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保山市离退休干部活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，加强对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，加强离退休干部党建工作。为加强新时代离退休干部党建工作，活动中心结合实际，在打造“老党员之家”的基础上，进一步探索完善离退休干部党建工作制度机制，不断在加强离退休干部思想政治建设方面发挥阵地作用。硬件建设有特色。活动中心整合资源、投入资金将三楼西北活动室进行改造升级，增设一套电教设备，打造成视听室。在三楼回廊新建10块展板，形成党建宣传长廊，进行习近平新时代中国特色社会主义思想、保山地方百年党史等相关内容的宣传展示；软件建设有内容。制定《保山市离退休干部活动中心“老党员之家”学习活动制度》和《保山市离退休干部活动中心党支部在职党员干部联系服务各团体（兴趣组）记录表》规范服务管理。目前，中心设有9个党员学习小组，每个党员学习小组明确一名在职干部挂钩联系，牵头组织党员开展政治理论学习、听党课和参加党内其他活动；活动开展有效能。为保证活动效果，特制定了老党员之家“四个一”系列活动，按照参观一次党史展览、重温一次入党誓词、观看一场专题片、开展一次文体活动的思路，分批组织活动中心各团体（兴趣组）老同志开展参观学习，强化思想引领；活动宣传有创新。制作了《“礼赞新时代·喜迎二十大”保山市离退休干部活动中心经典诵读活动》《“礼赞新时代·喜迎二十大”老党员送祝福——有句话儿对党说》《让“老党员之家”成为党员的温馨家园》3部宣传短片，定期在视听室播放。

2.注重文化养老，加强活动阵地建设。改善阵地基础设施条件。通过日常调研，结合老同志实际需求，在各个区域增设监控设备，新安装12个摄像头，做到所有活动室和活动区域的监控全覆盖，让工作人员通过视频实时掌握各区域情况，更精准的服务老同志。另一方面今年新购入康乐球桌4套，设置在一楼大厅供老同志娱乐，并在乒乓球室增设5张长凳供老同志休息使用；服务管理再上新台阶。通过多方协调重建了保山市离退休干部活动中心书画院、双扣、康乐球兴趣组，并重新统筹调整了各活动室的使用，确保各团体（兴趣组）的场地使用有保障；为进一步优化服务管理，加强安全管理，重新与各（团体）兴趣组组员签订《安全承诺书》，分批次换发《活动证》共计750份；打造科银铃普驿站。结合场地特点在活动中心一楼打造科普E站，制作科普宣传墙，购入科普仪2台，方便老同志通过视频、文章等方式提高科普素质，并制作宣传折页3000张、购买老年人科学养生、科学保健书籍30余本，供老同志免费借阅和学习，引导广大老同志学科学、爱科学、讲科学、用科学；组织各类培训。结合老同志的特点和需求，组织各类培训。2月21日—25日，开展为期5天的2022年度第1期骨干成员培训，培训的内容为国家新编太极拳《八法五步》；7月15日，组织开展老年人防范网络诈骗知识讲座和消防应急演练，提高防诈骗能力和应急处置能力；9月19日，进行科普知识讲座，重点围绕未病先预防、远离骨质疏松的十二个方面进行了讲解，同时还进行了健身气功《八段锦》的现场教学；10月19日，联合隆阳区卫生健康局共同开展智能手机培训，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，共享智能时代的美好；组织好各项活动。开展好常规周赛，定于每周二、周三、周四举办双扣、桥牌双人、象棋的周赛，2022年共组织72场；组织好季度赛，包括乒乓球、桥牌、武术、象棋和双扣，共组织季度综合赛3场，历时35天，有800余人次老干部报名参加。

3.释放“银发”活力，突出价值再现。开展好“礼赞新时代·喜迎二十大”系列活动。活动中心将组织活动与党的建设有机结合，大力推进党建工作与业务工作的深度融合，唱响“银发心向党，聚力新时代”的主旋律。在2022年“七一”建党节来临之际，以“礼赞新时代·喜迎二十大”为主题，组织开展庆“七·一”七个一系列活动（即：举办一场文艺汇演、开展一次书画展览、播放一月红色电影、拍摄一部祝福短片、打造一条党建长廊、组织一次参观学习、开展一场经典诵读）。在2022年老年节来临之际，精心策划“礼赞新时代·喜迎二十大”老年节系列活动，制定活动月计划，开展丰富的综合赛、知识讲座、文艺汇演、健步走活动；积极发挥志愿团队作用，释放银发正能量。目前共组建志愿服务队6支，全年开展志愿服务32场，为传递银发正能量发挥了积极作用。

