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保山市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第一部分 保山市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

保山市疾病预防控制中心内设16个机构，分别是办公室、急性传染病预控科、艾滋病性病预控科、慢性病预控科、寄生虫病预控科、地方病预控科、综合卫生科、检验科、免疫规划科、健康教育科、预防医学门诊、皮防康复科、慢性非传染性疾病预控科、质量控制办公室、财务后勤科、消毒和病媒生物防制科。

（三）重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、切实抓好五大卫生工作；

7、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

8、做好质量管理、生物安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休 0人，退休 39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2094.35万元，其中：一般公共预算2094.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少431.29万元，减幅为25.93%，主要原因为：一般公共预算比上年增加122.57万元，2020年末结转数比2019年末结转数增加308.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2094.35万元，其中:本年收入1323.82万元，上年结转收入770.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1323.82万元（本级财力1083.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿240.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿××万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年收入增加122.57万元，增幅为10.2%。主要原因为：本级财力比上年122.57万元，收费成本补偿与上年一致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2094.35万元。财政拨款安排支出 2094.35万元，其中：基本支出1167.82万元，与上年对比增加137.56万元，主要原因是2021年在职人员增加9人，相关的人员经费支出也增加；项目支出926.53万元，与上年对比增加755.53万元，主要原因分析是2021年财政拨款安排支出包含上年项目结转金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：基本支出1167.82万元，2080502事业单位离退休22.34万元，用于退休人员公用经费等，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.37万元，用于财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费，2100401疾病预防控制机构940.34万元，用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务费、公务用车运行维护费、福利费、职教工会费、独生子女保健费用等支出，2101102事业单位医疗66.97万元，用于在职人员医疗保险单位匹配部分，2101103公务员医疗补助39.80万元，用于在职人员医疗保险财政负担的公务员补助部分；项目支出926.53万元，2013816食品安全监管专项22.35万元，2100401疾病预防控制机构156.00万元，2100408基本公共卫生服务207.89万元，2100409重大公共卫生服务444.62万元，2109999其他卫生健康支出95.67万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算安排37.00万元，比上年预算37.00万元增（减）0.00万元，同比增长（下降）0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

保山市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为14.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为61次，共计接待674人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费23.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）皮防康复休养员生活物资采买经费

年度目标：皮防康复休养员虽不是建档立卡贫困户，但生活困难程度胜过贫困户，在全面建成小康社会，国家大力实施精准扶贫的今天，为了更好地体现党委政府对这一弱势群体的关怀，提高休养员的生活质量，改善休养员生活水平，让皮防康复休养员分享中国特色社会主义建设成果，让休养员可以和其他贫困人口一样，吃得饱、穿得暖，看得起电视。

1、产出目标

（1）数量目标：康复休养员救助人数16人；购买休养员床上用品 、生活用品等标准为700元/人；病区门诊医药费补助标准为600元/人；住宅区供电线路安全隐患整改，工作人员住宅区至休养员住宅区3公里内。

（2）质量目标：康复休养员生活质量水平逐步提高。

2、效益目标

社会效益指标：更好地体现党委政府对这一弱势群体的关怀，让皮防康复休养员分享中国特色社会主义建设成果，让休养员可以吃得饱、穿得暖，看得起电视。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：休养员满意度调查>=90%。

（二）免疫规划及急性传染病防治经费

年度目标：不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、每年6次的疫苗运转、一次综合督导审评等工作有序开展。

1、产出目标

（1）数量目标：适龄儿童接种一类疫苗≥43000剂次/年；每年综合督导审评次数≥1次；每年一类疫苗储存运输次数≥6次。

（2）质量目标：适龄儿童管理率≥95%；疫苗报告接种率≥95%。

2、效益目标

（1）社会效益指标：疫苗可预防传染病的发病率进一步降低。

（2）可持续影响指标：发挥疫苗在防控传染病方面的重要作用。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（三）实验室仪器设备配置项目经费

年度目标：A类检验设备配置率达到国家标准，满足本地区食品安全风险监测、重点传染病防治、职业病防治等工作需要。实现区域公共卫生信息化，实时为全市卫生信息数据挖掘提供安全、可靠的公共卫生基础数据。争取省级科研项目立项1项，积极开展科研成果转化推广应用工作。

1、产出目标

（1）数量目标：A类检验设备配置率>=100%；省级科研项目立项数量1项。

（2）质量目标：区域公共卫生信息化覆盖率为80%。

2、效益目标

社会效益指标：逐步实现区域公共卫生信息化。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。