监督索引号53050000349201000

保山市社会科学界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于哲学社会科学工作的指导方针、工作要求，研究制定全市哲学社会科学工作规划。

2.领导和联系社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

3.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

4.贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务，提升公众人文素养。

5.组织保山市社会科学奖的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

6.联系服务社科工作者，发挥好社科工作者和党委、政府之间的桥梁纽带作用。

7.加强与自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

8.完成市委、市政府和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论武装，持续深化党的创新理论阐释宣传。一是巩固拓展党史学习教育成果。二是加强理论武装。三是认真开展迎接和学习宣传贯彻党的二十大工作。

2.做好社科科研工作，提升学术研究水平。一是组织专家对2020年度和2021年度立项资助的154个课题进行结项评审。二是认真组织开展保山市2022年新型智库课题立项资助工作，目前已经完成课题结项评审工作。三是认真组织科研团队开展《中国共产党在滇西抗日战争中的作用及影响》课题研究。四是承办“共同打造周边命运共同体学术研讨会中国亚太协会常务理事会”。五是认真动员组织市内社科专家学者申报云南省哲学社会科学规划社会智库项目，最终择优上报3项。六是与市总工会合作，组织开展并完成《保山市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》专项课题研究。七是做好《“十四五”时期保山市哲学社会科学发展规划》编制工作，目前已经完成规划撰稿工作，准备报审。

3.做好社科科普工作，提升公众人文素养。一是认真组织开展2022年社科普及宣传周活动。二是认真组织办好“云岭大讲堂·保山讲坛”专题讲座。三是组织参加学术竞赛活动取得佳绩。四是围绕农村实用技术、习近平新时代中国特色社会主义思想等开展科普志愿服务活动4场，惠及干部群众600余人。五是认真组织申报2022年度云南省哲学社会科学规划科普项目，获社科普及创新项目1项。

4.做好联系服务工作，提升社科工作水平。一是持续发挥社科专家联系制度作用，健全社科工作者、社科人才、社科专家联系机制，夯实社科人才基础。二是抓好联系服务社团工作，指导保山市艾思奇大众哲学研究会开展学术研究活动，支持市级各学会、协会等社科类学术团体开展学术活动，进一步规范社团建设。三是圆满完成社科联换届工作。四是认真组织开展云南省社科人才队伍建设情况调研，对社科人才基本情况、政策和待遇落实情况、紧缺或急需社科人才情况等相关事项进行了摸底排查，进一步掌握了全市社科人才基本情况。五是加强与相关单位的交流与合作，提升服务能力。六是注重在社科科研科普活动中发现、培养优秀社科人才。

5.做好决策咨询工作，提升建言资政水平。一是圆满完成2022年云南社科专家保山行调研咨询活动。二是积极组织上报《决策咨询专报》，组织专家学者围绕保山党委政府中心工作开展决策咨询，截至目前上报决策报告3篇。

6.扎实开展“两个革命”，转变机关作风提升机关效能。深入贯彻落实省、市委要求，认真组织开展“提信心、转作风、重实干、创佳绩，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，紧紧围绕学习研讨、提振精神，比学赶超、争创一流，严格考核、建章立制等三个方面，结合实际认真抓好工作落实，推动干部作风大转变，效能大提升。

7.扎实抓好疫情防控常态化、创文、创民、市域社会治理现代化城市创建以及党建、乡村振兴、党风廉政、意识形态、国家安全、深化改革、依法治市、平安建设、安全生产、禁毒等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科研科普部和编辑室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会科学界联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市社会科学界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市社会科学界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会2022年度收入合计2,835,837.97元。其中：财政拨款收入2,059,277.97元，占总收入的72.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入776,560.00元，占总收入的27.38%。与上年相比，收入合计增加130,306.38元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加248,991.12元，增长13.75%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少118,684.74元，下降13.26%。主要原因一是补发清算绩效工资导致人员经费增加；二是2022年社科专家基层调研导致公车运行维护费及租车费用增加；三是省级补助经费中智库课题、科普项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会2022年度支出合计2,662,780.44元。其中：基本支出1,858,136.51元，占总支出的69.78%；项目支出804,643.93元，占总支出的30.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加201,999.25元，增长8.21%。其中：基本支出增加213,591.57元，增长12.99%；项目支出减少11,592.32元，下降1.42%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是补发清算绩效工资导致人员经费增加；二是2022年社科专家基层调研导致公车运行维护费及租车费用增加；三是省级补助经费中社会科学科普科研经费、科普志愿服务经费、智库课题项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,858,136.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,629,524.69元，占基本支出的87.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,611.82元，占基本支出的12.30%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804,643.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.临聘人员经费支出44,119.46元，用于支付临聘人员经费工资。

