监督索引号53050000121801000

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革委员会办公室职责，负责改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委的坚强领导下和在省委政研室、省委改革办的关心帮助下，市委政研室深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，按照省委十一届二次全会和市委五届三次全会部署要求，紧扣全市中心工作和重点任务，深入开展调查研究，扎实做好服务党委决策和统筹改革等各项工作，着力发挥参谋助手作用，为推动保山高质量跨越式发展贡献力量。

聚焦理论学习，提升政治素养。一年来，我们始终坚持政治理论学习和教育常态化长效化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

1.把抓学习作为根本推进干部能力提升。严格落实“第一议题”制度，制定年度理论学习中心组集中学习计划，精心谋划周一例会学习主题，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神等重要内容展开集中学习和交流研讨，领导班子成员带头研究党中央重大决策部署和省委、市委工作要求，精心制定学习方案、创新学习方式方法、严把发言材料审核关，保证理论学习质量和效果，党员干部理论水平得到提升。目前组织举办理论学习中心组集中学习8次、专题研讨10次、专题讲座11次、读书成果交流活动1次，共撰写理论文章、交流发言、心得体会50余篇，其中，被《共产党网》《云岭先锋》、学习强国保山学习平台各采用1篇，《活水》《保山政协》《保山社会科学》《保山史志》各采用2篇，《保山日报》采用9篇。

2.扎实开展“争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动。严格按照市委关于开展主题实践活动的部署要求，精心制定工作方案，全力抓好任务落实，采取理论学习中心组集中学习、读书班和支部主题党日等方式，围绕“对标对表杨善洲同志，如何为政、如何干事、如何做人”“如何把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动保山高质量发展”等5个专题进行研讨，教育引导党员干部提信心、增动力、转作风、提效能、促发展。同时，采取“1+X”、品牌化、清单化等方式高质量组织开展项目积分、文稿实战、调查研究等五项实践大比拼，进一步巩固了主题实践活动的成果。

聚焦市委中心工作，强化参谋服务。一年来，我们始终坚持与中央、省委和市委的方针政策“对表”，坚持围绕中心、服务大局，不断研究新情况，探索新方法，适应新要求，在推动保山高质量发展中积极发挥参谋助手作用。

1.以文辅政不断适应新要求。我们充分发挥“智库”作用，积极承担市委重要文件、重要文稿等起草工作。积极配合省委办公厅、省委政研室做好基础调研。一年来，及时为省委办公厅、省委政研室提供基础性调研材料及有关文稿20多个；积极参与起草《中共保山市委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代保山社会主义现代化建设新局面的决定》《保山市大力推行“三个工作法”实施意见》《中共保山市委关于加强市委对经济工作领导的意见》《中共保山市委关于建立健全“一个党委三个党组”领导机制的意见》等重要文件；高质量撰写省对市综合绩效考评中期评估工作推进专题会议、“云南这十年”保山专场发布会、高校形势与政策报告会等重要会议上的文稿10余篇；精心完成了市委五届三次全会、四次全会等重要会议的重要文稿服务；超额完成2022年度党委信息任务；全力做好《中共保山市委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代保山社会主义现代化建设新局面的决定》和五届四次全会相关文稿服务，目前正在修改完善中；并参与季度经济运行监测分析，形成专题调研报告，较好地履行了以文辅政职能。

2.调查研究不断体现新水平。坚持围绕市委工作重点、人民群众关心的热点难点问题开展调查研究，将领导点题调研、自主调研与联合调研相结合，采取“点+线+面”的方式，主动深入基层一线，开展调查研究，完成各类调研报告30余篇。根据省委领导莅保调研时所作要求以及省委办公厅通知要求，牵头组织相关部门总结提炼保山市利益联结机制助农增收典型案例及促进农民增收情况，形成《保山市探索利益联结机制助农增收情况报告》“1+7”利益联结模式上报，得到省委领导批示。总结形成了《幸福佤村更幸福》《新寨咖啡香》《龙陵县勐糯镇“褚橙裂变效应”利益联结发展新模式》等10多篇调研报告。同时，完成了《保山市促进农民增收情况报告》“1+4”选树典型案例、《保山市学习运用有关典型工作情况报告》《保山市经济社会发展特色亮点情况报告》上报省委政研室。积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，总结形成了《保山市经济分析报告》《保山市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研报告》“1+2+12”调研报告报市委。此外，还主动完成了《保山市绿色能源产业化发展对策研究》《保山市高新技术企业发展现状调查与思考》《保山资源型经济高质量转型发展对策研究》等多个专项调查。

