监督索引号53050000536100701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务；输血业务技术指导、培训和质量管理；重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行；采供血科研工作；无偿献血宣传；临床输血及血液制品相关的健康咨询。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.采血情况：全年完成采集全血及血小板共计28177人次，同比增长3.69%；合格27761人次，合格率98.52%；采集全血及血小板共计8266.8升，同比增长3.14%，自愿无偿献血率100%。

2.血液成分制备情况：全年累计完成血液成分分离制备97414个单位，其中悬浮红细胞250.5个单位，去白细胞悬浮红细胞39886.5个单位，洗涤红细胞625个单位，冷沉淀8391个单位，冰冻红细胞95.5个单位，冰冻解冻去甘油红细胞80个单位，新鲜冰冻血浆2660740ml，冰冻血浆2147810ml。

3.供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞37126.5个单位，全血0个单位，血浆2856.11升，冷沉淀9850个单位，机采血小板1145个治疗量，成分血使用率100%。另外其他血站紧急求援时，调出悬浮红细胞3142个单位，血浆1813.76升，冷沉淀320个单位，血小板1个治疗量。我站血源紧张时从其他血站调入悬浮红细胞1119.5个单位，血小板22个治疗量，保障了全市临床用血需求和血液质量安全，全年未发生输血性传播疾病事件。

4.血液检测情况：一是完成酶免四项及ALT检测27864份，合格27424份，检出HIV抗体确诊阳性标本2例；二是ABO血型检测27681份，筛查出RH（D）阴性56份，D变异1份，疑难血型鉴定40份，并已用于临床，有效地防止Rh血型系统所致的溶血性输血反应；三是完成核酸检测27861份，HCV-RNA混样检测8份标本有反应性，拆分后有反应性1份，HBV-DNA混样检测168份有反应性，拆分后有反应性9份，HIV-RNA混样检测37份标本有反应性，拆分均无反应性。

5.开展新发再发经血传播病原体监测情况：根据省卫健委要求2023年对献血者血样展开登革热病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫4种病原体监测。自6月27日起我站采用实时荧光PCR法对血液标本中四种病原体核酸进行检测，全年共检测登革热病毒6309份、寨卡病毒6309份、基孔肯雅病毒6309份、疟原虫6238份，检测结果均为无反应性。

6.加强质量管理体系建设，开展室内质控和室间质评，保障临床用血质量安全。2023年顺利通过国家卫生部临检中心室间质评，酶免、核酸、血型结果均为100分，性能验证结果均为满意。参加中国输血与感染控制的室间质评结果均为合格。

7.开展采供血业务培训，提升采供血服务能力。以献血员满意度为服务导向规范设置了各献血服务点的填表区、体检初筛区、采血区、休息区，采血工作更加标准化、规范化，逐步提升了献血服务质量，为献血员营造了便捷、安全、舒适、清洁、温馨的献血环境，进一步增强无偿献血者获得感和满意度。

8.强化无偿献血宣传招募和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。一是通过举办无偿献血联谊会、公务员献血月、传统节日等主题宣传招募活动，弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育相关知识，营造“无偿献血你我共参与”的良好社会氛围。二是以6.14世界献血日为契机，围绕“汇聚青春正能量，无偿献血传爱心”主题召开了无偿献血及临床用血工作联席会，表彰了我市荣获无偿献血奉献奖金、银、铜奖及终身荣誉奖代表150人、全国无偿献血志愿服务奖代表3人、全国无偿捐献造血干细胞奉献奖代表2人、全国无偿献血促进奖单位代表1个，鼓励更多健康适龄公民参与献血，推动无偿献血事业健康发展。三是借助健康生活方式宣传月及健康教育宣讲平台，充分发挥单位科普优势和行业特点，在各高校相关职能部门及学生志愿团体的协助下，于2023年9月至11月，先后到保山学院、保山技师学院、保山职业学院、保山中医药高等专科学校进行了11期无偿献血知识宣讲，内容从献血及输血历史、血液的采集及制备、机采血小板的知识等，采取集中讲授、互动交流、有奖问答等丰富多彩的形式开展宣传招募活动，共计宣传时长810分钟，投入宣讲教师11人次，宣讲范围从各高校教职员工至各级学生共计7100人次。

