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保山市公共就业和人才服务局2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理，负责开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作，负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）城镇就业再上新高。2021年，开发就业岗位4.39万个，完成目标任务3.86万个的113.89%；城镇新增就业3.46万人，完成全年目标任务2.93万人的118.21%；失业人员再就业6022人，完成全年目标任务5000人的120.44%；就业困难人员就业5729人，完成全年目标任务4700人的121.89%；全市期末城镇登记失业1.25万人，期末城镇登记失业率3.84%，控制在年计划4.2%以内。

（2）农村就业空前突破。全市实现农村劳动力转移就业100.31万人，其中省外转移就业16.57万人，省内转移就业83.74万人，脱贫劳动力转移就业16.88万人，脱贫劳动力省外转移就业4.51万人，超前实现全年“农村劳动力转移就业规模不少于99.45万人，省外转移就业不少于16.08万人，脱贫劳动力转移就业不少于15.29万人”的目标任务。

（3）就业培训力度增强。一是农村劳动力转移培训24.47万人次，完成指标数20万人次的122.37%，其中：脱贫劳动力培训7.98万人次，完成指标数3万人次的266.15%。二是市本级职业技能培训1612人，完成目标任务7365人21.88%；培训大学生1049人，完成目标任务1000人105%；落实“马兰花”计划，培训2880人，完成目标任务2900人的99.3%。

（4）失业保障捂热民心。一是持续扩大失业保险保障范围，确保申领失业保险待遇人员“应领尽领”，2021年，全市参加失业保险11.26万人，完成省厅下达目标任务10.50万人的107.24%。全市累计领取失业保险金（含农民工一次性生活补助）1.68万人次，失业补助金（含临时生活补助）3.25万人次，价格临时补贴1.37万人次，医疗保险缴费补助0.37万人次，共支付失业保险基金5100余万元。累计发放社会保险补贴2158人，支付资金745万元。二是用足用好援企稳岗政策，全市少收失业保险基金1.45亿元，其中，为企业减负7133万元。累计支付1079户企业稳岗返还资金1798万元，惠及职工3.92万人。

（5）创新创业氛围浓厚。一是充分发挥创业担保贷款促进地方经济发展、扩大有效就业等方面的作用。2021年以来，全市发放创业担保贷款5977笔，发放金额11.01亿元，扶持创业5977人，带动就业2.17万人；二是搭建创业平台，为创业者提供优质服务。2021年，建设创业孵化基地25个，省级园区升级计划项目1个，社会投资机构省级创业孵化示范基地2个，省级创业平台13个，市级创业平台12个，入驻企业995户，带动就业2874人。

（6）人才服务提质增效。一是为毕业生保驾护航，对全市4072名离校未就业高校毕业生提供就业服务，服务率100%，已就业3909人，就业率96%；二是发挥见习基地作用，全市共建成青年就业见习基地108个，实际到岗见习人数1072人，完成省下达目标任务890人的120%，支出就业见习补贴589.51万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市公共就业和人才服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公共就业和人才服务局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局2021年度收入合计9,379,907.06元。其中：财政拨款收入9,379,907.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,472,866.45元，下降50.25%，主要原因就业补助资金减少9,144,237.73元，就业管理事务减少946,803.38元。

二、支出决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局2021年度支出合计18,384,804.84元。其中：基本支出2,881,259.94元，占总支出的15.67%；项目支出15,503,544.90元，占总支出的84.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,431,744.57元，增长15.24%，主要原因是就业补助资金项目支出增加3,766,739.56元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市公共就业和人才服务局机构正常运转的日常支出2,881,259.94元。与上年对比减少249,736.03元，下降7.97%，主要原因:

1.人员经费减少247,847.61元。其中基本工资增加9,974.78元，津贴补贴增加13,871.22元，奖金减少283,606.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少1,442.40元，职工基本医疗保险缴费增加2,990.65元，公务员医疗补助缴费减少892.44元，其他社会保障缴费增加7,844.33元，医疗费增加3,412.25元。

2.日常公用经费减少1,888.42元。其中办公费增加1,085.24元，水费减少6,000.00元，印刷费增加755.00元，差旅费增加1,924.54元，公务接待费增加2,997.90元，委托业务费减少9,537.30元，工会经费增加7,500.00元，福利费增加500.00元，其他交通费用增加950.00元，其他商品和服务支出减少2,063.80元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,611,646.86元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费269,433.08元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市公共就业和人才服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,503,544.90元。与上年对比增加2,681,480.60元，增长20.91%，主要由于就业补助资金支出增加3,766,739.56元。具体项目开支及开展工作情况:

