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 保山市卫生健康委员会监督执法局

2021年预算公开目录

第一部分 保山市卫生健康委员会监督执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市卫生健康委员会监督执法局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市卫生健康委员会监督执法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局受同级卫生健康行政部门委托，在全市范围内按《基本医疗卫生与健康促进法》《执业医师法》《献血法》《母婴保健法》《人口与计划生育法》《中医药法》《精神卫生法》《职业病防治法》《传染病防治法》《食品安全法》《疫苗管理法》11部法律、43个行政法规和170多个部门规章的规定开展卫生健康监督执法工作。具体承担着食品安全（餐饮具集中消毒和食品安全标准备案）、公共场所、学校、饮用水、医疗、职业、放射、传染病防治和消毒卫生监督、血液安全、计划生育、中医药、卫生健康监督协管等13类卫生健康监督执法工作任务。

（二）机构设置情况

按《中共保山市委机构编制办公室关于印发<保山市卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕45号)，我局单位类别为公益一类（参照公务员法管理），正处级，财政全额拨款，内设办公室、法制督查科、监督服务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、疾病防治监督科、职业与放射卫生监督科、食品安全与信息科8个科室。人员编制27名，其中，局长1名（正处级），副局长1名（副处级），稽查专员1名（副处级）。内设机构正科级领导职数8名、副科级领导职数3名。

（三）重点工作概述

1.深入开展党建、党风廉政建设和反腐败工作，意识形态工作工作不断加强。年内，以“卫生系统基层党建示范点”创建工作为抓手，落实“三会一课”、主题党日和党员经常性教育、民主集中制和末位表态等制度，开展理论学习中心组集中学习，召开支部党员大会、支委会、党小组会、廉政警示教育、万名党员进党校、讲党课、耿梅案深刻教训专题民主生活会、廉政家访和家庭助廉等活动。完成“学习强国”“微信党课”“云岭先锋”“学条例”工作任务，组织党员到清水乡三家村中寨司莫拉佤族村重走主席路、重温入党誓词，加强意识形态工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.加强科学管理，提高行政效率。开展消防安全知识培训及演练为重点一系列安全生产活动，不发生社会治安案件和刑事案件，未发生火灾、盗窃、泄密等安全生产事件。

