一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财外金〔2018〕2号）文件要求，下达我局15万元主要用于完成好各个项目开展前期的工作任务，为完成好商务工作任务，为实现进出口企业通关便利化、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模做好前期工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件有关要求，查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目前期经费年初预算15万元，财政批复指标15万元。该笔资金于2018年3月7日下达项目到我单位。
2．项目资金执行情况。
项目前期工作经费15万元，于3月份拨入我局，到12月31止已经使用完毕，执行率达100%。具体支出为：差旅费92828元，公务招待费2204元、单位新增工作人员购办公设备电脑、激光打印机（彩色/一体机）、档案柜费用54968元。
3．项目资金管理情况。
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是社会消费品零售总额完成232亿元，同比增长12%，完成省市下达的目标任务，增速全省排名第四。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长。批发业完成194.9亿元，增长10%；零售业完成294.4亿元，增长15.2%；住宿业完成12.2亿元，增长15.2%；餐饮业完成58.7亿元，增长17%。
2．效益指标完成情况。
一是外贸进出口总额完成41802万美元，同比增长31%，超任务16个百分点，增速全省排名第五。二是实际利用外资完成2366.7万美元，同比增长129%，超额完成省市下达目标任务，增幅全省排名第四。三是电子商务交易额完成61.48亿元，同比增长47%，其中：跨境电子商务交易额完成2788万元，同比增长106.5%。四是2018年，边民互市共办理18.6万票次，运量74.13万吨，同比增长22.35%；出入境车辆39.44万辆次，同比增长13.2%；出入境人员110.6万人次，同比增长26%；边民互市贸易额完成13.86亿元人民币，同比增长52.6%，突破10亿元大关，连续3年实现大幅增长，成为最主要的外贸支撑，占比达50.81%。边民互市备案人数是2017年末人数的2.63倍，边民互市惠及面更广，助推猴桥口岸发展和边民增收。
3．满意度指标完成情况。
项目前期工作开展服务满意度达90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
已全面完成绩效目标值。
五、绩效自评结果
为完成好商务工作任务：实现进出口企业通关便利化、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模有计划、有目的地开展务实活动，推动多项实质性合作项目实施，实现绩效目标。市商务局项目前期工作经费项目自评得分100分。
六、结果公开情况和应用打算
根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各科室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对市级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的向局领导通报项目资金使用进度。
问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。
八、其他需说明的问题
无
附件【项目绩效自评表.xls】
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