保山市中心血站2021年预算公开目录    

第一部分 保山市中心血站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市中心血站2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市中心血站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责全市的采供血工作，承担全市采供血的业务指导负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。  

（二）机构设置情况  

保山市中心血站是根据保市机编办〔2002〕23号文件成立于2003年4月25日，隶属于保山市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，位于保山市隆阳区九龙路568号，设有献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科9个科室，在隆阳区、腾冲市分别设有同仁街献血屋、易罗池采血屋、腾冲靖边广场采血屋，不仅每天开展固定采血，而且还有移动采血车3辆，负责全市四县一区各乡镇、各单位及团体采血任务，保障临床安全用血。  

（三）重点工作概述  

1.进一步解决血源紧张问题，满足临床用血需求。强化献血宣传、应急献血者招募、团体血源招募力度，满足不断增长的临床用血需求。进一步推进创建国家无偿献血先进市工作，创新献血宣传方式，强化献血服务，改善献血环境，更新配置采供血相关设备，促进采供血各项工作健康持续发展。  

2.强化血液质量管理，确保临床输血安全。制定更完善的质量监督管理措施，把确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量作为管理的重中之重，进一步加大管理力度和考核奖惩力度，使血液质量管理体系更趋完善，确保临床输血安全。  

3.加快完成业务用房建设项目验收及装修工程进度，加快业务用房投入使用。  

4.认真落实市卫生健康委对我站党建、党风廉政建设责任制、业务等综合目标责任书内容，强化日常督导落实，考核力度。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。  

车辆编制7辆，实有车辆7辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入1894.43万元，其中：一般公共预算1894.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加367.82万元，主要原因分析主要是2020年底新招录6人，人员经费预算增加，其次是非税收入预算增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入1894.43万元，其中:本年收入1894.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894.43万元（本级财力424.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1470万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加367.82万元，主要原因分析：一是增加6人，本级财力增加45.82万元，二是非税收入预算增加，收费成本补偿增加322万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1894.43万元。财政拨款安排支出 1894.43万元，其中：基本支出590.43万元，与上年对比增加211.82万元，主要原因分析2020年底新增人员6人，人员经费预算增加；项目支出1304万元，与上年对比增加156万元，主要原因分析2021年非税收入预算增加，收费成本补偿增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出590.43万元，项目支出1304万元。  

（一）基本支出  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，主要用于财政匹配在职人员养老保险缴费补助。  

2100406采供血机构支出506.13万元，主要用于在职人员工资福利支出457.6万元，公用经费支出48.53元。  

2101102事业单位医疗支出26.02万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。  

2101103公务员医疗补助12万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。  

（二）项目支出  

2100406采供血机构支出1304万元，主要用于非税收入安排采供血运作及购置设备补助经费。其中采供血日常运转商品服务支出875万元，房屋建筑物购建172万元，办公设备购置19万元，专用设备购置238万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额797.77万元，其中：政府采购货物预算625.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算172万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.05万元，较上年减少1.55万元，下降5.42%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市中心血站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市中心血站2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。  

减少变化原因主要是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待规模，规范公务接待事项，压缩接待标准，减少公务接待开支，严格执行《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关文件规定。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市中心血站2021年公务用车购置及运行维护费为25.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。  

减少变化原因主要是血站随着采供血量增加导致采供血车出车频次递增，车辆负荷运转增加，维护费及耗油量增大，为了正常开展采供血业务工作，保障全市用血安全，2021年加强血站现有车辆运行使用管理，合理控制车辆运行维护费不合理增长，尽量压缩车辆运行经费支出不是超上年数，故在2021年车辆运行维护费预算比上年减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市中心血站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1304万元，编制绩效指标19个，其中：重点项目1个，财政预算安排1304万元，编制绩效指标19个。2021年保山市中心血站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。