中国共产党保山市委员会办公室（本级）

2021年度部门决算 

 

目录

 

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党保山市委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制14人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员14人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年度收入合计21,004,615.88元。其中：财政拨款收入21,004,615.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少273,477.54元，下降12.85%，主要原因是基本收入减少1,951,750.74元，其中人员经费减少2,085,108.69元，日常公用经费增加133,357.95元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年度支出合计21,004,615.88元。其中：基本支出17,999,833.54元，占总支出的85.69%；项目支出3,004,782.34元，占总支出的14.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少273,477.54元，下降12.85%，主要原因是基本收入减少1,951,750.74元，其中人员经费减少2,085,108.69元，日常公用经费增加133,357.95元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,999,833.54元。与上年对比减少1,951,750.74元，下降9.78%，主要原因是：基本收入减少1,951,750.74元，其中人员经费减少2,085,108.69元，日常公用经费增加133,357.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,667,184.68元，占基本支出的81.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,332,648.86元，占基本支出的18.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,004,782.34元。与上年对比增加1,678,273.2元，增长126.52%，主要原因是本年度增加项目中国共产党保山市第五次代表大会经费668,179.90元，市级机关公务用车购置经费249,600.00元，机房环境提升工程建设经费支出600,000.00元，保山市委员会四届九次会议等会议费支出127,488.00元等。

具体项目开支及开展工作情况：

1.中国共产党保山市第五次代表大会经费支出668,179.90元；根据省委统一部署，市委决定于2021年9月25日至28日召开中国共产党保山第五次代表大会。

2.现场办公会设备租赁和租车经费支出79,368.30元；根据云办发电〔2021〕44号通知精神，2021年3月28日至29日，云南省委省政府到腾冲召开会议，期间因工作需要向云南同心筑梦科技有限公司租用音响设备，产生费用37,332.30元。根据中共保山市委办公室便签〔2021〕—104号预通知和〔2021〕—107号通知精神，市委市政府于2021年5月19日至22日分别在腾冲、隆阳、昌宁、施甸、龙陵召开现场办公会，期间产生租车费用42,036.00元。

3.中国工厂的保山市第四届委员会第十一次全体会议等4次会议经费支出38,500.00元；市委于2020年11月4日至2021年4月9日，先后召开了云南省领导干部时代前沿知识讲座（第122、123、124讲），市委理论学习中心组集中学习（2020年第九、第十、第十一、第十三、第十四次集中学习），全省党办业务专题培训，2020年全市“最不满意三项工作”年终考核测评会，保山市2020年度党风会议等共17次会议。

4.全市综合检查考评经费支出88,967.00元；召开会议2次，编制考评办法材料1批，圆满完成对各县区的考评工作通过考评检查，完善各单位相关工作，被考评对象满意度95%以上。

5.保山市委员会四届九次会议等会议费支出127,488.00元；市委于2021年6月9日至2021年7月21日，先后召开了云南省领导干部时代前沿知识讲座（第125讲）、中国共产党保山市第四届委员会第十一次全体会议、云南省领导干部时代前沿知识讲座（第126讲）、省委第五巡视组对保山巡视“回头看”情况反馈会议（含会前单独反馈会议）,共4次会议。

6.业务运转维护经费 99,944.00元；业务及运行维护经费项目是市委日常必需项目，每年都在开展。根据全年工作安排，严格365天24小时双人值班、手机正常运转、县（市、区）检查顺利开展、各类试卷押运工作顺利开展，应急培训圆满完成。

7.公文输出系统设备运维经费支出72,623.00元；2021年省委办公厅公文输出系统共接收文件300余份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。

8.干部交流周转房管理经费支出93,104.92元；加强安保建设力量，做好周转房各项管理工作及服务工作，让领导安心保山，为保山各项建设发展事业做出更大的贡献。

9.全市党委信息稿酬经费支出29,034.00元；2021年，市委信息综合室在市委领导的带领下，一批高质量信息为市委领导提供了决策参考服务，市委领导对信息工作给予了肯定。

10.市级机关公务用车购置经费支出249,600.00元；为更好的做好公务出行保障工作，特申请购置公务用车1辆，拟购车型：福特商务舱版车1辆（配置：2020款，手自一体，产地：中国，排量：2.0T，购车单价：25万元），资金来源：市财政拨款。

