监督索引号53050000536100100000

第一部分保山市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民医院始建于1937年，历经87年建设发展，现已成为集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的三级甲等综合医院。是上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学第一附属医院的联盟医院，大理大学非直属第五附属医院，昆明医科大学教学医院，国家住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地。

医院有国家级临床重点专科1个（普通外科），云南省临床重点专科10个（呼吸与危重症医学科、妇产科、重症医学科、神经外科、心血管内科、护理专业、胸外科、疼痛科、医学检验科、急诊科），云南省区域医疗中心建设项目1个（神经疾病），云南省临床医学分中心5个（普外科、神经外科、康复医学科、心血管内科、感染性疾病科），有救治中心5个（国家级高级卒中中心、胸痛中心，省级创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心），省内外专家工作站61个。拥有直线加速器、3.0T核磁共振（MRI）、PET—CT、双源CT、数字减影血管造影（DSA）、高压氧治疗中心等先进医疗设备。医院坚持“无假日医院”服务，畅通“急诊急救绿色通道”，对急、危、重症患者实行“先救治，后办手续”服务，为广大人民群众提供了高效、便捷的急救医疗服务。多年来，医院始终坚持公益性、坚持以病人为中心，以质量求生存，强化内涵管理和建设，不断提高医院综合实力，努力打造服务品牌，先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国医药卫生系统创先争优先进基层党组织”“全国巾帼建功先进集体”“云南省文明单位”“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“云南省卫生计生系统先进集体”等荣誉称号。主要职责：

1.承担保山境内、周边地区及缅甸北部边境地区急、危、重、疑、难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置77个内设机构，包括：20个职能科室：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感染管理科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室，国有资产管理办公室，联盟管理办公室，采购办，老干管理科；46个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，普外三科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，儿三科，小儿外科，儿科门诊，血液内科，创面修复中心，精神科，风湿免疫科，急诊内科，急诊外科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，骨伤科，全科医疗科，静配中心，儿科护理专科门诊，老年医学科；9个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，医学影像科，病理科，体检中心,消毒供应室，核医学科；其他科室2个：120车队，洗浆房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市人民医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕建设滇西边境医疗中心，打造滇西一流医院的目标，积极开展新技术新项目，加强重点专科建设，加强人才引进和培养，推进医疗质量持续整改，补齐医疗短板，为全市人民健康保驾护航。

一是抓好党的二十大、二十届三中全会精神学习。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以党的二十大精神为指导，围绕医疗质量、医疗安全、学科建设、人才队伍建设、基层党建巩固提升等各项工作，抓好工作落实，提升内涵建设，全力推进医院各项事业取得新成效，实现新突破。

二是加快人才培养与引进。积极做好博士等高层次人才引进工作，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍。

三是加强重点学科建设。以省级重点专科建设、专家工作站和临床医学分中心建设为抓手，着力推动医院重点学科建设发展。

四是加快建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，着力提高医院管理水平。

五是加强医疗质量管理。严格按医疗操作规程标准开展医疗活动，严格执行医疗事故防范措施，着力保障医疗质量安全。

六是提升科研教学水平。进一步加大科研教学投入，改善基础设施，加强师资队伍建设，着力提高科研教学质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制853人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制853人。在职实有806人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助806人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员378人，其中：离休2人，退休376人。

车辆编制23辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,696,556,700元，其中：一般公共预算18,751,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,677,805,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加59,025,003.6元，同比增长3.6%。主要原因是：医院新老院区发展步入正轨，开展新服务项目，为满足医疗需求借入贷款，故增加2025年债务预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,751,700元，其中:本年收入18,751,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,751,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少2,537,696.4元，同比下降11.92%。主要原因是上级补助项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,696,556,700元。财政拨款安排支出18,751,700元，其中：基本支出15,289,500元，比上年预算增加136,288元，同比增长0.9%，主要原因是：退休人员增加以及政策调整离休人员经费增加，增加退休人员医保费用及8.13人员补助。项目支出3,462,200元，比上年预算减少2,673,984.4元，同比下降43.58%，主要原因是上级转移支付资金减少。事业支出1,677,805,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休326,400元，主要用于离休人员经费及退休人员因病护理费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18,000元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费13,618,000元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出20,200元，主要用于“8.13”人员生活补助；

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务1,208,918.5元，主要用于疾控机构医疗服务服务与保障能力提升重大传染病防控项目；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗140,000元，主要用于两名离休人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗71,600元，主要用于退休人员大病医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,113,300元，主要用于退休人员医疗保险缴费；

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出2,235,281.5元，主要用于医院卫生能力提升及卫生人才发展项目。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目345个，政府采购预算总额406,959,853元，其中：政府采购货物预算326,400,383元、政府采购服务预算51,899,470元、政府采购工程预算28,660,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0元，与上年持平,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平,预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人民医院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，事业收入购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加原因：2025年新增事业收入购置公务用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业收入用于债务还本项目经费，绩效目标：2014年经市委市政府及市卫健委审核批准在东城区建立新院，进行医院整体搬迁。新院区占地277亩，建筑面积26.5万平方米，基建总投资约20亿元，贷款金额约5亿元。2025年将归还270,000,000元债务本金。

2.用事业收入安排医院建设和改造经费，绩效目标：根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复﹝2015﹞号文件），医院在东城区建设新院区。同时，为方便患者就诊，更好服务于患者，经预算委员会讨论、院长办公会和院党委会审核通过，计划对老院区进行改造。2025年新、老院区基本建设尾款和改造预计投资33,426,000元，所需资金用事业收入安排。资金使用包括基础工程建设尾款、零星修缮及房屋改造等。

3.用事业收入安排设备购置专项经费，绩效目标：将2025年度事业收入用于购置办公设备、专用设备等资产，以确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求。

4.已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金,绩效目标：无固定收入已故离休干部配偶人员数一人，经保山市委老干部局批准后，按时足额发放生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市人民医院属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市人民医院资产总额2,722,016,627.89元，其中，流动资产923,383,821.4元，固定资产1,659,403,887.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程117,191,926.82元，无形资产22,036,991.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,500,856.07元，其中固定资产减少50,981,236.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值935,675元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,436,381.63元，其中出租资产12,087.7平方米，资产出租收入3,436,381.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000536100100111