一、项目基本情况
2021年3月22日-23日市商务局组织我市相关部门和重点企业在保山明和大酒店参加了商务部举办的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第二次线上专题培训及服务外包业务培训。
二、项目绩效自评工作开展情况
前期准备、组织过程等相关情况。
（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。
（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
三、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财外金〔2021〕3号）文件，于2021年初下达到我单位外经贸发展补助资金（支持服务贸易创新发展）300.00万元，资金下达率为100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年3月22日-23日市商务局组织我市相关部门和重点企业在保山明和大酒店参加了商务部举办的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第二次线上专题培训及服务外包业务培训，共使用培训经费1.81万元，执行率为0.60%，结余资金298.19万元，由于不能以拨代支等因素，我单位实施方案经过了多次修改调整并于2021年10月党组会就资金分配方案进行了研究，但研究后资金随后便由市财政局收回，导致拨付率降低，按照财政要求下年做预算申请后继续开展工作。
3.项目资金管理情况。
认真做好经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障和效益情况的审计监督，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，严肃查处违纪违规行为。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
数量指标。（1）入统服务外包数19户；（2）入统服务外包有效企业数19户。
时效指标。项目资金拨付效率达0.6%。
2．效益指标完成情况。
社会效益指标。（1）接包合同执行561.1万美元，同比增长10648.3%，其中离岸服务外包接包合同执行2.4万美元。（2）推动服务贸易走出去方面发挥的作用。组织市委政研室、市人民政府政研室、保山工贸园区等6个市级部门和各县（市、区）商务部门的分管领导及相关业务人员、19户重点企业业务主要负责人及工作人员共计50余人参加了商务部举办RCEP第二次线上专题培训；经过培训，各县（市、区）参训人员对RCEP与服务贸易的关系有大致的了解，通过各县（市、区）参训人员共同努力，全市2021年服务贸易取得较好的成绩，当年服务贸易进出口实现2036.1万美元，同比增长89.5%；服务外包入统19户，接包合同签约3552.4万美元，同比增长27374%；通过业务培训，将RCEP与推动《保山市发展服务外包三年行动计划（2019-2021年）》进行有效衔接，为今后保山推动服务贸易再上新台阶奠定了良好的基础。
3.满意度指标完成情况。
服务对象满意度指标。服务企业满意度，目标值90%，完成目标值90%，已完成。
三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）原因分析
由于不能以拨代支等因素，我单位实施方案经过了多次修改调整并于2021年10月党组会就资金分配方案进行了研究，但研究后资金随后便由市财政局收回，导致拨付率降低。
（二）下步工作措施
下步由我单位局长、分管副局长带领相关科室人员对全市服务外包企业发展和培训机构发展情况进行了摸底调查，为更科学地使用资金，提高资金使用效率，提出分配方案，对需要拨付给企业和机构的补助资金一并提出申报方案。
四、绩效自评结果
根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，自评得分70.18分，本项目绩效评价等级为“合格”。
五、结果公开情况和应用打算
1.我局按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。
2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
七、其他需说明的问题
无。
保山市商务局
2022年5月20日
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