1.就业补助资金项目支出14,264,684.91元，完成享受公益性岗位补贴人员数量439人次，享受就业见习补贴人员数量410人次，享受求职创业补贴人员数量3448人,享受职业培训补贴人员数量2161人，享受社会保险补贴人员数量595人；职业培训补贴发放准确率≧98%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≧80%，社会保险补贴发放准确率≧98%，公益性岗位补贴发放准确率≧98%，就业见习补贴发放准确率≧98%，求职创业补贴发放准确率≧98%。

2.创业担保贷款奖补资金支付金额729,112.39元，完成创业担保扶持创业人（户）数4042人（户），全市担保金放大倍数≧2倍，完成创业担保贷款回收率≧90%，发放创业担保贷款发放金额11.01亿元，实际完成业带动就业人数户均带动就业人数2人。

3.公共就业信息服务系统建设维护专项资金支付金额180,000.00元,完成了信息系统建设变更率≤20%，信息数据安全=100%，系统终验时间偏差率≤10%，系统初验时间偏差率≤5%，系统全年正常运行时长≥5800小时，管理增量数据条数≥40000条，管理存量数据条数2300000条，全部达到预期指标。

4.网络创业培训补贴项目支出192,000.00元,完成网络创业培训人数269人，网络创业培训补贴金额192,000.00元。

5.省拨工作经费支出137,747.60元，完成职业培训补贴发放准确率≧98%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≧80%，社会保险补贴发放准确率≧98%，公益性岗位补贴发放准确率≧98%，就业见习补贴发放准确率≧98%，求职创业补贴发放准确率≧98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出18,054,529.70元,占本年支出合计的98.20%。与上年对比增加2,367,483.61元，增长15.09%，主要原因:

1.工资福利支出减少247,847.61元。其中基本工资增加9,974.78元，津贴补贴增加13,871.22元，奖金减少283,606.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少1,442.40元，职工基本医疗保险缴费增加2,990.65元，公务员医疗补助缴费减少892.44元，其他社会保障缴费增加7,844.33元，医疗费增加3,412.25元。

2.商品和服务支出减少367,960.89元，其中办公费减少194,556.33元，水费减少9,100.70元，印刷费增加78,958.00元，咨询费减少11,800.00元，电费减少140.80元，邮电费减少5,744.92元，差旅费减少19,418.50元，维护费增加149,800.00元，会议费减少3,025.00元，培训费减少52,587.00元，公务接待费增加2,997.90元，劳务费增加114,897.41元，委托业务费减少362,567.15元，工会经费增加7,500.00元，福利费增加500.00元，其他交通费用减少61,610.00元，其他商品和服务支出减少2,063.80元。

3.对个人和家庭的补助增加3,325,340.11元，其中：生活补助增加3,325,340.11元。

4.资本性支出减少342,048.00元，其中办公设备购置减少627,644.00元，专用设备购置增加5,596.00元，无形资产购置增加280,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17,115,632.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于就业管理事务2,428,317.51元、信息化建设180,000.00元、行政单位离退休2,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出240,229.92元、其他就业补助支出14,264,684.91元。

9.卫生健康（类）支出205,584.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政单位医疗135,263.65元、公务员医疗补助70,321.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他城乡社区支出4,200.00元。

12.农林水（类）支出729,112.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于创业担保贷款贴息411,831.26元、其他普惠金融发展支出317,281.13元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为9,063.90元，完成预算的90.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9,063.90元，完成预算的90.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集，我单位尽可能的减少对外接待次数，减少相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,997.90元，增长49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加2,997.90元，增长49.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是是受疫情影响，为减少人员聚集，我单位尽可能的减少对外接待次数，减少相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,063.90元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,063.90元。其中：

国内接待费支出9,063.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外劳务输出，省级检查指导审计，县区业务联系等工作共接待12次（批）116人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公共就业和人才服务局2021年机关运行经费支出268,905.54元，与上年对比减少2,415.96元，下降0.89%，主要原因为按照厉行节约的原则，尽量减少不必要的开支，具体支出为：办公费支出11,979.64元，印刷费支出755.00元，差旅费支出1,397.00元，公务接待费支出9,063.90元，委托业务费支出2,000.00元，工会经费支出58,300.00元，福利费支出500.00元，其他交通费用支出172,050.00元，其他商品和服务支出12,860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市公共就业和人才服务局资产总额1,933,575.64元，其中，流动资产654,692.23元，固定资产865,349.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产413,533.95元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,797,681.87元，其中货币资金减少353,948.61元，财政应返还额度减少8,692,403.67元，固定资产减少153,891.25元，无形资产增加402,561.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实资产使

用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,182,190.90元,其中：政府采购货物支出664,272.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,517,918.00元；授予中小企业合同金额2,182,190.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专业名词。

监督索引号53050000531600201111