保山市第三人民医院2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。  

（二）机构设置情况  

第三人民医院共有预算单位1个，其中：二级科室12个：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）。三级科室24个：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室。四级科室8个：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。  

（三）重点工作概述  

1、认真贯彻落实党建工作责任制  

根据市卫健委党组要求，层层压实责任，医院党总支部与各支部签订《2019年党建综合目标管理责任书》；根据中共保山市第三人民医院总支部委员会《关于全面推进“基层党建创新提质年”的实施方案》、《2019年度党总支部班子成员抓基层党建工作“1+5”责任清单》、《2019年度党组织书记抓基层党建工作“1+9”责任清单》、《开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》等文件，扎实开展“基层党建创新提质年”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等各项工作。年内，党总支部专题研究党建工作2次，督查各支部党建工作4次，组织在职党员外出参观学习2次，组织退休老干部外出参观学习1次；组织党员观看《激浊扬清在云南》、《欲海倾舟》、《折翅的天使》等廉政专题片，不断增强干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；年内发展党员2人，预备党员转正2人，培养入党积极分子2人。  

按照市委组织部、扶贫办要求，扎实开展“挂包帮”“转走访”各项工作，2019年先后28次共537人次深入挂钩扶贫点昌宁县大田坝镇新寨村和隆阳区瓦房乡白龙井社区，开展面对面结对帮扶、入户走访、扶贫调研、人居环境提升、义诊、严重精神障碍等工作。组织召开4次专题研究“挂包帮”“转走访”专题会议及2次扶贫工作培训会，根据调研了解情况，认真分析致贫原因，找准症结所在，与贫困户一起共同研究对策措施。2019年，医院对挂钩扶贫点昌宁县大田坝镇新寨村和隆阳区瓦房乡白龙井社区累计投入扶贫资金25.602万元。  

2、认真贯彻落实党风廉政建设责任制  

医院领导高度重视党风廉政建设工作，及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组，明确相关职责和工作要求，把反腐倡廉的工作责任细化到岗，强化到人。结合医院实际，制定并下发《保山市第三人民医院2019年党风廉政建设工作计划》、《保山市第三人民医院2019年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，明确全年党风廉政建设工作的目标和任务。年内组织召开2次专题会议研究安排党风廉政建设和反腐败工作，医院主要领导与分管领导、分管领导与各科室负责人分别签订党风廉政建设责任书，坚持一把手负总责，班子成员各负其责的党风廉政建设责任制，做到年初同部署、年中同检查、年底同考核，任务明确，责任到人，班子成员切实履行“一岗双责”，加强对分管科室人员的教育、监督和管理，在抓好业务工作的同时抓好党风廉政建设，定期与分管科室研究党风廉政建设工作，督促落实党风廉政建设各项工作任务。  

3、认真贯彻落实意识形态工作责任制  

为切实抓好意识形态工作，医院及时调整充实意识形态工作领导小组，制定并下发《中共保山市第三人民医院总支部委员会2019年意识形态工作分解任务方案》，年内，专题研究医院意识形态工作2次；分析研判医院意识形态领域情况3次。以“两学一做”学习教育为载体，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，制定领导班子2019年集中理论学习计划。通过领导干部上党课、“三会一课”、“主题党日+”等方式，不断加强党员干部思想建设。加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大干部职工的思想道德素养和文明素质。通过开展集中培训、警示教育、医患双方签署协议书等形式，筑牢拒腐防变思想防线。认真贯彻医疗行风建设“九不准”，努力使遵守和执行“九不准”成为干部职工的自觉行为，引导广大干部职工道德自重、自省、自警、自励。  

4、抓好医德医风教育和行业作风建设  

制定并下发《保山市第三人民医院医疗行风建设“九不准”实施方案》、《保山市第三人民医院违反医疗行风建设“九不准”处理细则》、《保山市第三人民医院纠风工作责任制实施办法及纠风工作制度》等制度规范，把治理和纠正医药购销领域、医疗服务中损害群众利益的行业不正之风作为党风廉政建设的工作重点，着力完善职业道德和行业作风建设的长效机制，年内积极开展医疗行业不正之风和医疗乱象专项整治行动，以职业道德建设为重点，与医务人员签订廉洁行医承诺书，与医药公司、药品供应商签订廉政合同，科室与每位入院患者签订“不收送红包协议书”，针对重点部门、重点人群认真抓落实，不断规范医疗服务项目和医务人员的医德规范，加强对药品采购、行业作风等热点问题的监督管理。根据“行风清理整治专项行动期间医院完善管理制度参考清单”，结合医院实际情况，进一步完善医院规章制度，年内未被纪委监委查实有违纪违法案件。  

5、加强人才工作  

加强人才工作，完成工作人员考核；积极做好人员招聘、医师资格考试、护士资格考试、卫生专业技术资格考试、高级职称考试申报等工作；加强人才队伍建设，加大各类管理人员和专业技术人才培养力度，积极邀请国内外知名专家到院开展专题培训，充分挖掘利用医院现有人力资源，积极开展院内培训。医院人才信息表册完善，年内报送人才方面信息6篇。  

6、做好老干部工作  

按照党的十九大报告“认真做好离退休干部工作”的重要指示，扎实开展老干部工作。设置老干部活动室，党总支部书记、工会主席为老干部专职联系人，年内联系看望老干部3次（春节、建军节、敬老节），不定期向老干部通报医院工作，切实加强与离退休老干部的沟通交流。加强离退休老干部“两项建设”，落实好“两项”待遇，做好老干部活动经费保障，每月至少组织活动2次，年内报送离退休干部信息2篇。  

