监督索引号53050000531600301000

保山市人力资源市场2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市人力资源市场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  保山市人力资源市场概况

一、主要职能

（一）主要职能

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极搭建平台，提高就业服务质量。一是做好用人单位招聘公告收集发布工作，通过市人社局官网、市场微信公众号及时发布招聘用工信息，让求职者准确了解企业的用工需求，通过发布招聘公告的企业共成功招聘1000多人；二是积极开展线上线下专场招聘活动。结合“春风行动”、“民营企业招聘月”、“大中城市联合招聘”等专项招聘，及时制定工作方案和应急预案，组织线上线下招聘活动，保障用人单位稳定用工和求职者应聘需求。目前，通过“互联网+”举办专场招聘会共组织线上线下招聘活动9场，参会企业551家，提供就业岗位40168个，求职人员达到17397人，达成意向2062人。三是“直播带岗”开拓新就业渠道。积极搭建高校毕业生和用人单位对接通道，举办了2021年大中城市联合招聘“保山-绵阳”高校毕业生春季专场直播带岗和“百日千万网络”高校毕业生服务直播带岗活动；参与企业达90多家，提供岗位10000余个，收看人数达10万余人次，收到简历2000多份，促进1000余名就业困难人员就业。

2.积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保核鉴定质量。2021年完成职业技能鉴定57批次，合计总鉴定人数2316人。其中：技能鉴定7批次，鉴定工种为电焊工初级、考试301人，合格并取得资格证书288人；专项能力鉴定50批次，鉴定工种为肉猪饲养、农作物病虫防治、畜禽疫病防治、魔芋栽培、林下茶叶种植管护、芒果栽培等、妆面定制等10个工种，考试2056人，合格并取得资格证书2028人。

3.加强干部人事档案和流动人员档案管理工作。加强市级事业单位干部人事档案和流动人员人事档案管理工作，规范做好干部人事档案“收、审、管、转”等流程，统筹管理事业单位干部人事综合业务。全年，共保管档案16562卷，专项审核市直事业单位人事档案3257份。优化办事流程，做好高校毕业生档案管理，所有高校毕业生档案已经全部转递至各县（市、区），全年共转入13088份，转出1574份，查阅3957人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人力资源市场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源市场2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源市场2021年度收入合计3,071,600.10元。其中：财政拨款收入3,022,100.10元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,500.00元，占总收入的1.61%。与上年对比减少637,808.75元，下降17.19%，主要原因是：

1.财政拨款收入减少516,008.75元，主要是今年机构改革，人员划出，导致此项收入减少。

2.其他收入减少121,800.00元，主要是今年其他收入只有公益岗位补贴，无其他经费拨入。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源市场2021年度支出合计3,209,021.39元。其中：基本支出2,798,445.45元，占总支出的87.21%；项目支出410,575.94元，占总支出的12.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少502,849.88元，下降13.55%，主要原因是：

1.机构改革，人员划出，人员经费及公用经费减少，导致基本支出较上年减少408,395.22元；

2.上海闵行人社局今年未拨入项目经费，导致项目支出较上年减少94,454.66元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市人力资源市场正常运转的日常支出2,798,445.45元。与上年对比减少408,395.22元，下降12.73%，主要原因是：今年机构改革，人员划出，导致相关经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,602,045.16元，占基本支出的92.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,400.29元，占基本支出的7.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市人力资源市场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,575.94元。与上年对比减少94,454.66元，下降18.70%，主要原因为档案管理经费增加67,240.30元、组织企业招用工经费减少1,088.36元、信息平台建设费减少19,111.00元，专场招聘会经费减少16,465.60元，非税返还项目减少125,030.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.组织企业招用工经费48,911.64元，用于搭建用工单位交流平台，促进各类人员就业经费支出。其中：办公费9,306.00元，会议费25,755.00元，劳务费13,850.64元。

2.档案管理经费67,240.30元，用于保管全市大中专毕业生、市直事业人员及市直下岗失业人员的人事档案经费支出。其中：办公费13,319.70元，邮电费8,108.00元，差旅费10,000.00元、劳务费21,332.60元、办公设备购置14,480.00元。

3.办公补助（非税返还）经费45,564.00元，用于单位服务窗口维修支出。其中：办公费300.00元，维修（护）费45,264.00元。

4.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费142,306.00元，用于保障职业技能资格鉴定工作开展经费支出。其中：办公费12,296.00元，差旅费15,010.00元，维修（护）费60,000.00元，劳务费44,200.00元，其他交通费用10,800.00元。

5.信息平台建设费91,660.00元，用于保障“互联网+沪滇人力资源服务”信息平台建设支出。其中：办公费460.00元，手续费200.00元，信息网络及软件购置更新91,000.00元。

6.专场招聘会经费14,894.00元，用于举办专场招聘会支出。其中:会议费14,894.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源市场2021年度一般公共预算财政拨款支出3,022,100.10元，占本年支出合计的94.18%。与上年对比减少516,008.75元，下降14.58%，主要原因是机构改革，人员划出，人员经费及公用经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,784,153.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于：综合业务管理116,151.94元；就业管理事务2,269,192.40元；其他人力资源和社会保障管理事务支出142,306.00元；事业单位离退休3,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出253,503.36元。

9.卫生健康（类）支出222,126.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于：事业单位医疗145,961.44元；公务员医疗补助76,164.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于其他城乡社区支出15,820.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源市场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,500.00元，支出决算为2,865.00元，完成预算的63.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,865.00元，完成预算的63.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是做预算时，预计金额过高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,312.00元，增长84.48%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算增加1,312.00元，增长84.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,865.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出2,865.00元。其中：

国内接待费支出2,865.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待龙陵县、昌宁县、施甸县、腾冲市人社局前来调今年大中专生毕业生档案的同志共4批30人次；接待腾冲人社局开展人事档案规范化管理学习交流工作的同志1批11人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源市场2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市人力资源市场为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市人力资源市场资产总额932,691.95元，其中，流动资产124,055.35元，固定资产617,436.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,220.56元，其中固定资产减少86,793.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7,590.00元，其中：政府采购货物支出7,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,590.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因机构调整，2021年度保山市人力资源市场分出9名在职人员和1名退休人员至保山市人事考试中心。同时，划拨原值为106,483.00元的办公设备至保山市人事考试中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市人力资源市场不涉及专有名词。

监督索引号53050000531600301111