监督索引号53050000121801000  

中国共产党保山市委员会政策研究室  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门，基本职能及主要工作如下：  

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。  

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。  

3.承担市委全面深化改革委员会办公室职责，负责改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。  

4.承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

聚焦重要文稿撰写，以文辅政实现新提升。市委政研室先后参与和完成市委主要领导在县（市）区现场办公会上的部分讲话、在市委理论学习中心组集中学习上的部分讲话、在市党代会和市委全会上的报告（讲话），以及各类署名文章等若干重要文稿。其中，以保山市委、市人民政府或市委书记名义撰写的《努力争做全省党史学习教育示范，为推进保山高质量发展增智聚力》《争创“世界一流”，打造“两区一地”》《团结带领边疆各族群众为美好生活而奋斗》《深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力推动保山高质量跨越发展开新局》《勇担使命，干在实处，写好答卷》等理论文稿刊发在《云南通讯》《社会主义论坛》上。同时，高水平撰写的《把伟大建党精神发扬光大》《坚定信仰信念，砥砺奋进之力》《“一把手”监督是重中之重》等理论文章刊载于《云岭先锋》；高质量撰写的2万余字“保山市情”纳入《云南省情》。  

聚智重大问题调研，以策辅政取得新突破。市委政研室组织党员干部围绕一些重大问题和重点工作，坚持眼睛向下、脚步向下，“身入”基层、“心至”基层，主动开展调查研究，先后形成《关于干部队伍中“无事生非”现象的调研报告》《关于保山市推进城乡融合发展的综合调查报告》《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建议》《保山市城乡基本公共服务均等化现状分析和工作建议》《“六四五”转型“一体化”升级——保山市比顿咖啡公司大力打造绿色食品牌》等20余项调研成果和《提高边疆民族地区基层干部治理能力的对策建议》《关于支持腾冲市率先实现高质量发展的建议》《关于打造兴边富民示范区的对策建议》等决策咨询报告。其中，省委常委、省委组织部部长李刚对《提高边疆民族地区基层干部治理能力的对策建议》作出批示；市委书记杨军对《关于干部队伍中“无事生非”现象的调研报告》作出批示；《关于支持腾冲市率先实现高质量发展的建议》以省政府参事处名义上报省级领导。此外，市委政研室还主动完成了《关于东河流域污染防治的建议》《关于全面提高全市教育工作质量和水平的建议》《腾冲市发展肉牛产业的做法和启示》《关于促进城乡要素合理配置推动城乡融合发展的调研报告》《保山市深化户籍制度改革现状及对策建议》等多项调研成果。  

聚力全面深化改革，协调服务呈现新面貌。市委改革办紧紧围绕中央、省委全面深化改革的总体部署，结合保山经济社会发展实际，科学制定市委全面深化改革委员会2021年《工作要点》《工作台账》，部署推进287项年度改革任务（含重大改革事项22项）；起草印发《保山市“十四五”时期重要改革举措分工方案》，分领域安排142项重要改革任务，形成保山“十四五”期间的“改革路线图”；探索重要改革试点常态化和动态化相结合的管理制度，将10项国家级、省级改革试点纳入市委深改委2021年《工作台账》，要求责任部门按照时间节点推动各项试点任务落地落实，及时总结试点过程中的经验做法，并视情况提出复制推广建议，充分发挥试点的示范带动引领作用；健全中央、省深改委会议审议通过改革方案分析研判制度，形成分析研判报告20余个。同时，组织筹备市委深改委会议3次，及时传达学习中央、省深改委会议精神，审议《2021年高质量推进城市生态化全面建设滇西辐射中心工作方案》《保山市“十四五”时期重要改革分工方案》等重大改革方案15个，听取投融资体制改革、生态文明体制改革等领域推进情况汇报3次；针对省委改革办2020年度改革督察和第三方评估反馈问题，结合市级督察评估工作情况，梳理汇总了5个方面15个问题，组织相关责任部门对照清单内容，细化整改措施，压实工作责任，扎实开展整改。另外，还以2018年至2020年上半年省级出台的29个重要改革方案为重点，组织各专项小组会同相关市直部门（单位）开展督察评估，形成督察评估报告29个，根据要求配合省级开展第三方评估；科学制定考评指标，对参加全市综合考评的5个县（市、区）、72个市直部门（单位）进行全面深化改革工作考评，及时将考评中发现的问题反馈给相关部门，要求其对照反馈问题，扎实开展整改，并将整改落实情况写入2021年度全面深化改革年终工作总结，用好改革考评“指挥棒”。  