7、信访工作  

严格贯彻落实《信访工作条例》等法律法规及省、市有关规定和要求，按照规定程序处理信访工作，信访档案、台账齐全，年内未发生群体性或赴昆进京上访事件。  

8、抓好安全生产  

本着“以病人为中心，以临床为核心”的服务理念，每月对各类消防设施进行检查，做好教育培训、安全演练，提高消防安全意识，确保消防安全；定期开展安全生产大检查，并对存在问题及时整改；加强食品监管，做好膳食服务工作；加强车辆及驾驶员管理，确保行车安全；加强水电日常巡查检修，确保水电供应正常；开展安保人员教育培训，明确岗位职责，做好后勤保障各项工作。    

9、做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作  

根据《保山市卫生健康委关于下达2019年度卫生健康政务信息报送工作任务的通知》及《保山市卫生健康委员会关于印发2019年政务信息报送工作要点的通知》要求，扎实开展信息报送工作，全年报送信息47条。严格贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》，履行保密工作责任制，按要求开展保密工作。按《医疗卫生机构信息公开目录》及有关要求进行信息公开，严格公开内容、公开程序、公开方式、公开时限，利用LED电子显示屏、宣传栏、微信交流群、微信公众号、报刊杂志等多种方式积极开展信息公开工作， 年内公开信息共246种484次。  

10、做好艾滋病、性病、丙肝防治、无偿献血及禁毒知识宣传工作  

按照《保山市率先实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案》内容，完成工作领域内各项指标任务，住院病人入院艾滋病检测率100%。医院设有固定防艾宣传栏，并定期更新宣传内容，完成宣传板报4期；候诊大厅有艾滋病防治、无偿献血及禁毒知识宣传资料摆放；组织开展医务人员反歧视宣传教育、“6.26”国际禁毒日宣传、无偿献血等活动并及时报送活动信息。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制127人。在职实有122人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养122人，非财政供养0人。离退休人员59人，其中： 离休 1人，退休 58人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 63234456元，其中：一般公共预算财政拨款8881472元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入54352984元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转37500元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入8881472元，其中:本年收入8881472元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8881472元（本级财力8881472元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 63234456元。财政拨款安排支出 8881472元，其中，基本支出8881472元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，全部用于基本支出8881472元，其中：2080502事业单位离退休107200元，主要是离休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2464900元，主要是财政匹配的在职人员养老保险及职业年金缴费补助；2100205精神病医院5588872元，主要是财政补助在职人员经费；2101101行政单位医疗70000元，2101102事业单位医疗472800元，2101103公务员医疗补助177700元，主要是在职和退休人员医疗补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出8881472元，项目支出0元）。工资福利支出8694600元，其中：基本工资3166400元，津贴补贴1411100元，绩效工资1001700元，机关事业单位养老保险缴费2464900元；职工基本医疗保险缴费472800元，公务员医疗补助缴费177700元；对个人和家庭的补助186872元，其中：离休费107200元，生活补助9672元（遗属人员每月的生活补助）,医疗费补助70000元（主要用于离休人员医疗费用补助）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市第三人民医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。变动原因分析说明无。  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。变动原因分析说明无。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。变动原因分析说明无。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，变动原因分析说明无；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，变动原因分析说明无。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为63234456元，比上年预算增2273651元，同比增长3.73%，其中：工资福利支出31013020元，增加3089318元，同比增加11.06%，其中，基本工资2020年预算4850667元，同比增加1049002元；津贴补贴2020年预算2684443元，同比增加503848元，绩效工资2020年预算6811339元，同比增加898844元，变动原因分析，一是基本工资增加，二是津贴补贴比上年增加；商品和服务支出31399328元，减少532615元，同比减少1.67%，其中：办公费2020年预算257556元，同比增加59724元，印刷费预算201060元，同比增加145940元，咨询费预算3000元，2019年无预算，手续费预算24960元，同比增加24360元，电费预算362636元，同比增加93341元，邮电费预算114227元，同比增加107707元，物业管理费预算293458元，同比增加137458元，差旅费预算944200元，同比增加185800元，因公出国（境）费用预算80000元，2019年无预算，维修（护）费预算2741576元，同比增加11736元，租赁费预算34680元，同比减少13872元，会议费预算258000元，同比增加24800元，培训费预算346000元，同比减少318200元，公务接待费预算22680元，同比增加1680元，专用材料费预算19341948元，同比增加18431267元，劳务费预算308700元，同比减少316999元，委托业务费预算36200元，同比减少768352元，工会经费预算190177元，同比减少148831元，公务用车运行维护费预算210000元，同比增加152000元，其他商品和服务支出预算5565510元，同比减少18063967元，对个人和家庭的补助预算186872元，同比减少114288元，债务利息及费用支出预算635236元，同比减少168764元，变动原因是：一是预算科目有所调整；二是增加了因公出国（境）费用；三是其他商品和服务支出更加细化到各项费用里面。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为37500元，比上年预算减少8452365元，同比减少99.56%，变动原因分析：固定资产折旧和无形资产摊销费用，以及政府采购费用未包含其中。其中： 基本公共卫生项目支出17500元，主要用于印刷费方面；重大公共卫生项目支出400元，主要用于专用材料费方面；重大公共卫生项目支出19600元，主要用于差旅费方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，变动原因分析说明无。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市第三人民医院各预算单位采购预算总额7511540元，其中：政府采购货物预算7511540元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市第三人民医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

     14.政府购买服务表                         1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

保山市第三人民医院  

2020年1月20日