保山市中心血站2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中心血站是根据保山市机构编制委员会《关于成立保山市中心血站的通知》(保市机编办〔2002〕23号)号文件成立的公益性卫生事业单位,负责全市的采供血工作,承担全市采供血的业务指导负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市中心血站是根据保市机编办〔2002〕23号文件成立的全额拨款事业单位。单位内设9个科室，分别为办公室、财务科、业务管理科、成分科、供血科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、腾冲献血屋。

（三）重点工作概述

1、进一步解决血源紧张问题，满足临床用血需求。强化献血宣传、应急献血者招募、团体血源招募力度，满足不断增长的临床用血需求。进一步推进创建国家无偿献血先进市工作，创新献血宣传方式，强化献血服务，改善献血环境，更新配置采供血相关设备，促进采供血各项工作健康持续发展。

2、强化血液质量管理，确保临床输血安全。制定更完善的质量监督管理措施，把确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量作为管理的重中之重，进一步加大管理力度和考核奖惩力度，使血液质量管理体系更趋完善，确保临床输血安全。

3、逐步落实重大项目建设。加快完成业务用房建设项目工作。

4、认真落实市卫生计生委对我站党建、党风廉政建设责任制、业务等综合目标责任书内容，强化日常督导落实，考核力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 15266100元，其中：一般公共预算财政拨款15266100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 15266100元，其中:本年收入15266100元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15266100元（本级财力3786100元，专项收入11480000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 15266100元。财政拨款安排支出15266100元，其中，基本支出3786100元，项目支出11480000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组（其中：基本支出3786100元，项目支出11480000元）。①基本支出分别为A.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410800元，主要用于财政匹配在职人员养老保险缴费补助。B.2100406采供血机构支出3037400元，主要用于在职人员工资福利支出2587800元，公用经费支出448600元，个人和家庭的补助1000元。C.2101102事业单位医疗支出231000元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。D.2101103公务员医疗补助106900元，主要用于在职人员医疗补助缴费。②项目支出为11480000元，2100406采供血机构支出11480000元，主要用于A.采供血日常运转公用经费848000元。B.保山发改委立项的业务用房建设项目资金1900000元及专用设备购置890000元、办公设备购置210000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3786100元，项目支出11480000元）。①基本支出用于工资福利支出3336500元，分别是基本工资1382500元、津贴补贴698200元、绩效工资486900元、机关事业单位基本养老保险缴费4108000元、其他社会保障缴费20600元、职工基本医疗保险缴费223500元、医疗费7100元、公务员医疗补助缴费106900元；用于商品和服务支出4486000元，分别是办公费0元、咨询费0元、水费21500元、电费100000元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费60000元、维修（护）费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、工会经费89900元、福利费1000元、公务用车运行维护费175000元、奖励金0元、其他商品和服务支出1200元；用于对个人和家庭的补助1000元，退休人员大病医疗补助400元，在编在职其他对个人和家庭的补助600元；②项目支出11480000元，主要用于A.采供血日常运转公用经费848000元，分别是办公费150000元、邮电费200000元、物业管理费200000元、差旅费540000元、维修（护）费320000元、公务接待费30000元、专用材料费3749000元、劳务费2600000元、工会经费110000元、福利费1000元、公务用车运行维护费81000元、奖励金0元、其他商品和服务支出500000元。B.保山发改委立项的业务用房建设项目资金1900000元及专用设备购置890000元、办公设备购置210000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市中心血站“三公”经费财政拨款预算安排286000元，比上年预算减34000元，同比下降10.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因分析说明无。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算减10000元，同比下降25%。主要是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支，努力做好工作的同时不突破上年数。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费256000元，比上年预算减24000元，同比下降8.57%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费256000元，减24000元，同比下降8.57%，主要是血站随着采供血量加大导致采血车出车频次逐年递增，采血车年久超负荷运转，维护费及耗油量增大，为了正常开展采供血工作，2018年血站多方筹措资金更新购置2台大采血车，估计维修维护费用及油耗较上年减少，努力做好工作的同时不突破上年数，故在2020年车辆运行维护费预算比上年缩减。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3786100元，比上年预算减8850600元，同比下降70.00%，主要是由于2019年预算基本支出中含非税安排采供血日常运转商品和服务支出8346900元，2020年预算基本支出中不含非税安排采供血日常运转商品和服务支出8480000元，2020年预算将非税安排采供血日常运转商品和服务支出8480000元列入项目支出，2020年预算非税安排商品和服务支出比2019年增加133100元，由于上下年预算基本项目支出口径调整造成对比变动幅度加大反减8850600元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于①基本工资、津贴补贴等人员经费3336500，比上年4081000元减少744500元；②办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费448600元，比上年8535100元减少8086500元。③对个人和家庭的补助1000元，比上年20600元减少19600元；④专用设备购置0元，专用设备购置2020年按项目支出安排。

（二）项目支出：2020年年初预算数为11480000元，比上年8576200元增加2903800元，同比增长33.86%，主要是由于上下年预算基本项目支出口径调整，2020年非税安排商品服务支出列项目8480000元以及购置办公专用设备基建项目3000000元。其中：①2020年预算商品和服务支出项目8480000元，主要用于办公费150000元、邮电费200000元、物业管理费200000元、差旅费540000元、维修（护）费320000元、公务接待费30000元、专用材料费3749000元、劳务费2600000元、工会经费110000元、公务用车运行维护费81000元、其他商品和服务支出500000元。②保山市中心血站2020年购置设备及基建工程项目3000000元，主要用于购置采供血办公设备210000元、血液检测采集专用设备890000元、非税安排建设项目附属工程待摊投资1900000元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的％，变动原因分析说明无。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市中心血站采购预算总额3000000元，其中：政府采购货物预算3000000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市中心血站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11480000元，编制绩效指标17个，其中：重点项目1个，财政预算安排11480000元，编制绩效指标17个。2020年保山市中心血站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务表                         1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

 

 

 

保山市中心血站

2020年1月20日