9.加强对五县（市、区）定点医疗机构用血赔付当场减免工作的指导，在保山中心血站公众号上为用血者提供用血赔付网上报销平台，优化报销流程，减少不必要的手续和资料，保证献血者得到应享有的权利，为献血者及其直系亲属用血后的费用报销提供方便。2023年，本市本地用血赔付117人次，赔付金额105186.40元，省内异地用血赔付17人次，赔付金额7400.00元，满意率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市中心血站作为二级预算单位纳入保山市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市中心血站2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市中心血站2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市中心血站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中心血站2023年度收入合计21759608.58元。其中：财政拨款收入21738746.55元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20862.03元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加5470767.82元，增长33.59%。其中：财政拨款收入增加5450767.31元，增长33.46%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加20000.51元，增长2321.54%。主要原因是2023年财政拨款收入增加5450767.31元，其中增加了2023年临聘人员经费、公共事业单位绩效工资等人员经费3369124.61元、采供血运转及设备购置补助经费增加1202160.37元、重大公共卫生服务经费增加1100000.00元，债权人豁免其他应付款增加其他收入20000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市中心血站2023年度支出合计22493055.33元。其中：基本支出9974163.96元，占总支出的44.34%；项目支出12518891.37元，占总支出的55.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6205076.09元，增长38.10%。其中：基本支出增加3250806.94元，增长48.35%；项目支出增加2954269.15元，增长30.89%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是增加了2023年临聘人员经费、公共事业单位绩效工资等人员经费3369124.61元，采供血运转及设备购置补助经费支出增加1956469.15元，重大公共卫生服务经费支出增加1100000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市中心血站单位机构正常运转的日常支出9974163.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9585201.63元，占基本支出的96.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388962.33元，占基本支出的3.90%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市中心血站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12518891.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保山市中心血站采供血运转及设备购置补助经费项目11072891.37元，主要用于血站开展采供血专项业务活动的成本性支出项目，包括采供血一次性卫生耗材费，检验用试剂耗材费，无偿献血纪念品、宣传品开支，设备维修维护费，房屋建筑物购建支出，设备更新购置费，电费，邮电费，外出采血人员差旅费，采供血车辆运行维护费等。

2.保山市中心血站2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目6000.00元，主要用于血站开展基本公共卫生健康知识宣传及按期更换健康知识展板项目。

3.保山市中心血站2023年重大传染病防控中央补助资金项目450000.00元，主要用于血站开展血液样本核酸检测业务试剂采购项目。

4.保山市中心血站2022年重大传染病防控结算资金项目510000.00元，主要用于血站开展血液样本核酸检测业务试剂采购和完成云南省“十四五”新发再发经血传播病原体监测任务项目。

5.保山市中心血站2023年防治艾滋病市级补助资金项目30000.00元，主要用于血液样本HIV抗原抗体诊断试剂盒及相关卫生耗材的采购。

6.保山市中心血站2023年重大传染病预防控制中央结算补助资金项目450000.00元，主要用于血站开展血液样本核酸检测业务试剂采购和完成云南省“十四五”新发再发经血传播病原体监测任务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出21738746.55元,占本年支出合计的96.65%。与上年相比增加5450767.31元，增长33.46%,主要原因是增加了2023年临聘人员经费、公共事业单位绩效工资等人员经费3369124.61元、采供血运转及设备购置补助经费增加1202160.37元、重大公共卫生服务经费增加1100000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出764440.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政事业单位养老支出764440.20元，其中：事业单位离退休2130.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出588869.76元、机关事业单位职业年金缴费支出173440.44元。

9.卫生健康（类）支出20962546.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于公共卫生20553081.83元，其中：采供血机构19107081.83元、基本公共卫生服务6000.00元、重大公共卫生服务1440000.00元；行政事业单位医疗409464.52元，其中：事业单位医疗251218.60元、公务员医疗补助143241.36元、其他行政事业单位医疗支出15004.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出11760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出11,760.00元，其中：其他城乡社区支出11,760.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259500.00元，决算为254761.60元，完成年初预算的98.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为254500.00元，决算为254371.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.85%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.15%，完成年初预算的7.80%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259500.00元，支出决算为254761.60元，完成年初预算的98.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为254500.00元，决算为254371.60元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为390.00元，完成年初预算的7.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因积极响应国家厉行节约政策和认真贯彻落实过“苦日子”要求，减少公务活动接待的安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17712.26元，增长7.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加17842.26元，增长7.54%；公务接待费支出决算减少130.00元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于2023年采血量任务增加，采血车、送血车出车频次增加导致车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于血站开展采供血业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年4月7日怒江州中心血站检验科到我站开展疑难血型鉴定交流学习工作，产生的接待1批次3人的餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中心血站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市中心血站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市中心血站资产总额34463518.98元，其中，流动资产4355715.08元，固定资产28691782.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程676520.95元，无形资产739500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1634094.38元，其中固定资产减少648374.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值393834.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1252851.60元，其中：政府采购货物支出1047480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205371.60元。授予中小企业合同金额143251.60元，其中：授予小微企业合同金额136240.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53050000536100701111