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 保山市中医医院2021年预算公开目录

第一部分 保山市中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市中医医院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室17个分别为内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科、针灸科、针灸推拿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、儿科；医技科室8个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室11个党办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

（三）重点工作概述

2021年我们要攥紧时代机遇，坚定中医文化自信，合力化解“补短板、强弱项、卡脖子”问题，构筑医院事业发展新根基。医院将认真学习贯彻全国中医药大会精神，积极融入国家、省、市中医药发展战略，“坚持中西医并重，大力发展中医药事业”以认真开展大型医院巡查为抓手，以完善服务体系和提升服务能力为重点，以人才培养和硬件建设为突破口，抢抓机遇、攻坚克难，推动医院全面发展。重点抓好以下几方面工作：

1．进一步加强党建和党风廉政建设，建立健全行风建设长效机制。结合单位职责和岗位实际，全面梳理廉政风险点，系统的进行专项督查、风险排查，真正从源头堵住隐患，以医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动为契机，加快建立健全各方面的规章制度，从根本上建立以相关规章制度为依托的行风建设和党风廉政建设长效机制。

2．推进“学科建设年”活动。以“学科建设年”为抓手，通过调研、讨论、培训，明确学科建设发展战略，找准学科建设方向，以学科建设带动临床、教学、科研工作。规范病种收治，打造特色病种优势，以专病带动专科发展。

3．加强重点中医专科专病建设，加大专科专病人才培养力度，配备专科专病建设所需设施设备，充分发挥中医药及中西医结合的特色优势。努力推动腰椎一体化诊疗中心建设，推进云南省区域中医（针灸）诊疗中心建设。推动针灸、推拿、康复等非药物疗法广泛参与全院各科室的诊疗活动。建设国家标准化代谢性疾病管理中心，促进消渴病专病建设。推进基层心衰中心建设，提升心血管病诊治能力。

4．加强急诊急救能力建设。推进中医急救能力提升项目建设，完成急诊科和重症医学科改建项目并投入使用。开展1次全院突发公共卫生事件应急演练；开展至少1次急救知识和技能培训；不定期到科室进行应急模拟演练。

5．重新规划中医特色预防保健服务体系——“治未病”中心，制定切实可行的“治未病”工作计划，以软件建设（制度，方案，规范，文化理念）和硬件建设（房屋，人才，设备，设施）为内涵，以建设中医药“治未病”预防保健服务模式，提供高水平服务为目的，发挥中医药在疾病防治领域中的作用。与保山中医药高等专科学校合作共建营养科，以体重管理为特色优势，丰富预防保健措施。

6．加强中医药人员队伍建设，在招聘、引才中，不断优化中医药人员结构，选拔、激励医院重点专科、重点学科带头人及继承人，以师承教育带学风、带作风、带医风。

7．加强中医药设备配置，配置针疗类、灸疗类、熏洗类、光疗类、电疗类、磁疗类等中医健康干预类设备；配置体质辨识仪、四诊仪、经络检测仪、红外线热成像仪、五脏相音辨识仪等中医健康状态辨识评估类设备，不断加强“治未病”服务硬件设施。

8．艰难方显勇毅，磨炼始得玉成。在2020年疫情大考的面前我们没有退缩，艰难的完成了全科医生临床培养基地及医疗业务用房竣工验收工作并全面投入使用，64排CT投入使用，磁共振成像系统完成招标工作，在医院硬件设施不断完善的前提下，如何使医院医疗业务迈入新台阶，是2021年及未来五年对我们每一个职工提出的挑战。征途漫漫，惟有奋斗，相信中医院人也将会以“而今迈步从头越”的动力，“风雨兼程不动摇”的定力，“不达目的不罢休”的魄力，着眼新规划、贯彻新理念、推进新发展、开启新征程，凝聚起逐梦前行的磅礴伟力，乘势而为，继续奋斗，勇往直前，奋力谱写新时代高质量发展的壮阔篇章。

9．重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

10．加大宣传力度。以中医药在防病治病中的特色优势、中医科普知识和中医药文化为主线，讲好中医药和中医人的故事，以我院病种治疗特色优势带动专家、科室、医院的宣传，在提高我院中医药文化软实力的同时，让广大人民群众认识中医、相信中医、看病就医选择中医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制 0人，事业编制242人。在职实有225人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助225人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1752.36万元，其中：一般公共预算1752.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算减少10563.07万元，主要原因全面预算应发展需要，不断改革，事业收入预算不在财政预算系统及预算批复中体现。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1772.58万元，其中:本年收入1310.17万元，上年结转收入462.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.17万元（本级财力1310.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算增加35.78万元，增长2.8%，主要原因工资福利支出。主要用于保障单位机构正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等根据当地社会平均工资为基数有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1772.58万元。财政拨款安排支出 1772.58万元，其中：基本支出1310.17万元，与上年对比增加35.78万元，增长2.8%，主要原因工资福利支出。主要用于保障单位机构正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等根据当地社会平均工资为基数有所增加；项目支出462.41万元，与上年对比增加375.74万元，增长433.53%，主要原因一是财政项目省级区域医疗中心结转结余236万元，二是公立医院综合改革项目结转结余155.6万元，三是重大公共卫生艾滋病防治项目结转结余58万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”374.96万元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金；“2100202中医（民族）医院”828.98万元，主要用于在职人员工资支出；“2100299其他公立医院支出”155.6万元，主要用于公立医院综合改革项目支出；“2100408基本公共卫生服务”1.75万元，主要用于省级补助资金购置办公设备；“2100409重大公共卫生服务”58.00万元，主要用于艾滋病防治项目支出；“2100601中医（民族医）药专项”11.18万元，主要用于中医医术确有专长人员医师资格考试补助项目支出；“2101102事业单位医疗”83.67万元，主要用于在职人员医疗保险及退休人员大病医疗缴费；“2101103公务员医疗补助”22.56万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费；“2109999其他卫生健康支出”235.88万元，主要用于卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中医医院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中医院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市中医医院部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中医医院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省级区域中医（专科）诊疗中心项目预算绩效目标情况如下：

（一）产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个，完成目标值；出版专著1本，为完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。

（二）效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。

（三）满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算指标

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。