3.推动改革不断走深走实。认真筹备召开市委深改委会议，及时传达学习中央、省委深改会议精神，审议重要改革文件，听取重点领域改革工作汇报，有序统筹推进各项改革。全面承接落实中央、省委改革部署，结合保山实际起草全面深化改革委员会2022年工作要点、工作台账，统筹安排年度改革任务240项（含重大改革事项21项、重要改革试点13项），推动改革和发展深度融合、高效联动。认真对照省委改革办反馈的问题，制定《2021年度督察评估发现问题整改落实清单》，明确发现问题、整改建议、责任单位等内容，督促各有关部门认真抓好挂账整改，并向省委改革办报送整改落实情况。同时，制定了《关于做好2022年督察评估工作的通知》，精心组织对31个已出台半年以上的重要改革方案开展督察评估，形成专项督察报告4个、自查评估报告27个，全力打通改革落地“最后一公里”。科学制定考评指标，对参加全市综合考评的5个县（市、区）、71个市直部门（单位）进行全面深化改革工作考评，及时将考评中发现的问题反馈相关部门进行整改，用好考评“指挥棒”，确保考评公平公正公开。积极筹备全面深化改革专场新闻发布会，全方位讲好保山改革故事，营造浓厚的改革氛围。认真办好《保山改革快报》，全年发布改革信息20条，其中《保山市七种利益联结模式助农增收》等信息被省级改革快报采用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、综合调研科、改革发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度收入合计3,131,478.82元。其中：财政拨款收入3,131,478.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加116,315.46元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加116,315.46元，增长3.86%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员经费财政拨款收入增加124,585.44元，本年度政策性调整基础工资及补发清算绩效；二是公用经费财政拨款收入增加97,985.15元，主要是本年度没有项目经费，为保障单位基本运行，增加了公用经费财政拨款收入；三是本年度没有安排项目，项目经费收入减少106,255.13元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度支出合计3,131,478.82元。其中：基本支出3,131,478.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加116,315.46元，增长3.86%。其中：基本支出增加222,570.59元，增长7.65%；项目支出减少106,255.13元，下降100.00%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出增加124,585.44元，主要是本年度政策性调整基础工资及补发清算绩效；二是公用经费支出增加97,985.15元，主要是本年度没有项目经费支出，为保障单位基本运行，增加了公用经费支出；三是本年度没有安排项目，项目经费支出减少106,255.13元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,131,478.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,682,533.57元，占基本支出的85.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448,945.25元，占基本支出的14.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,131,478.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加116,315.46元，增长3.86%，主要原因一是人员经费支出增加124,585.44元，主要是本年度政策性调整基础工资及补发清算绩效；二是公用经费支出增加97,985.15元，主要是本年度没有项目经费支出，为保障单位基本运行，增加了公用经费支出；三是本年度没有安排项目，项目经费支出减少106,255.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,611,010.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务2,611,010.88元，其中行政运行2,611,010.88元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283,417.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于行政事业单位养老支出283,417.92元，其中行政单位离退休29,352.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出254,065.92元。

9.卫生健康（类）支出230,190.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政事业单位医疗230,190.02元，其中行政单位医疗134,327.66元、公务员医疗补助95,862.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他城乡社区支出6,860.00元，其中其他城乡社区支出6,860.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，支出决算为15,362.00元，完成年初预算的36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,400.00元，占总支出决算的87.23%；公务接待费支出决算1,962.00元，占总支出决算的12.77%，具体是国内接待费支出决算1,962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，支出决算为15,362.00元，完成年初预算的36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为13,400.00元，完成年初预算的38.29%；公务接待费支出决算为1,962.00元，完成年初预算的26.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过苦日子的要求，大力减少刚性支出，努力节约日常经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少649.75元，下降4.06%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,118.25元，下降7.70%；公务接待费支出决算减少1,768.00元，下降47.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决落实过苦日子的要求，大力减少刚性支出，努力节约日常经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于课题、重大文稿调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部门系统发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出448,945.25元，比上年增加97,985.15元，增长27.92%,主要原因是办公费增加48,839.59元,水费增加5,600.00元,电费增加7,787.00元,邮电费减少1,800.00元，差旅费增加32,795.22元，公务接待费增加1,626.00元，工会经费减少14,369.56元，福利费增加100.00元，公务用车运行维护费增加1,118.25元，其他交通费增加21,600.00元，其他商品和服务支出减少5,311.35元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费112,590.59.00元，水费5,600.00元,电费7,787.00元,邮电费38,400.00元，差旅费34,975.22元，公务接待费1,962.00元，工会经费45,230.44元，福利费500.00元,公务用车运行维护费13,400.00元，其他交通费180,700.00元，其他商品和服务支出7,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额1,253,404.51元，其中，流动资产2,057.51元，固定资产1,251,347.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加384,611.80元，其中固定资产增加332,644.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值37,700.00元，实现资产处置收入260.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,600.00元。授予中小企业合同金额23,400.00元，占政府采购支出总额的81.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000121801111