附件：1

保山市第三人民医院2021年部门预算公开目录

第一部分 保山市第三人民医院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市第三人民医院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

第三人民医院共有预算单位1个，其中：二级科室13个：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）。三级科室24个：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室。四级科室8个：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。

（三）重点工作概述

1.深入开展爱国卫生运动

（1）基本清洁消毒落实。卫生管理制度完善，有专人负责；环境清洁卫生，每日一清扫，无杂物、无积水、无污物；通风换气有效，保持室内空气流通，无异味；物体表面消毒落实，高频接触物体表面每日进行2-3次消毒；公共洗手间每日进行2-3次清洁消毒。

（2）推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障医生和患者的生命安全和身体健康。推进爱国卫生“7个专项行动”，对上级部门划分的责任区域进行综合治理。疫情期间，所有进入公共场所人员需检测体温，进行健康监测，扫健康码，佩戴口罩。

（3）医院对控烟工作狠抓落实，组织人员对医院控烟进行进行定期检查，并制定了考评制度，达到无烟医疗卫生机构标准。

（4）医院公共厕所均达到“三无三有”，出入口等公共场所新建洗手设施，公厕和洗手设施由专门保洁人员每日进行保洁，及时更换摆放配套设施，发现问题立即整改。

2.做好健康教育和健康促进工作

有负责健康教育的科室和工作人员，有健康教育年度工作计划、总结。医院设有健康教育宣传栏，做到每季度更新1次。

3.抓好行业作风建设

开展行风“九不准”宣传教育，把医德医风、法律法规教育作为岗前培训、继续教育和在职教育的重要内容，年内组织召开“纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专题会议”，以职业道德建设为重点，不断规范医疗服务项目和医务人员医疗行为，坚持纠正不合理检查、不合理治疗、不合理用药、不合理收费等不正之风。在2020年行风清理整治专项行动的基础上，进一步完善相关规章制度，建立职业道德和行业作风建设长效机制。年内未被纪委监委查实有违纪违法案件。

4.深化人事制度改革，加强人才工作

认真做好岗位设置管理工作，及时办理招聘人员合同等相关手续。积极做好医师资格考试、护士资格考试、卫生专业技术资格考试、高级职称考试申报等工作。加强人才队伍建设，加大各类管理人员和专业技术人才培养力度，积极邀请国内外知名专家到院开展专题培训，充分挖掘利用医院现有人力资源，积极开展院内培训。

5.做好艾滋病、性病、丙肝防治、无偿献血及禁毒知识宣传教育工作

将艾滋病防治、无偿献血及禁毒相关法律法规及知识纳入职工年度培训内容，覆盖率达100%，有通知、图片，小结。利用重大节日（“6·26”国际禁毒日、“12·1”世界艾滋病日）等组织开展宣传活动，组织医院职工观看艾滋病反歧视宣传教育片。医院设有固定防艾、禁毒宣传栏，每季度更新宣传内容；候诊大厅常年摆放艾滋病、性病、无偿献血、禁毒知识宣传折页。

6.加强卫生健康法治建设

通过领导班子集中理论学习、“三会一课”、主题党日、职工大会等方式开展法律法规专题学习，组织开展党章党规、基本医疗卫生与健康促进法、宪法、民法典等法律法规学习。医院有健全的法律顾问管理制度。加强守法普法工作，利用“12.4”宪法宣传周开展普法宣传活动并按要求报送相关工作情况。

7.切实转好综治维稳（平安建设）工作

按照一级抓一级、层层抓落实的要求，建立健全医院内部综治维稳工作责任制。加强对医院内部治安保卫工作的组织领导和指导、监督、检查，强化医院内部综治维稳防控网建设，确保医院内部治安保卫各项工作落到实处，医院范围内的治安隐患和问题得到及时解决。不发生社会治安案件或刑事案件、黄、赌、毒等社会丑恶现象，医院职工参加“法轮功”等邪教组织。

8.落实初筛阳性告知及初筛阳性血清送检

按照《保山市率先实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案》内容，认真开展PITC工作，完成工作领域指标任务，落实初筛阳性告知及初筛阳性血清送检工作，初筛阳性血清送检率达100%。对全院职工进行艾滋病病毒抗体筛查。无推诿或拒绝患有其他疾病需要诊治的艾滋病病毒感染者和病人。

9.平安医院建设

高度重视平安医院建设工作，加强医疗机构安保工作，进一步明确职责和任务，积极构建医院内部综治维稳防控网，形成医院负责、公安监督的防控格局，落实人防、物防、技防，提高应急防范能力，减少各类案件、事故的发生。积极调解、疏缓矛盾和纠纷，维护内部治安稳定，确保院内治安保卫各项工作落到实处，医院范围内治安隐患和问题及时得到处理，切实做到有机构、有人员、有制度、有落实、有总结。按要求为临床一线工作人员购买医疗责任保险并参加医责险统保。

10.全面加强医疗废物处置管理工作

加强组织领导、健全组织构架，成立医疗废物处置管理领导小组。严格按照《医院感染管理办法》《医疗废物管理条例》《医院消毒隔离技术规范》及其它规定做好感染控制及医疗废物管理工作，规范医疗废物处置程序，严格执行危险废物转移联单管理制度。

