保山市疾病预防控制中心2015年部门预算-保山市人民政府门户网站

索引号
09130195-9-13_A/2015-0717005
发布机构
保山市卫生健康委员会

公开目录
部门预算
发布日期
2015-03-17

文号
浏览量

保山市疾病预防控制中心2015年部门预算

第一部分 市疾病预防控制中心2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二2015年基本信息表

第二部门 市疾病预防控制中心2015年部门预算情况说明

保山市疾病预防控制中心2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	868.87	一、基本支出	501.47
经费拨款	508.87	1、工资福利支出（在职人员工资）	297.66
纳入预算管理的行政性收费安排	360	2、商品和服务支出	51.83
罚没收入安排		（1）、公务费	23.7
其他纳入预算管理的非税收入安排		（2）、公务用车运行维护费	8.5
二、政府性基金		（4）、福利费	0.21
三、财政专户管理资金		（5）、职教工会费	10.42
四、下级配套		（6）、退休公用经费	1.4
五、单位自筹		（7）、其他商品和服务支出	7.6
六、上年结转安排支出	308.1	３、对个人和家庭的补助支出	151.98
		（1）、离、退休费	142.12
		（2）、独生子女费	0.06
		（3）、生活补助	2.00
		（4）、救济费	8.37
		二、项目支出	675.5
本年收入合计	1176.97	本年支出合计	1176.97

保山市疾病预防控制中心2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公

管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山市疾病预防控制中心

115

保山市疾病预防控制中心2015年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数115人，其中：财政全供养在职人员79人，离休人员1人，退休人员35人；在编实有车辆6辆，享受遗属补助人数3人，受补助的麻风病人42人。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入1176.97万元，其中财政拨款508.87万元。2015年部门预算总支出1176.97万元，其中财政拨款508.87万元，部门预算总支出中基本支出501.47万元，项目支出675.5万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出508.87万元。

1、工资福利支出297.66万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出51.83万元

其中：公务费23.7万元、公务用车运行维护费8.5万元、福利费0.21万元、职教工会费10.42万元、退休公用经费1.4万元、其他商品和服务支出7.6万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、对个人和家庭补助支出151.98万元

其中：离、退休费142.12万元、独子费0.06万元、生活补助（遗属补助）1.43万元、救济费（麻风病人生活费）8.37万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、食品安全风险监测能力建设项目300万元；

2、麻风病人寒衣、被服购置及道路修缮10万元；

3、免疫规划及急性传染病防治5.5万元；

4、预防接种等经费360万元；