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中国共产党保山市委市直机关工作委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧扣“一条主线”，凝心铸魂指导工作实践

坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.坚持“两轮驱动”，夯实基层基础

坚持大抓基层鲜明导向，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党组工作条例》等党内法规。

3.发挥“三支先锋队”作用，着力提升服务基层服务群众能力水平

各基层党组织充分发挥“文明行动先锋队”“志愿服务先锋队”“创建民族团结进步先锋队”作用，用实际行动支持和参与创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范市、创建全国市域社会治理现代化试点城市工作。

4.推进“四化提升”，打造高素质党务干部队伍

以“专业精细化、管理规范化、服务优质化、廉洁高效化”为目标，选优配强专兼职党务干部，抓好教育培训，全面提升党务干部的思想素质、政治理论水平、党务工作能力。

5.实施“五项工程”，开展“两个主题实践活动”，打造机关党建工作品牌

建立机关党建“月报告季调度半年品牌推介”制度，实行直属党组织每月书面报告重点项目清单推进情况，将76个直属党组织分为“28＋28＋20”进行三个季度工作调度，目前已对全部直属党组织进行实地调研，提出工作建议300多条，推动问题在一线发现、困难在一线解决，推动基层党建重点任务落实落地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、教育科、督查调研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年度收入合计3,461,139.24元。其中：财政拨款收入3,461,139.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加390,157.05元，增长12.70%。其中：财政拨款收入增加390,157.05元，增长12.70%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是2022年工资基数调整,经费安排随之增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年度支出合计3,461,139.24元。其中：基本支出3,010,697.23元，占总支出的86.99%；项目支出450,442.01元，占总支出的13.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加390,157.05元，增长12.70%。其中：基本支出增加305,020.89元，增长11.27%；项目支出增加85,136.16元，增长23.31%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2022年工资基数调整，经费安排随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,010,697.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,678,439.04元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,258.19元，占基本支出的11.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,442.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：《先锋》杂志出版经费支出49,942.00元，主要用于《先锋》杂志出版及印发；党员教育工作经费支出98,400.01元，主要用于开展党员教育培训；党建工作经费经费支出302,100.00元，主要用于拨付“两新”组织“15311”市级党建工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,461,139.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加390,157.05元，增长12.70%，主要原因是2022年工资基数调整，经费安排随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,989,248.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,687,148.81元，其中：行政运行2,538,806.80元、一般行政管理事务148,342.01元；组织事务支出302,100.00元,其中：一般行政管理事务302,100.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253,737.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出253,737.44元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出253,737.44元。

9.卫生健康（类）支出214,989.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于主要用于行政事业单位医疗214,989.99元,其中：行政单位医疗132,445.23元、公务员医疗补助82,544.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出3,163.00元，其中：其他城乡社区支出3,163.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为34,657.17元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,923.17元，占总支出决算的95.00%；公务接待费支出决算1,734.00元，占总支出决算的5.00%，具体是国内接待费支出决算1,734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为34,657.17元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为32,923.17元，完成年初预算的94.07%；公务接待费支出决算为1,734.00元，完成年初预算的86.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格控制“三公经费”预算，加强预算执行管理，按照厉行节约的原则，在不超过上年的定额标准内，将“三公经费”编入部门支出预算，并严格执行预算；二是严把内控审核关，在经费结算过程中，严格把握事前审批原则，对不符合程序、超标准、超范围的不予核销，保证内部控制制度执行的有效性、健全性和完整性。“三公”经费控制相关工作取得了良好成效。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,204.39元，增长87.82%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加14,820.39元，增长81.87%；公务接待费支出决算增加1,384.00元，增长395.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆购买年限较久，维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加；二是因工作需要出差次数增加，导致汽车燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市直机关工委赴保山考察学习、龙陵县尹兆场社区村干部到市直机关工委对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费支出332,258.19元，比上年增加35,449.91元，增长11.94%,主要原因一是2022年本单位新增1人，办公经费、其他交通费用等费用随之增加；二是车辆购买年限较久，维修费用增加，以及因工作需要出差次数增加，燃油费随时增加，导致公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费32,000.00元、水费1,716.00元、电费8,500.00元、邮电费17,976.00元、公务接待费1,734.00元、工会经费46,640.02元、福利费400.00元、公务用车运行维护费32,923.17元、其他交通费用等支出179,346.00元、其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会资产总额864,456.73元，其中，流动资产4,897.13元，固定资产856,979.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345,838.22元，其中固定资产增加347,775.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,758.17元，其中：政府采购货物支出3,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,798.17元。授予中小企业合同金额49,985.00元，占政府采购支出总额的80.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年11月，我单位新增退休人员1人，截止到2022年12月31日，我单位由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。因填报2022年决算数据时错误统计为8人，特在此报告中将我单位离退休人员更正为9人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000128601111