监督索引号53050000536100200000

第一部分 保山市第三人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第三人民医院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

保山市第三人民医院设置38个内设机构，包括：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）、精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、精神科七病区（睡眠医学科）、精神科八病区（中医科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、消防科、安全保卫科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室、审计科、纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党建、党风廉政和作风行风工作。一是常态化抓好政治理论学习，坚持医院的“公益性”，树牢一切为了人民健康的服务宗旨。二是充分发挥党建引领作用，落实“三培养”机制，推动党建工作与中心工作融合发展。三是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。四是落实党委领导下的院长负责制，落实民主集中制，严格按照议事范围、程序及要求进行决策。五是扎实做好医疗行业不正之风、医药领域腐败问题集中整治、以案促改促治促建、医德医风建设等工作。

2.推进异地新建项目建设。一是积极争取中央预算内资金、地方专项债、超长期国债等各类资金支持。二是优化异地新建项目整体规划，按照“一院两区”的建设规划，稳步推进保山市心理健康咨询治疗中心、保山市睡眠医学中心、保山市阿尔茨海默病防治中心、保山市精神康复中心四大中心建设。三是推进病房改造项目和医养结合项目立项。

3.加强人才队伍建设。一是加强人才引进，通过校园招聘、公开招聘、调动、公开遴选方式引进人才，做好新院区人才储备。二是做好专业技术人才培养。重点加强对医院高层次人才选拔培养，对学科带头人、中青年学科骨干、学科骨干后备人选进行分层、分类资助培养。三是借力借势，助推人才成长。充分利用好5个专家工作站，通过专家传帮带，培养骨干人才。

4.加强内涵建设。一是持续开展“全面提升医疗质量行动”，做好“病历内涵质量提升行动”“患者安全专项行动”。二是巩固“看病就医多头跑、流程多、耗时长”专项整治工作成果，进一步提升群众看病就医体验。三是积极推进重点专科建设及学科建设，实施“名医名科名院”培育，打造“两专科一中心”(老年病科、儿童青少年科、睡眠医学中心)特色专科，提升服务能力。四是加强科研能力建设，按照科研项目计划，推进专家工作站建设，定期邀请昆明医科大学第一附属精神科卢瑾、李娜、王继才3名博士到院开展门诊会诊、疑难病例讨、科研教学指导等，促进技术创新。五是拓展心理健康服务范围，整合医院、学校资源，持续开展心理健康服务进校园活动。

5.深入推进平安医院建设。一是加强“人防”“物防”“技防”，强化医院安全防范。二是做好安全隐患排查，及时化解矛盾纠纷。三是定期开展安全生产检查。四是做好安全生产知识培训，开展突发事件演练。

6.做好严重精神障碍管理工作。联合政法、公安、民政、残联等部门，做好严重精神障碍患者风险排查，强化工作服务和应急处置，做到“应收尽收，应治尽治”，切实提高重精神障碍管理工作各项核心指标完成率，坚决防止精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

7.加强医院宣传工作。以服务群众为落脚点，围绕医院中心工作，建立健全长效宣传工作机制。一是强化精神卫生科普知识宣传，增强群众对精神心理疾病的认识，减少偏见，主动就医。二是利用医院微信平台、抖音官方号等新媒体平台开展多种形势宣传。三是完善院内宣传，宣传栏、宣传册、电子屏等宣传媒介。四是开展好社会心理服务进校园活动。

8.加强信息化建设。积极推进国家信息安全等级保护三级认证、电子病历应用水平五级、传染病智能监测预警前置软件配制等工作，提高工作效率，方便群众看病就医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有125人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助125人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入113,243,780元，其中：一般公共预算10,490,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入102,752,980元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少27,949,090元，同比下降19.79%。主要原因是：2025年地方政府一般债务贷款收入比2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,490,800元，其中:本年收入10,490,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,490,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少100,600元，同比下降0.09%。主要原因是：2024年退休两人，调出两人,在职人员减少，发放基础绩效减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出113,186,528元。财政拨款安排支出10,490,800元，其中：基本支出10,490,800元，比上年预算减少100,600元，同比下降0.09%，主要原因是：2024年退休两人，调出两人,在职人员减少，发放基础绩效减少；项目支出0元，与上年持平，无变化；事业支出102,695,728元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出158,500元，主要用于离休人员工资；

2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,464,900元，主要用于养老保险缴费；

2100205卫生健康支出—公立医院支出—精神病医院支出7,089,400元，主要用于事业人员工资；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出484,100元，主要用于职工医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出223,900元，主要用于退休职工医疗保险缴费；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,514,000元，其中：政府采购货物预算1,870,000元、政府采购服务预算644,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市第三人民医院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，事业收入购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业收入安排固定资产购置经费，绩效目标：根据医院总体发展规划，结合我院目前发展现状及实际 工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，通过患者对诊疗服务满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。

2.保山市第三人民医院（精神病医院）病房提升改造项目资金，绩效目标：2025年完成项目一期的主体楼病房提升改造。

3.事业收入安排贷款还本付息支出资金，绩效目标：与银行签订借款合同，按期按时偿还本金和利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：本单位属于事业单位，不涉及机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市第三人民医院资产总额157,282,557.94元，其中，流动资产104,739,287.57元，固定资产48,438,481元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,153,255.7元，无形资产1,951,533.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,086,695.17元，其中固定资产减少1,849,591.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入107,259.64元，其中出租资产1,140.62平方米，资产出租收入107,259.64元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000536100200111