监督索引号53050000165401000

中国共产党保山市委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。六是认真履行档案依法治理和管理职能，不断提升档案服务社会发展的水平。 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、决策督查科、专项查办科、综合科、信息一科、信息二科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、关心下一代工作委员会办公室、机要交通科。所属单位1个：保山市档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公；务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位1个：保山市档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会办公室2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员12人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2022年度收入合计22,492,538.46元。其中：财政拨款收入22,492,538.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加339,279.60元，增长1.53%。其中：财政拨款收入增加339,279.60元，增长1.53%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因如下：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）人员变动，2022年单位在职人员减少，基本收入减少910,147.82元，其中：人员经费减少556,306.18元、日常公用经费减少35,3841.64元;二是项目经费收入增加640,706.16元，主要为网络运维经费增加。

2.保山市档案馆人员变动，在职人员增加，基本收入增加544,774.58元，其中：人员经费增加518,272.24元，日常公用经费增加26,502.34元；项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元，日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元，档案库房改造经费增加196,245.53元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2022年度支出合计22,492,538.46元。其中：基本支出18,613,049.96元，占总支出的82.75%；项目支出3,879,488.50元，占总支出的17.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加365,373.24元，增长1.65%。其中：基本支出减少365,373.24元，下降1.93%；项目支出增加704,652.86元，增长22.19%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因如下：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2022年单位在职人员减少，基本支出减少910,147.82元，工资福利等人员经费支出减少556,306.18元，日常公用经费支出减少353,841.64元；项目经费收入增加640,706.17元，主要为网络运维经费增加。

2.保山市档案馆基本支出增加544,774.58元，其中:人员经费支出增加518,272.24元，日常公用经费支出增加26,502.34元；项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元，日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元，档案库房改造经费增加196,245.53元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,613,049.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,503,174.60元，占基本支出的83.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,109,875.36元，占基本支出的16.71％。人均支出204,539.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,879,488.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公文输出系统设备运维经费105,570.00元，2022年省委办公厅公文输出系统共接收文件300余份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。项目开展进度为100.00%。

2.网络运维经费3,382,872.47元，2022年根据全年工作安排，严格执行365天24小时双人值班、加密手机正常运转、县（市、区）保密检查顺利开展、各类试卷押运工作顺利开展，机房定期检修，更新购买了设备，确保了政务服务安全技术水平提升和网络服务的安全。项目开展进度为100.00%。

3.关心下一代工作委员会爱心助学等经费150,000.00元，主要用于“爱心圆梦”救助困难家庭大学生，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。项目开展进度为100.00%。

4.机保局公益性岗位补贴经费7,046.03元，主要用于机保局公益性岗位人员工资及缴纳各类保险，项目开展进度为100.00%。

5.2021年《记忆保山》及库房改造等专项资金支出234,000.00元，主要用于支付2021年库房改造残余应付未付款，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出22,492,538.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加339,279.62元，增长1.53%，主要原因如下：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）2022年单位在职人员减少，基本支出减少910,147.82元，工资福利等人员经费支出减少556,306.18元，日常公用经费支出减少353,841.64元；项目经费收入增加640,706.17元，主要为网络运维经费增加。

2.保山市档案馆人员变动，在职人员增加，基本收入增加544,774.58元，其中人员经费增加518,272.24元，日常公用经费增加26,502.34元;项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元；日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元；档案库房改造经费增加196,245.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,655,803.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务105,570.00元，其中:一般行政管理事务105,570.00元；档案事务1,459,591.44元，其中：行政运行1,225,591.44元、档案馆234,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务17,090,641.80元，其中：行政运行12,488,726.73元、一般行政管理事务3,382,872.47元、事业运行1,020,383.20元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出198,659.40元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,295,640.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于行政事业单位养老支出2,062,215.42元，其中：行政单位离退休155,533.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,390,391.84元、机关事业单位职业年金缴费支出516,290.58元；就业补助7,046.03元，其中：其他就业补助支出7,046.03元；抚恤226,378.80元，其中：死亡抚恤226,378.80元。

9.卫生健康（类）支出1,227,758.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于行政事业单位医疗1,227,758.51元，其中：行政单位医疗721,917.81元、事业单位医疗77,448.56元、公务员医疗补助428,392.14元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出36,647.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出36,647.06元，其中：其他城乡社区支出36,647.06元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出276,689.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于涉外发展服务支出276,689.40元，其中：其他涉外发展服务支出276,689.40元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为503,800.00元，支出决算为315,711.40元，完成年初预算的62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算299,176.40元，占总支出决算的94.76%；公务接待费支出决算16,535.00元，占总支出决算的5.24%，具体是国内接待费支出决算16,535.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为503,800.00元，支出决算为315,711.40元，完成年初预算的62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为299,176.40元，完成年初预算的66.48%；公务接待费支出决算为16,535.00元，完成年初预算的34.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约、严控开支，大力减少刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少252,116.52元，下降44.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少271,688.40元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,989.88元，增长7.16%；公务接待费支出决算减少418.00元，下降2.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021年新购公务用车1辆，2022年无公务用车购置费；二是严格执行厉行节约、严控开支，大力减少刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市委办公室调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流发生的接待支出；因公务到保山市档案馆机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出2,978,807.22元，比上年减少353,841.64元，下降10.62%，主要原因是2022年单位工作人员减少，相关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2,960,568.22元，其中：办公费558,186.52元、印刷费4,500.00元、水费30,000.00元、电费90,000.00元、邮电费125,622.15元、物业管理费10,050.00元、差旅费565,618.00元、维修(护)费55,119.40元、会议费40,408.00元、培训费1,273.00元、公务接待费15,465.00元、劳务费108,600.41元、工会经费306,367.34元、福利费2,400.00元、公务用车运行维护费299,176.40元、其他交通费用747,782.00元；资本性支出18,239.00元，其中：办公设备购置18,239.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会办公室资产总额61,810,987.00元，其中，流动资产157,297.26元，固定资产61,569,747.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83,942.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,728,720.43元，其中固定资产增加42,728,119.20元。处置房屋建筑物1037.00平方米，账面原值20.00元；处置车辆1辆，账面原值525,125.00元；报废报损资产121项，账面原值625,556.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额419,727.88元，其中：政府采购货物支出151,069.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出268,658.88元。授予中小企业合同金额404,727.88元，占政府采购支出总额的96.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000165401111