监督索引号53050000165400101000

保山市档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分保山市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  保山市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化为民服务意识，满足不同渠道查档需要。在落细落实疫情常态化防控措施的同时，结合“为民办实事”工作要求，建立健全首问负责制，出台并完善即问即办、残疾人老年人委托查档、电话预约查档、跨馆查档等便民服务制度，为群众提供了高效优质的查档服务，同时，积极支持和配合纪检监察工作，在遵守保密规定的基础上，为纪检监察部门办案、专项督查工作需要提供档案查阅利用服务，切实发挥档案资政功能。本年度，共接待档案查阅人数498人次，查阅利用档案1329卷次，13.1万件次，复印2494页。二是做好新进人员培训培养工作，确保档案工作“断代不断档”。机构改革后，原局（馆）工作人员均分流到其他单位，截至目前，事业人员基本配齐，在编14人，为尽快补足能力短板，确保新进人员快速掌握档案工作技能和方法，结合工作需要，编印《档案工作标准汇编》，提供新人学习和指导工作。举办新入职人员培训班一期，聘请原局馆工作专家开设专题讲授，历时3天，有效促进了新进人员的业务能力。向市委办公室积极请示汇报获得支持，安排5名年轻干部职工到市委办、挂钩村工作锻炼，加快年轻同志的成长速度。充分发挥老同志传帮带的作用，留馆5名经验丰富的业务专家在馆开展传帮带工作，深入科室，对业务手把手教学，一对一传带，实现业务能力快速提升。三是持续推进档案文化服务工作，打造档案文化精品。继续做好馆藏档案史料的挖掘、编研。精心策化2021年《记忆保山》1-4期的内容，向《记忆保山》特约撰稿人约稿12篇，选用6篇，深入到隆阳区板桥镇的青龙街，汉庄镇的龙潭村，辛街小学（杨公祠）、王氏家庙、水寨乡平坡村、潞江灯泡厂遗址等地收集史料、拍摄照片，保证刊物的质量。年内共出版《记忆保山》四期，共计印刷发行3600册；同时完成了2020年《记忆保山》合订本制作工作，共计200本，以满足机关单位、企事业团体对档案文化产品的需求，充分发挥档案“记录历史、传承文明、服务现实”的功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市档案馆2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市档案馆2021年度收入合计1,148,642.96元。其中：财政拨款收入1,148,642.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,168,606.44元，下降50.43%，主要原因是：基本收入减少1,188,659.74元，其中人员经费减少1,029,699.73元，日常公用经费减少158,960.01元。

二、支出决算情况说明

保山市档案馆2021年度支出合计1,148,642.96元。其中：基本支出978,589.66元，占总支出的85.20%；项目支出170,053.30元，占总支出的14.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,188,659.74元，下降50.43%%，主要原因是基本支出减少1,188,659.74元，其中人员经费减少1,029,699.73元，日常公用经费减少158,960.01元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市档案馆机关正常运转的日常支出978,589.66元。与上年对比减少1,188,659.74元，下降54.85%，主要原因是基本支出减少1,188,659.74元，其中人员经费减少1,029,699.73元，日常公用经费减少158,960.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出874,023.86元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,565.80元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,053.30元。与上年对比增加20,053.30元，增长13.37%，主要原因是：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费支出32,298.60元；日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费支出100,000.00元；档案库房改造经费支出37,754.70元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.《记忆保山》系列丛书编辑出版经费支出32,298.60元，主要用于进一步挖掘馆藏史料，为群众提供更加丰富的文化精神食粮，市档案局将加大对馆藏档案的开发利用，做好档案文化编研工作。项目实施达预期效果。

2.日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费支出100,000.00元，主要用于广泛征集古往今来保山事件和人物档案，征集当地现代名人和地方特色档案，征集散存于社会或个人（包括境外）、具有保存价值和文化特色的历史文献、民间艺术和民风、民俗档案资料，收集征集这部分档案史料，对我们了解保山历史，保护保山文化，挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。项目实施达预期效果。

3.档案库房改造经费支出37,754.70元，主要用于进一步推动全省档案事业发展，进一步完善档案管理标准，建立综合档案馆、机关团体、企事业单位档案工作规范化管理示范认定机制，全面展开示范认定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1,148,642.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少1,168,606.44元，下降50.43%，主要原因是基本支出减少1,188,659.74元，其中人员经费减少1,029,699.73元，日常公用经费减少158,960.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出745,721.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.92%。主要用于档案事务745,721.45元，其中行政运行575,668.15元，档案馆170,053.30元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312,752.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。主要用于行政事业单位养老支出76,357.64元，其中行政单位离退休支出5,397.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70,960.64元；抚恤236,394.80元，其中死亡抚恤236,394.80元。

9.卫生健康（类）支出85,269.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政事业单位医疗85,269.07元，其中行政单位医疗1,764.00元，事业单位医疗39,369.23元，公务员医疗补助44,135.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于其他城乡社区支出4,900.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为2,146.00元，完成预算的107.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,146.00元，完成预算的107.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年接待数量比预计增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少34,476.19元，下降94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少34,782.19元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加306.00元，增长16.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年市档案馆公务用车已无偿划拨至市委办，不存在公务用车情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,146.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,146.00元。其中：

国内接待费支出2,146.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其余各州市、县因公务到我单位机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案馆2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是保山市档案馆是公益一类事业单位，没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市档案馆资产总额371,735.58元，其中，流动资产7,079.75元，固定资产334,819.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,836.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少144,561.97元，其中固定资产减少139,960.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值300,181.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000165400101111