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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。

2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。

3.坚持攻防结合，提升重点目标网络安全防护能力。

4.坚持统筹协调，推进信息化建设重点工作。围绕数字经济三年行动计划，牵头推进数据资源体系建设，持续开展政务信息系统集约化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。所属单位1个，即：保山市大数据管理中心，为非独立核算下属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度收入合计5,124,237.78元。其中：财政拨款收入5,123,908.38元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329.40元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加974,454.15元，增长23.48%。其中：财政拨款收入增加974,485.76元，增长23.48%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少31.61元，下降8.76%。主要原因一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，补发2021年7-12月基础绩效奖，工资等基本支出收入增加199,785.21元；二是项目支出收入增加774,700.55元，其中：网络运维经费增加724,700.55元，招录定向选调生一次性工作生活补贴资金增加50,000.00元；三是2022年税务局退“三代”手续费较2021年减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度支出合计5,123,908.38元。其中：基本支出3,311,998.88元，占总支出的64.64%；项目支出1,811,909.50元，占总支出的35.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加974,485.76元，增长23.48%。其中：基本支出增加199,785.21元，增长6.42%；项目支出增加774,700.55元，增长74.69%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，补发2021年7-12月基础绩效奖，工资等基本支出增加199,785.21元；二是项目支出增加774,700.55元，其中：网络运维经费增加724,700.55元，招录定向选调生一次性工作生活补贴资金增加50,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,311,998.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,002,748.15元，占基本支出的90.66％，人均136,488.55元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309,250.73元，占基本支出的9.34％，人均14,056.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,811,909.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是网络运维经费1,761,909.50元，主要用于保障本地区网络意识形态安全和网络安全及保山市电子政务外网平稳运行，其中：办公费12,000.00元，电费120,920.00元，差旅费40,134.50元，维修（护）费468,415.00元，租赁费372,080.00元，委托业务费707,000.00元，其他商品和服务支出（网络安全宣传）5,400.00元，办公设备购置35,960.00元；二是招录定向选调生一次性工作生活补贴资金50,000.00元，主要用于发放招录定向选调生一次性工作生活补贴，其中：其他对个人和家庭的补助50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,123,908.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加974,485.76元，增长23.48%，主要原因一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，补发2021年7-12月基础绩效奖，工资等基本支出增加199,785.21元；二是项目支出增加774,700.55元，其中：网络运维经费增加724,700.55元，招录定向选调生一次性工作生活补贴资金增加50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,587,807.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。主要用于组织事务50,000.00元，其中：其他组织事务支出50,000.00元；网信事务4,537,807.50元，其中：行政运行1,832,318.44元、事业运行943,579.56元、其他网信事务支出1,761,909.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出298,051.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政事业单位养老支出298,051.20元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出298,051.20元。

9.卫生健康（类）支出223,364.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政事业单位医疗223,364.68元，其中：行政单位医疗93,255.80元、事业单位医疗61,116.08元、公务员医疗补助68,992.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出14,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区支出14,685.00元，其中：其他城乡社区支出14,685.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为34,774.83元，完成年初预算的84.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,463.83元，占总支出决算的87.60%；公务接待费支出决算4,311.00元，占总支出决算的12.40%，具体是国内接待费支出决算4,311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为34,774.83元，完成年初预算的84.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为30,463.83元，完成年初预算的87.04%；公务接待费支出决算为4,311.00元，完成年初预算的71.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年充值的公务用车加油卡及ETC充值款未用完，2022年未充值公务用车加油卡及ETC；受疫情影响，公务接待次数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少503.00元，下降1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少4,344.00元，下降12.48%；公务接待费支出决算增加3,841.00元，增长817.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年充值的公务用车加油卡及ETC充值款未用完，2022年未充值公务用车加油卡及ETC。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络意识形态安全及网络安全工作调研、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中共云南省委网信办工作调研、国家计算机网络与信息安全管理中心云南分中心工作调研、昌宁县委宣传部工作对接、芒棒镇城河社区工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费支出309,250.73元，比上年增加14,309.31元，增长4.85%,主要原因是：办公费支出减少187.25元，印刷费支出减少1,956.00元，邮电费支出减少3,173.58元，差旅费支出增加3,853.00元，维修（护）费支出减少6,840.00元，会议费支出增加3,410.00元，培训费支出增加5,856.00元，公务接待费支出增加3,841.00元，劳务费支出增加1,000.00元，工会经费支出增加9,969.14元，公务用车运行维护费支出减少4,344.00元，其他交通费用支出增加2,881.00元；会议费、培训费等按需支出，2021年8月新入职1名选调生，工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费37,400.00元，印刷费2,000.00元，邮电费8,454.82元，差旅费11,053.00元，维修（护）费6,000.00元，会议费3,410.00元，培训费5,856.00元，公务接待费4,311.00元，劳务费15,400.00元，工会经费60,309.08元，公务用车运行维护费30,463.83元，其他交通费用124,593.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额14,470,455.01元，其中，流动资产12,889.14元，固定资产11,157,590.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,271,140.00元，其他资产28,834.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736,077.09元，其中固定资产增加724,692.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51,573.83元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,573.83元。授予中小企业合同金额51,573.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373901111