4.做好常态化疫情防控工作。坚持干部职工轮班值守，监督、帮助和指导老同志完成扫码测温，并定期对活动场所进行全面消杀，搞好单位内部的环境卫生整治，确保活动阵地卫生安全；各挂钩干部每月到各挂钩团体（兴趣组）做好疫情防控政策、措施和最新要求的宣传，时刻绷紧疫情防控这根弦；及时制作发放疫情防控倡议书。结合当前疫情形势，倡议广大老同志主动配合防疫工作、严格执行防疫工作机制、带头加强健康管理、主动防范，提升活动场所安全性的同时，助力保山疫情防控工作。

5.抓好干部队伍建设。对中心的管理、服务制度进行修改完善，研究制定《保山市离退休干部活动中心在职干部联系团体（兴趣组）制度》《保山市离退休干部中心工作例会制度》《保山市离退休干部活动中心“第一议题”学习制度》《保山市离退休干部活动中心干部职工轮班巡查制度》等工作制度。每月召开一次工作例会，会上由全体干部职工立足岗位，汇报上月工作开展情况以及当月工作计划、存在困难和工作建议，有益于领导干部规划中心工作，提升干部职工的归纳、表达能力，形成合力，精准服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、活动部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市离退休干部活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：保山市离退休干部活动中心，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市离退休干部活动中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市离退休干部活动中心2022年度收入合计2,361,525.76元。其中：财政拨款收入2,361,525.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加590,078.48元，增长33.31%。其中：财政拨款收入增加590,078.48元，增长33.31%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是2022年较上年新增一笔退休人员死亡抚恤金和科普项目经费。

二、支出决算情况说明

保山市离退休干部活动中心2022年度支出合计2,361,525.76元。其中：基本支出1,961,968.76元，占总支出的83.08%；项目支出399,557.00元，占总支出的16.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加590,078.48元，增长33.31%。其中：基本支出增加278,419.08元，增长16.54%；项目支出增加311,659.40元，增长354.57%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2022年较上年新增一笔退休人员死亡抚恤金和科普项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市离退休干部活动中心正常运转的日常支出1,961,968.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785,424.28元，占基本支出的91.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,544.48元，占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市离退休干部活动中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399,557.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老干部日常活动、培训及参赛经费（保财社〔2022〕7号）支出169,757.00元。主要用于老干部活动、培训、参赛及购买奖品等费用。

2.老干部棋牌活动及比赛补助专项经费（保财综〔2022〕8号）支出60,000.00元。主要用于老干部桥牌活动及比赛购买奖品等费用。

3.科普示范点（基地）建设专项经费（保财教〔2022〕47号）支出50,000.00元。主要用于科普示范基地建设以及对老年人的科普宣传。

4.编制外聘用人员经费（保财社〔2022〕7号）支出119,800.00元。主要用于发放编制外聘用人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市离退休干部活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,301,525.76元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比增加590,078.48元，增长34.48%，主要原因是新增了人员绩效工资、退休人员死亡抚恤金和科普项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于科学技术普及50,000.00元，其中：科普活动50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,115,340.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于行政事业单位养老支出1,926,624.24元，其中：事业单位离退休经费4,800元、离退休人员管理机构1,767,877.36元、机关事业单位基本养老保险缴费支出153,946.88元；抚恤188,716.40元，其中：死亡抚恤188,716.40元。

9.卫生健康（类）支出133,840.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政事业单位医疗133,840.12元，其中：行政单位医疗81,459.04元、公务员医疗补助52,381.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出2,345.00元，其中：其他城乡社区支出2,345.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市离退休干部活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市离退休干部活动中心2022年机关运行经费支出176,544.48元，比上年减少118,364.23元，下降40.14%，主要原因是2022年非税收入从基本支出调入项目支出导致机关运行经费减少。其中：办公费支出增加13,944.48元、水费支出减少12,000.00元、电费支出减少32,753.23元、维修（维护）费支出减少10,439.56元、劳务费支出减少87,365.92元、工会费支出增加3,200.00元、福利费支出增加300.00元、其他交通费支出增加6,750.00元。部门机关运行经费主要用于保山市离退休干部活动中心正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费40,944.48元、工会经费33,900.00元、福利费支出300.00元、其他交通费支出96,600.00元、其他商品服务费支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市离退休干部活动中心资产总额7,274,411.64元，其中，流动资产7,847.50元，固定资产7,059,091.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,472.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,368.60元，其中固定资产增加112,695.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64,980.00元，其中：政府采购货物支出64,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000528700101111