监督索引号53050000165400101000

保山市档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

进一步监督落实各级档案安全责任制，健全责任追究制度；健全档案安全应急机制，树立“安全第一，预防为主”的底线思维，强化档案馆（室）安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度，把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈，结合重点时间节点开展专项检查，排查风险隐患。加强制度建设，结合工作实际，制定完善安全保卫制度，设立安保室，认真落实值班制度。加强档案库房安全管理，定期开展馆藏档案核实检查，及时完善各类相关台账，为树牢安全防线打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、电子档案科、管理利用科、征集编研科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市档案馆2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市档案馆2022年度收入合计1,757,364.24元。其中：财政拨款收入1,757,364.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加608,721.28元，增长52.99%。其中：财政拨款收入增加608,721.28元，增长52.99%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加较上年无增减变动。主要原因一是人员变动，在职人员增加，基本收入增加544,774.58元，其中：人员经费增加518,272.24元，日常公用经费增加26,502.34元；二是项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元、日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元、档案库房改造经费增加196,245.53元。

二、支出决算情况说明

保山市档案馆2022年度支出合计1,757,364.24元。其中：基本支出1,523,364.24元，占总支出的86.68%；项目支出234,000.00元，占总支出的13.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加608,721.28元，增长52.99%。其中：基本支出增加544,774.58元，增长55.67%；项目支出增加63,946.70元，增长37.60%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员变动，在职人员增加，基本支出增加544,774.58元，其中：人员经费增加518,272.24元、日常公用经费增加26,502.34元；二是项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元、日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元、档案库房改造经费增加196,245.53元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,523,364.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,392,296.10元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,068.14元，占基本支出的8.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是2021年《记忆保山》及库房改造等专项资金支出234,000.00元，主要用于支付2021年库房改造残余应付未付款，项目开展进度100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,757,364.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加608,721.28元，增长52.99%，主要原因一是人员变动，在职人员增加，基本支出增加544,774.58元，其中：人员经费增加518,272.24元、日常公用经费增加26,502.34元；二是项目经费增加63,946.70元，具体为：《记忆保山》系列丛书编辑出版经费减少32,298.60元、日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费减少100,000.00元、档案库房改造经费增加196,245.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,459,591.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于档案事物1,459,591.44元，其中：行政运行1,225,591.44元、档案馆234,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出154,654.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于行政事业单位养老支出154,654.08元，其中：行政单位离退休支出4,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149,854.08元。

9.卫生健康（类）支出135,278.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于行政事业单位医疗支出135,278.72元，其中：事业单位医疗75,292.56元、公务员医疗补助59,986.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于其他城乡社区支出7,840.00元，其中：其他城乡社区支出7,840.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，支出决算为1,070.00元，完成年初预算的28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,070.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,800.00元，支出决算为1,070.00元，完成年初预算的28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,070.00元，完成年初预算的28.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约，2022年公务接待批次和人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,076.00元，下降50.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,076.00元，下降50.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约，2022年公务接待批次和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务到我馆进行交流学习、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是保山市档案馆是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市档案馆资产总额2,957,068.20元，其中，流动资产7,680.98元，固定资产2,865,455.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83,932.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加502,614.40元，其中固定资产增加502,614.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,740.00元，其中：政府采购货物支出1,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000165400101111