聚心服务决策需求，以信息辅政迈上新台阶。市委政研室针对市委推进高质量发展过程中亟需引起重视的动态情况，及时组织开展调查研究，形成调研报告，并以《保山政研参考》方式及时向市委呈送有动态分析、有对策建议的信息参考，年内编印2期，累计刊印10余篇调研报告。同时，将《保山改革快报》《保山改革动态》合并为《保山改革快报》，刊物得到优化，办刊质量提高，截至目前已编发《保山改革快报》24期，其中《抓实疫情防控，守护神圣国土》《保障群众安全需求，打造云南最平安州市》《保山市不断推进文旅产业转型升级》等9则改革信息被《云南改革快报》采编使用，《边疆民族地区干部治理能力与治理工作存在“六不适应”》《保山市多措并举让司莫拉“更加幸福”》被保山信息专报采用，充分发挥了以信息辅政作用。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年度收入合计3,015,163.36元。其中：财政拨款收入3,015,163.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四级调研员退休1人，基本工资收入减少191,321.00元，奖金收入减少318,143.00元，养老保险缴费收入减少31,966.60元，其他社会保障缴费收入减少22,988.31元，医疗费收入减少25，158.10元；调查研究经费收入减少150,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年度支出合计3,015,163.36元。其中：基本支出2,908,908.23元，占总支出的96.48%；项目支出106,255.13元，占总支出的3.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四级调研员退休1人，基本支出减少554,424.66元，其中：基本工资支出减少191,321.00元，奖金支出减少318,143.00元，养老保险缴费支出减少31,966.60元，其他社会保障缴费支出减少22,988.31元，医疗费支出减少25,158.10元；项目经费支出减少193,744.87元，其中调查研究经费支出减少184,620.52元，全面深化改革重大问题调研经费支出减少9,124.35元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出2,908,908.23元。与上年对比减少550,194.78元，下降15.91%，主要原因分析：四级调研员退休1人，导致基本支出减少554,424.66元,其中:基本工资支出减少191,321.00元，奖金支出减少318,143.00元，养老保险缴费支出减少31,966.60元，其他社会保障缴费支出减少22,988.31元，医疗费支出减少25,158.10元；项目经费支出减少193,744.87元，其中调查研究经费支出减少184,620.52元，全面深化改革重大问题调研经费支出减少9,124.35元。日常支出2,908,908.23元中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,557,948.13元，占基本支出的87.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350,960.10元，占基本支出的12.07%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,255.13元。与上年对比减少193,744.87元，下降64.58%，主要原因分析：调查研究经费支出减少184,620.52元，全面深化改革重大问题调研经费支出减少9,124.35元。具体项目开支及开展工作情况：2021年度我单位年初预算项目2个，项目资金200,000.00元，完成支出106,255.13元，其中：调查研究经费100,000.00元，完成支出65,379.48元；全面深化改革重大问题调研经费100,000.00元，完成支出40,875.65元。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,015,163.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少743,939.65元，下降19.79%，主要原因分析：四级调研员退休1人，导致基本支出减少554,424.66元，其中基本工资支出减少191,321.00元，奖金支出减少318,143.00元，养老保险缴费支出减少31,966.60元，其他社会保障缴费支出减少22,988.31元，医疗费支出减少25,158.10元；项目经费支出减少193,744.87元，其中调查研究经费支出减少184,620.52元，全面深化改革重大问题调研经费支出减少9,124.35元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,446,778.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于党委办公厅（室）级相关机构事务支出2,446,778.97元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出338,868.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于行政事业单位养老支出338,868.15元。  

9.卫生健康（类）支出223,776.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位医疗基本支出223,776.24元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出5,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他城乡社区支出5,740.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为16,011.75元，完成预算的37.24%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为12,281.75元，完成预算的35.09%；公务接待费支出决算为3,730.00元，完成预算的46.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，严格执行相关的财经纪律，厉行节约，减少了公务接待、公务用车支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,673.25元，下降14.31%。其中：因公出国（境）费支出与上年比较无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3,508.25元，下降22.22%；公务接待费支出决算增加835.00元，增长28.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定，严格执行相关的财经纪律，厉行节约，减少了公务接待、公务用车支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,281.75元，占76.70%；公务接待费支出3,730.00元，占23.30%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出12,281.75元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12,281.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题、重大文稿调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,730.00元。  

其中：国内接待费支出3,730.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部门系统内的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党保山市委员会政策研究室2021年机关运行经费支出350,960.10元，与上年对比增加4,229.86元，增长1.22%，主要原因是办公费减少2,122.71元，邮电费增加20,756.57元，差旅费减少15,586.42元，公务接待费减少177.00元，工会经费增加5,353.74元，福利费增加400.00元，公务用车运行维护费增加5,310.15元，其他交通费减少12,100.00元，其他商品和服务支出增加2,395.55元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费63,751.00元，邮电费40,200.00元，差旅费2,180.00元，公务接待费336.00元，工会经费59,600.00元，福利费400.00元,公务用车运行维护费12,281.75元，其他交通费159,100.00元，其他商品和服务支出13,111.35元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额928,475.07元，其中，流动资产9,772.07元，固定资产918,703.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,560.00元，其中固定资产增加1,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额50,953.00元，其中：政府采购货物支出32,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,903.00元。授予中小企业合同金额32,050.00元，占政府采购支出总额的62.90%。  

四、部门绩效自评情况  

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000121801111