11.机房环境提升工程建设经费支出600,000.00元；根据相关要求，保山分配到50个安全域，原有5个安全域，共55个安全域，在市委领导的带领下，2021年完成链路建设和机房环境提升工程建设工作，建设完成机房并保障机房正常运转。

12.赴滇池整治现场考察学习经费 37,007.40元；根据省委、省政府工作安排，我市定于2021年10月20日组织相关人员赴滇池整治现场考察学习。

13.保山市网络链路建设经费支出214,800.00元；根据接入单位网络链路建设及市委机房环境提升工程建设经费列入2021年预算的函，2021年开展链路建设和机房环境提升工程建设并完成。

14.市委网络接入单位机房建设经费支出198,240.00元；市委于2021年开展了网络接入单位机房建设项目，严格专款专用，监督工程进展，最终在2021年年底完成网络接入单位机房建设。

15.党政通信网络系统运行维护及市委第三会议室改造等经费支出216,189.20元；遵照省委办公厅和云南省专用通信局工作规划要求，为保障保山市党政专用通信网络安全运行，推进国家安全战略体系建设。

16.关心下一代工作委员会爱心助学等经支出123,538.00元；“爱心圆梦”救助困难家庭大学生89人，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。满意度100%。

17.2021年春节慰问活动经支出68,198.62元。慰问工作经费项目是市委办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，行政科对2021年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排，由市委办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员、兰城街道禁毒专干、各值班室值班人员进行走访慰问。2021年根据实际情况集中慰问5次，慰问离退休老干部及遗属31人，扶贫挂钩村委会及“两委”7人、驻村工作队员3人，150户挂钩贫困户，8名困难党员，12名禁毒专干，4个值班点值班人员，相关费用由市委办公室从慰问工作经费中支出6.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出21,004,615.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少273,477.54元，下降12.85%，主要原因是基本支出减少1,951,750.74元，其中人员经费减少2,085,108.69元，日常公用经费增加133,357.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出18,262,045.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务18,262,045.30元，其中行政运行15,109,753.68元，一般行政管理事务2,026,997.52元，事业运行933,557.48元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出191,736.62元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,521,129.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位养老支出1,521,129.21元，其中行政单位离退休146,534.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,262,016.16元，机关事业单位职业年金缴费支出112,579.05元。

 9.卫生健康（类）支出1,174,814.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政事业单位医疗1,174,814.37元，其中行政单位医疗741,705.89元，事业单位医疗41,698.00元，公务员医疗补助391,410.48元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出46,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他城乡社区支出46,627.00元。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为513,000.00元，支出决算为565,681.92元，完成预算的110.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为550,874.92元，完成预算的122.42%；公务接待费支出决算为14,807.00元，完成预算的27.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为购置公务用车一辆，公务用车购置及运行费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加197,513.95元，增长53.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加202,737.95元，增长58.24%；公务接待费支出决算减少5,224.00元，下降26.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车一辆，公务用车购置及运行费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出550,874.92元，占97.38%；公务接待费支出14,807.00元，占2.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出550,874.92元。其中：

公务用车购置支出271,688.40元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：根据实际需求情况购置。

公务用车运行维护支出279,186.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障市委办调研、下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,807.00元。其中：

国内接待费支出14,807.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2021年机关运行经费支出3,332,648.86元，与上年对比增加133,357.95元，增长4.17%，主要原因是工作人员增加，相关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于：商品和服务支出3,290,680.46元，其中办公费816,251.16元，印刷费10,000.00元，水费11,450.70元，电费33,330.73元，邮电费101,434.33元，物业管理费128,550.00元，差旅费341,412.30元，维修(护)费48,450.88元，租赁费79,368.30元，培训费7,332.00元，公务接待费14,807.00元，劳务费236,330.54元，委托业务费800.00元，工会经费310,000.00元，福利费6,280.00元，公务用车运行维护费279,186.52元，其他交通费用829,276.00元，其他商品和服务支出36,420.00元；资本性支出41,968.40元，其中办公设备购置19,880.00元，公务用车购置22,088.40元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会办公室（本级）资产总额16,647,363.92元，其中，流动资产169,147.43元，固定资产16,478,186.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,722,970.06元，其中固定资产减少1,748,253.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2.00辆，账面原值863,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	16,647,363.92	169,147.43	16,478,186.49	12,073,044.53	3,716,856.58		0.00		688,285.38		0.00	0.00	30.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额168,221.50元，其中：政府采购货物支出81,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出86,351.50元。授予中小企业合同金额168,221.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。