11.抗菌药物、辅助用药专项整治

认真贯彻落实《云南省医疗机构抗菌药物分级使用管理办法(试行）》，严格开展抗菌药物临床应用专项治理工作。每月对医院住院患者抗菌药物使用率、使用强度，门诊患者抗菌药物处方比例进行监测统计；每季度对抗菌药物的合理使用进行督导检查，针对存在问题进行持续整改。因我院属精神专科医院，抗菌药物使用品种较少，目前无特殊使用级抗菌药物。医院每年定期对全院医师、药师进行《抗菌药物合理使用》理论知识培训及考核，考核合格后根据医师职称授予抗菌药物使用权限，并利用电子信息系统监管医师处方权限，确保无越级使用情况。

12.按要求开展新一轮改善医疗服务行动计划

医院提供网络预约、电话预约、现场预约3种预约诊疗方式；医院制定有《远程医疗制度》，年内与昆明医科大学第一附属医院精神科开展远程医疗知识讲座1次；医院制定有《临床路径管理工作实施方案》，将双相情感障碍的8个病种纳入临床路径管理，年内入院患者中临床路径管理率为9.94%，临床路径完成率为76.21%；医院制定有《保山市第三人民医院关于临床检查结果互认管理规定》，门诊、住院诊疗工作中对影像检查、实验室检查等项目落实检验检查结果互认工作；医院制定有《医务社工和志愿者制度》，严格按照制度要求到附近社区、扶贫挂钩点等地开展“爱国卫生志愿者服务行动”，并积极开展社区义诊、医疗卫生知识宣传等工作。

坚持把“以病人为中心”服务理念贯穿于医疗服务每个环节，通过“提高医疗质量，提高医疗安全”、“改进服务流程”、“改善服务环境”、“改善服务态度”、“增进医患沟通”等方式，积极推进“11个方面的创新服务”落实。积极利用医院微信公众号、电子显示屏、宣传栏等对改善医疗服务行动各项措施进行宣传。

13.加强优质护理服务及护理管理

（1）加强优质护理服务工作。积极创建优质护理服务病房，提升医院整体服务水平。医院目前开设5个临床病区，全部通过优质护理病区验收，优质护理病区覆盖率达100%。

（2）职能科室每季度开展1次住院患者满意度调查，了解患者就医感受，本年度共开展4次患者满意度调查。

（3）健全的护工管理制度，明确护工工作职责，为护工规范化管理提供依据。

14.积极推进分级诊疗工作

成立分级诊疗领导小组，将分级诊疗工作纳入医院目标管理。积极开展双向转诊工作，与保山市人民医院、保山市第二人民医院、腾冲市人民医院、龙陵县人民医院、施甸县人民医院、昌宁县人民医院、部分乡镇卫生院共27家医疗机构签订双向转诊协议，制定双向转诊工作方案，年内已陆续收到由上述医院转入我院的精神障碍患者。同时，根据严重精神障碍综合管理要求，结合医院实际制订《保山市第三人民医院关于6种严重精神障碍患者双向转诊的工作制度》，进一步完善严重精神障碍患者出院服务、持续医疗服务、双向转诊服务等工作，提高了医院整体医疗服务质量。

15.做好医疗安全管理工作

（1）修订完善医院各质量与安全管理委员会、医疗安全管理与风险防范相关工作制度、应急预案和工作流程，开展《医疗质量管理办法》全员培训，做好医疗质量与安全检查、考核工作，突出安全管理重点。按照《医疗质量管理办法》等文件要求，每季度至少开展1次医疗质控会议、1次质控检查，对住院患者管理、医疗安全等方面存在的问题进行全面分析、总结及整改，不断提升医疗安全管理水平。

（2）贯彻落实《医院感染管理办法》，预防和控制医院感染，设置医院感染管理委员会，有独立的医院感染管理部门，每季度开展1次医院感染监测并根据监测发现的问题，制订相应改进措施。

16.做好常态化疫情防控工作

成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，做好医院常态化疫情防控，严格按照《医疗机构内新型冠状病毒肺炎病例感染预防与控制技术指南》要求，加强风险评估，做好隔离、消毒、防护，严格落实院内感染防控各项工作，未出现院内感染，未发生院内聚集性病例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有128人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 1人，退休61人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1012万元，其中：一般公共预算1012万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了2.3%，主要原因分析编内人员增加了6人，财政应返还额度增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1012万元，其中:本年收入909万元，上年结转收入102万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012万元（本级财力1012万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.3%，主要原因分析主要原因分析编内人员增加了6人，财政应返还额度增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1012万元。财政拨款安排支出 909万元，其中：基本支出909万元，与上年对比增加了2.3%，主要原因分析编内人员增加了6人；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，全部用于基本支出909万元，其中：2080502事业单位离退休11万元，主要是离休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出246万元，主要是财政匹配的在职人员养老保险及职业年金缴费补助；2100205精神病医院587万元，主要是财政补助在职人员经费2101102事业单位医疗49万元，2101103公务员医疗补助16万元，主要是在职和退休人员医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

保山市第三人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年保山市第三人民医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。