,000.00元，主要用于到上海市组织“学习贯彻十九届五中全会精神·滇西辐射中心建设宣传能力提升培训班”；十一是创建全国文明城市市级保障经费4,587,969.41元，主要用于坚持“以人民为中心”的创建导向和“为民、惠民、靠民”的工作原则，对照全国文明城市测评体系要求查找差距，持续开展全国文明城市创建的各项工作，深入实施生活环境提质、市场环境提升、公共服务提标等工程，推动创建工作抓在经常、融入日常、落细落小，形成“市民同参与、共创文明城”的浓厚氛围。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出21,740,095.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,777,329.95元，增长8.90%，主要原因分析：  

1.基本支出方面：2021年基本支出较2020年减少533,504.90元。一是人员经费减少548,842.37元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资增加94,795.00元，津贴补贴增加101,665.00元；2021年9月停止发放绩效工资及综合考核奖导致奖金减少813,179.86元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,179.20元，职工基本医疗保险缴费增加14,776.34元，公务员医疗补助缴费增加7,912.12元，其他社会保障缴费增加57,885.55元；2021年零时聘用人员劳务费不在人员经费中核算导致其他工资福利减少40,924.48元；二是公用经费增加15,337.47元，主要是：办公费减少13,987.02元，印刷费减少4,990.00元，手续费减少2,000.00元，从2021年起在市委大院办公的各单位需自行交纳单位水电费导致水费增加13,617.00元、电费增加42,024.00元，邮电费减少18,185.08元，差旅费减少6,292.00元，维修（护）费增加1,582.00元，劳务费减少1,700.00元，因人员工资增加导致上缴工会经费增加12,419.92元，公务用车运行维护费减少11,996.75元，其他交通费增加4,924.00元，其他商品服务支出增加2,351.40元，办公设备购置减少2,430.00元。  

2.项目支出方面：2021年项目支出较2020年增加2,310,834.85元。一是2021年因工作需要，成立了创文办、党史办2个临时机构，相应的项目经费增加。其中：创建全国文明城市市级保障经费增加4,587,969.41元、党史学习教育经费增加977,022.50元；二是部分项目经费进行了合并，共同并入宣传工作经费，该项目经费增加2,013,927.59元；三是部分项目经费减少，主要是：《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费减少3,500,000.00元、学习型党组织建设经费减少96,019.70元、“智论保山”之“现代化大城市建设”经费减少165,992.00元；四是2021年较2020年相比，不再有省级结转资金，其中：结转资金-综合治理专项资金减少3,132.00元、结转资金-省级文化事业建设费减少1,532,733.60元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出18,581,831.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于行政运行6,216,096.40元、一般行政管理事务8,196,444.27元、事业运行845,727.93元、其他宣传事务支出3,323,562.50元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,729,812.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于其他新闻出版电影支出78,360.00元、其他文化旅游体育与传媒支出1,651,452.70元。  

8.社会保障和就业（类）支出680,187.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于行政单位离退休5,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出657,979.20元、机关事业单位职业年金缴费支出16,708.37元。  

9.卫生健康（类）支出565,691.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政单位医疗314,711.10元、事业单位医疗55,377.37元、公务员医疗补助195,602.64元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出14,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出14,573.00元。  

12.农林水（类）支出168,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于其他扶贫支出168,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为134,301.20元，完成预算的33.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为92,100.50元，完成预算的61.40%；公务接待费支出决算为42,200.70元，完成预算的21.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，年内未出国境开展文化交流；二是年初预算公务用车购置及运行费150,000.00元，预留用于老旧公务用车的维修维护，年内根据实际需要使用公务用车购置及运行费92,100.50元；三是受疫情影响，取消了部分大型活动，受邀记者莅保采访次数减少，年内使用公务接待费较少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少50,359.03元，下降27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12,981.27元，增长16.41%；公务接待费支出决算减少63,340.30元，下降60.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，取消了部分大型活动，受邀记者莅保采访次数减少，接待费减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,100.50元，占68.58%；公务接待费支出42,200.70元，占31.42%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出92,100.50元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出92,100.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、会议活动、调研接待、内宣外宣、党史教育、创建全国文明城市等与宣传部工作相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出42,200.70元。其中：  

国内接待费支出42,200.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅保开展采访媒体、上级部门到保指导、省内市外宣传文化系统同志到保考察等接待66批次合计284人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2021年机关运行经费支出756,710.70元，与上年对比增加15,337.47元，增长2.07%，主要原因分析：办公费减少13,987.02元，印刷费减少4,990.00元，手续费减少2,000.00元，从2021年起在市委大院办公的各单位需自行交纳各单位水电费导致水费增加13,617.00元、电费增加42,024.00元，邮电费减少18,185.08元，差旅费减少6,292.00元，维修（护）费增加1,582.00元，劳务费减少1,700.00元，因人员工资增加导致上缴工会经费增加12,419.92元，公务用车运行维护费减少11,996.75元，其他交通费增加4,924.00元，其他商品服务支出增加2,351.40元，办公设备购置减少2,430.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部资产总额7,093,374.93元，其中：流动资产212,712.93元，固定资产3,288,122.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,540.00元，其他资产3,580,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,192.95元，其中固定资产增加212,599.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值299,591.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额9,731,032.00元，其中：政府采购货物支出451,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,279,432.00元。授予中小企业合同金额9,623,932.00元，占政府采购支出总额的98.90%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373301111