3.全面完成卫生健康监督执法各项工作

年内，办理行政处罚案件27件（公共场所11件、职业卫生3件、放射卫生3件、传染病防治3件、医疗卫生4件、食品安全0件、学校卫生1件、无证行医2件），罚款10.68万元，没收违法所得3.8万元。年内未发生行政复议和行政诉讼案件。一是年内受理行政许可事项975件，办结率和公示率均达100%。二是深入开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”以及“中医养生保健服务乱象”等专项整治，查处无证行医案件5起，查处医疗机构不规范执业案件4起，罚款8.56万元，没收违法所得3.8万元，吊销《医疗机构执业许可证》1户。三是开展职业病防治法宣传周活动，举办全市职业卫生监督人员现场实践培训班。对医疗卫生机构职业病报告情况进行监督检查，开展矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域尘毒危害专项执法工作，督促落实用人单位职业病防治主体责任，监督检查 41 户71次，给予警告3户。四是检查放射诊疗单位 33 户次，开展放射诊疗建设项目预评价5户、控制效果评价验收3户，查办案件3件，罚款0.6万元。五是监督检查公共场所169户次，实施行政处罚11户，罚款0.72万元。对市直管23户公共场所进行量化分级信誉度等级评定，其中A级15户、B级8户。对99户住宿场所和娱乐场所的艾滋病防治工作进行检查，给予警告8户、罚款8户。对4户安排未经HIV检测或HIV检测合格过期的从业人员从事直接为顾客服务工作的住宿场进行查处。六是监督检查城市集中式供水单位19户次、生活饮用水卫生87户次、涉水产品生产企业5户，出具《卫生监督意见书》9份。七是监督检查学校35所，对20所学校的学校教学环境进行监测，共采样1650项次，合格率64.85%，给予警告处罚1户，出具《卫生监督意见书》38份。指导全市80所试点学校稳步推进好学校卫生监督信息系统工作。对市级直管的8所大、中、小学均做了卫生监督综合评价，均为合格学校。八是对26户医疗卫生机构的传染病管理、医疗废物（医院污水污泥）、病原微生物实验室、疫苗接种等进行监督检查，对14户医疗卫生机构的医院感染消毒灭菌效果、医院污水进行监测，医院感染消毒灭菌效果监测合格率100%，对12户医疗卫生机构（16个医院污水处置点）开展了医院污水监测，合格率100 %。查处医疗废物违法案件1户、罚款0.1万元。对2户消毒产品经营单位存在的违法行为予以立案查处，罚款0.7元。九是参加完成全市卫生监督协管服务项目的2019年年终绩效评价工作。目前，全市报告饮用水安全巡查、公共场所巡查、学校卫生巡查、医疗机构等巡查共20907户次（其中巡查公共场所11130户次、饮用水卫生巡查2511户次、学校卫生服务3084户次、医疗机构3744户次），信息报告182户次，其中非法行医报告户95次。十是对16户餐饮具集中消毒服务单位开展监督检查，对抽检不合格的7户餐消企业，分别移交昌宁、施甸卫健局监督执法所给予行政处罚。实地走访食品生产企业9户，收回调查表和问卷调查共15份，11月底按时完成标准跟踪评价工作任务。完善突发事件卫生应急预案、工作方案及应急队伍。积极参加社会信用体系建设培训，按国家社会信用体系建设和政务公开要求，认真做好社会信用体系建设和政务公开工作。十二是随机监督抽查任务监督完成率99.13%，完结率100%。查处案件13件，罚款0.82万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 456.60万元，其中：一般公共预算456.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.95万元，主要原因基本收入减少2.95万元，项目收入减少10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入456.60万元，其中:本年收入408.48万元，上年结转收入48.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.48万元（本级财力408.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.95万元，主要原因本年收入减少17.95万元，上年结转增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 456.60万元。财政拨款安排支出456.60万元，其中：基本支出383.48万元，与上年对比减少2.95万元，主要原因2021年预算时人员比2020年减少1人；项目支出73.12万元，与上年对比减少10万元，主要原因：2021年年初预算数为73.12万元，比上年预算83.12万元减少10.00万元，同比减少12.03%，主要是2020年项目结转比2019年减少10.00万元。其中：（1）本年财政拨款安排的1个项目25.00万元，比上年预算40.00万元减少15.00万元，同比下降37.50%。2021年项目为卫生监督及执法经费项目支出250000.00元，主要用于餐饮具集中消毒、打击非法行医等方面卫生监督及执法经费。（2）上年结转的3个项目39.12万元，比2019年结转43.12万元，减少4.00万元，同比减少9.28%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.基本支出：2080501归口管理的行政单位离退休0.24万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.57万元；2100402卫生监督机构316.21万元；2101101行政单位医疗20.46万元；2101103公务员医疗补助10.00万元。

2.项目支出：2100402卫生监督机构25.00万元；2100408基本公共卫生服务39.12万元；2109999其他卫生健康支出9.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，比上年预算4.81万元增加3.44万元，同比增长71.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算相同，同比零增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费4750.00元，比上年预算4800.00元减少50.00元，同比下降1.04%。国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

主要是主要是认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费7.77万元，比上年预算4.33万元增加3.44万元，同比增长79.45%，其中：公务用车购置费0元，与上年预算相同，同比零增减；公务用车运行维护费7.77万元，比上年预算4.33万元增加3.44万元，同比增长79.45%，增加原因为:年内外出工作任务增加。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市卫生健康委员会监督执法局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排25.00万元，编制绩效指标14个。该项目支出绩效目标为：根据我局职责认真开展卫生监督工作，年内开展除日常工作外以下专项工作：常消毒专项卫生监督工作；新冠肺炎疫情防治常态化卫生监督工作；打非专项行动；治理公共场所乱象卫生监督专项工作；餐饮具集中抽检卫生监督工作等。经费用于支持以上工作开展，提高工作效率及质量，保障各专项活动开展取得实效，切实维护全市人民健康权益。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会监督执法局2021年机关运行经费安排31.73万元，与上年对比减少2.41万元，主要是人员工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

无。