2.保山市社会科学界联合会第四届代表大会经费支出69,642.00元，用于召开保山市社会科学界联合会第四届代表大会，选举产生保山市社科联第四届全委会委员和常委；组织召开保山市社会科学界联合会第四届委员会全体会议和保山市社会科学界联合会第四届委员会常委会议，圆满完成换届各项工作任务。

3.其他运转—社科事业补助经费支出79,880.00元，用于支持开展全市哲学社会科学研究工作，举办社会科学普及宣传周活动，建设“保山市社会科学普及基地”6个，申报“云南省社会科学普及示范基地”，支持和培育杨善洲精神研究、艾思奇与《大众哲学》、滇西抗战史研究等地方特色优长学科，并在社科研究普及工作创新和平台搭建方面持续实现突破，持续加强与各社科类学会（协会、研究会）的联系，指导和支持五县（市、区）社科联开展哲学社会科学研究和普及工作，为申报省级“社科科普创新项目”做好项目储备。

4.2022年上半年公益性岗位补助经费支出7,500.00元，用于公益性岗位及公益性岗位社保补贴支出。

5.省社科联拨社科科研科普工作经费支出603,502.47元，用于举办“云岭大讲堂·保山讲坛”120,835.62元、社会科学普及示范基地补助100,000.00元、开展社科普及宣传周活动68,800.00元、开展社会科学普及志愿服务活动29,012.16元、开展省社科联委托社会智库课题项目研究48,556.30元、举办第十五届学术年会专场费用1,544.63元、开展2022社科专家基层行调研137,417.15元、开展沪滇协作助贫助学工作6,000.00元、省社科联拨共同打造周边命运共同体学术研讨项目90,000.00元、开展“十四五”规划联合工作1,336.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059,277.97元，占本年支出合计的77.34%。与上年相比增加248,991.12元，增长13.75%，主要原因一是在职人员工资调整和补发绩效导致人员经费增加；二是项目经费中临聘人员经费增加44,119.46元、保山市社会科学界联合会第四届代表大会经费增加69,642.00元、2022年上半年公益性岗位补助经费增加7,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,687,723.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于群众团体事务1,687,723.13元，其中：行政运行1,573,961.67元、一般行政管理事务113,761.46元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出79,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于科学技术普及79,880.00元，其中：科普活动79,880.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172,975.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于行政事业单位养老支出165,475.68元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出164,875.68元；就业补助7,500.00元，其中：其他就业补助支出7,500.00元。

9.卫生健康（类）支出117,579.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政事业单位医疗117,579.16元，其中：行政单位医疗79,197.40元、公务员医疗补助38,381.76元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元，其中：其他城乡社区支出1,120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,400.00元，支出决算为35,343.60元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,943.60元，占总支出决算的96.04%；公务接待费支出决算1,400.00元，占总支出决算的3.96%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,400.00元，支出决算为35,343.60元，完成年初预算的97.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为33,943.60元，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,897.29元，增长374.65%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加26,497.29元，增长355.84%；公务接待费支出决算增加1,400.00元，2021年未安排公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是开展2022年社科专家基层调研项目，基层调研公务出差次数增加导致公车运行维护费增加；二是2022年接待省社科院领导及广西壮族自治区社科院，共计2批次10人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会科学科普科研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社科院领导及广西壮族自治区社科院的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会2022年机关运行经费支出228,611.82元，比上年增加41,056.98元，增长21.89%,主要原因是开展2022年社科专家基层调研，导致公车运行维护费及租车费用增加。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费10,921.59元、水费1,522.00元、电费7,879.00元、邮电费27,106.07元、工会经费34,007.56元、公务用车运行维护费33,943.60元、其他交通费用112,132.00元、其他商品和服务支出1,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市社会科学界联合会资产总额1,277,509.97元，其中，流动资产420,393.24元，固定资产854,536.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加454,598.26元，其中固定资产增加280,232.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额78,413.60元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,313.60元。授予中小企业合同金额66,813.60元，占政府采购支出总额的85.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000349201111