监督索引号53050000531600301000

保山市人力资源市场2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市人力资源市场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市人力资源市场概况

一、主要职能

（一）主要职能

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新工作方式，服务民生有温度。一是多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业宣传、多方位落实就业政策，为求职者提供就业服务。积极开展“五进”活动，对工贸园区58家企业进行走访，了解招用工需求现状和招聘需求，着力解决企业在招用工、劳动关系等方面的问题和困难。对保山高校进行人社政策进校园，进行高校毕业生就业创业政策宣传及就业岗位推送。二是探索“互联网+就业”服务新模式，努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，全面推进高校毕业生等重点人群高质量充分就业，累计发布招聘岗位10万余个，完成计划任务数的200%。组织线上、线下招聘活动6场（现场招聘会4场、直播带岗2场），参加企业1000多户，提供就业岗位3万多个；通过“保山市人力资源市场”微信公众号发布线上网络专场招聘会77期，服务582户企事业单位，提供就业岗位7万多个。三是精细化做好全市人力资源供需分析。2022年前三季度，保山市（含各县、市、区）各类用人单位通过公共人力资源服务机构招聘各类人员35994人，进入公共人力资源服务机构进行登记的各类求职人员 31409人，求职倍率为1.14。总体上看2022年人力资源供需状况基本保持平衡。

2.畅通就业渠道，提升工作有力度。一是认真贯彻落实《优化营商环境条例》和“放管服”要求，利用保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统，为有就业意愿的毕业生及时推送就业岗位信息113条，提供就业岗位965个，发布相关政策宣传、教育、资讯等125期。二是进一步优化流程、精简材料，实现高校毕业生报到登记“打包办、提速办、简便办”，通过保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统办理高校毕业生报到登记7200人。三是加大宣传力度。2022年，由人力资源市场供稿的信息被保山日报、保山电视台、市人力资源社会保障局微信公众号多次采用，特别是，保山市“互联网+N”新模式为求职招聘提供“一站式”服务被中国组织人事报、学习强国平台、云南人社信息、保山日报等多家媒体转载报道。

3.开展职业技能鉴定，助力就业创业。保山市人力资源市场下属云南省第133职业技能鉴定所现有督导员3人，考评员18人。技能鉴定涉及5个工种：中式烹调师、电焊工、气焊工、汽车维修工、美容师；专项能力涉及6个工种：原料初加工、肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理、妆面定制。2022年，开展专项能力鉴定20批次，鉴定工种为肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理，考试1200人，合格并取得资格证书1150人。专项鉴定工作从鉴定申请、审批通告、鉴定公告的发布、资格审查申报、试题的提取、应知、应会考核、资格证书的颁发、档案的归类都严格按照职业技能鉴定（考核）规定与要求进行落实与操作，做到了科学公正的鉴定。

4.规范档案管理，推进档案信息化建设。一是做好市直事业单位人事档案管理。档案室现存市级事业单位人事档案涉及88个单位，共4515卷（在职在岗3455卷）。2022年，事业单位人事档转入117卷，转出29卷，查阅1416人次，归档1万余份，回头看694人。二是加强下岗失业职工档案的常规管理。保山市人力资源市场下岗失业职工依托云南省政务服务系统办理档案转递手续。现有下岗失业职工人事档案11682卷，2022年转入65卷，转出60卷，查阅578人次，完成政务服务平台40人次，服务满意率达到100%。三是圆满完成高校毕业生档案收录工作。2022年，档案室共接收应届高校毕业生学籍档案12997卷，线上办理转出1442卷，线上出具调档函18人，档案查阅11300余人次。目前，高校毕业生学籍档案已于2022年11月全部移交到各县（市、区）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市人力资源市场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源市场2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市人力资源市场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源市场2022年度收入合计3,297,347.81元。其中：财政拨款收入3,297,347.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加225,747.71元，增长7.35%。其中：财政拨款收入增加275,247.71元，增长9.11%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少49,500.00元，下降100.00%。主要原因一是人员工资调整，导致财政拨款收入较上年增加275,747.71元；二是2022年公益岗位补贴纳入财政拨款收入，导致其他收入较上年减少49,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源市场2022年度支出合计3,408,101.64元。其中：基本支出2,980,947.70元，占总支出的87.47%；项目支出427,153.94元，占总支出的12.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加199,080.25元，增长6.20%。其中：基本支出增加182,502.25元，增长6.52%；项目支出增加16,578.00元，增长4.04%；上缴上级支出较上年增减无变动；经营支出较上年增减无变动；对附属单位补助支出较上年增减无变动。主要原因一是今年人员工资调整，导致基本支出较上年增加182,502.25元；二是上年结转项目今年完结，项目支出较上年增加16,578.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市人力资源市场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,980,947.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,831,324.51元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,623.19元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市人力资源市场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427,153.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.档案管理经费支出77,364.54元，用于保管全市大中专毕业生、市直事业人员及市直下岗失业人员的人事档案经费支出。

2.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费支出169,171.18元，用于保障职业技能资格鉴定工作开展经费支出。

3.网络运维经费支出35,751.82元，用于保障“互联网+沪滇人力资源服务”信息平台建设支出及单位日常网络运维费支出。

4.临聘人员经费支出35,000.00元，用于临聘人员工资及保险费支出。

5.信息平台建设经费支出36,620.00元，用于保障“互联网+沪滇人力资源服务”信息平台建设支出。

6.招聘会经费支出53,746.40元，用于举办专场招聘会支出。

7.2022年上半年公益岗位经费支出19,500.00元，用于公益性岗位人员工资及保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源市场2022年度一般公共预算财政拨款支出3,297,347.81元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加275,247.71元，增长9.11%，主要原因是因人员增资、2022年公益岗位补贴纳入财政拨款，故支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,050,701.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.52%。主要用于人力资源和社会保障管理事务2,737,225.93元，其中：综合业务管理77,364.54元、就业管理事务2,419,938.39元、其他人力资源和社会保障管理事务支出239,923.00元；行政事业单位养老支出293,975.44元，其中：事业单位离退休2,654.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出291,321.44元；就业补助19,500.00元，其中：其他就业补助支出19,500.00元。

9.卫生健康（类）支出230,826.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位医疗230,826.44元，其中：事业单位医疗152,213.04元、公务员医疗补助78,613.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于其他城乡社区支出15,820.00元，其中：其他城乡社区支出15,820.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为2,117.00元，完成年初预算的60.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,117.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,117.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源市场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为2,117.00元，完成年初预算的60.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元。公务用车运行维护费支出决算为0.00元。公务接待费支出决算为2,117.00元，完成年初预算的60.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少748.00元，下降26.11%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少748.00元，下降26.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务接待4批次30人，较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待龙陵县、昌宁县、施甸县、腾冲市人社局前来调今年大中专生毕业生档案的同志共4批30人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源市场2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市人力资源市场为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市人力资源市场资产总额1,006,297.38元，其中，流动资产4,275.98元，固定资产810,821.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,605.43元，其中固定资产增加193,384.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,800.00元，其中：政府采购货物支出19,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531600301111