保山市卫生健康委员会（本级）2022年预算

公开目录

第一部分 保山市卫生健康委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市卫生健康委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市卫生健康委员会（本级）2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进保山市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。

（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）指导保山市计划生育协会的业务工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位是保山市人民政府工作部门，为正处级，加挂保山市中医药管理局、保山市防治艾滋病局牌子。保山市老龄工作委员会的日常工作由保山市卫生健康委员会承担。保山市卫生健康委员会内设16个机构：办公室、党工委办公室、组织人事科、规划信息与健康产业科、财务科、政策法规和体制改革科、疾病预防控制科（市卫生应急办公室，市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、科技教育科、综合监督科、老龄与职业健康宣传科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药综合管理科、）防治艾滋病科。保山市卫生健康委员会所属事业单位8个：

1.保山市计划生育协会

2.保山市卫生健康委员会监督执法局

3.保山市疾病预防控制中心

4.保山市人民医院

5.保山市中医医院

6.保山市第三人民医院

7.保山市妇幼保健院

8.保山市中心血站

（三）重点工作概述

2022年紧盯年初省、市确定的工作重点，全面发力，推进卫生健康事业高质量发展，重点抓好以下工作：

一是持续抓紧疫情防控，全面推进爱国卫生“7个专项”行动成果巩固、提升。

二是及时制定、出台“十四五”规划，并组织落实，进一步优化医疗卫生资源配置，建设高质量、公平可及的公共卫生和医疗卫生服务体系。

三是持续强化人才队伍建设。深入落实促进卫生健康人才队伍发展三十条措施，在刚性引才上求突破、在柔性引才上求进步，持续抓好人才引进、培养。

四是加大基础设施建设。千方百计筹集资金，加大投入，补齐基础设施短板。

五是完善公共卫生体系。规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作。提升应急处置能力。切实加强重点传染病、慢性非传染性疾病和地方病预防控制工作。大力开展全民健康生活方式行动，提高居民素养水平。巩固拓展艾滋病防治“三个90%”、“两个消除”。

六是持续深化医药卫生体制改革。加快5项制度建设，扎实推进城市医联体、县域医共体建设国家试点工作。全面提高医疗服务质量和水平。

七是着力推进卫生健康信息化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入19,207,400.00元，其中：一般公共预算19,207,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入19,207,400.00元，较上年增2,652,960.00元，增长16.03%。其中：一般公共预算19,207,400.00元，较上年增9,633,800.00元，增长100.62%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因一是本年预算收入中包含市对下转移支付项目预算收入8,554,800.00元，市级应对疫情指挥部工作运转经费1,000,000.00元，上年预算中未包含上述项目；二是上年预算中包含年初结转结余资金6,980,840.00元，本年年初结转结余金额为0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入19,207,400.00元，其中:本年收入19,207,400.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,207,400.00元（本级财力18,207,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿1,000,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入19,207,400.00元，较上年增2,652,960.00元，增长16.03%。其中:本年收入19,207,400.00元，较上年增9,633,800.00元，增长100.62%；上年结转收入0.00元，较上年减6,980,840.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,207,400.00元，较上年增9,633,800.00元，增长100.62%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因一是本年预算收入中包含市对下转移支付项目预算收入8,554,800.00元，市级应对疫情指挥部工作运转经费1,000,000.00元，上年预算中未包含上述项目；二是上年预算中包含年初结转结余资金6,980,840.00元，本年年初结转结余金额为0.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出19,207,400.00元。财政拨款安排支出19,207,400.00元，其中：基本支出7,233,100.00元，与上年对比减少310,500.00元，主要原因是本年在职人员减少2人，人员工资减少；项目支出11,974,300.00元，与上年对比增加2,963,460.00元，主要原因一是本年预算收入中包含市对下转移支付项目预算收入8,554,800.00元，市级应对疫情指挥部工作运转经费1,000,000.00元，上年预算中未包含上述项目；二是上年预算中包含年初结转结余资金6,980,840.00元，本年年初结转结余金额为0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2080501行政单位离退休（人员工资、公用经费）383,500.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出617,900.00元；2100101行政运行（人员工资、日常办公费、水电费、接待费等）5,428,500.00元；2100102一般行政管理事务（非税收入考试考务费）1,000,000.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出（贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助、在岗乡村医生购买养老保险补助资金、四县区基层医疗卫生机构实施基本药物制度运转补助、乡村医生补助等）5,684,900.00元；2100408基本公共卫生服务986,100.00元；2100409重大公共卫生服务（网络运维经费）72,000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理（市级应对疫情指挥部工作运转经费）1,000,000.00元；2100799其他计划生育事务支出（计划生育家庭奖励与扶助等各项市级补助资金）1,826,000.00元；2101101行政单位医疗保险支出560,500.00元；2101103公务员医疗补助242,700.00元；2109999其他卫生健康支出（临聘人员经费、专家技术职务评审补助经费、医疗服务与保障能力提升（职业卫生监督执法能力提升）补助资金）等1,405,300.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出主要用于30101基本工资1,794,600.00元；30102津贴补贴2,460,400.00元；30103奖金149,600.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费617,900.00元；30110职工基本医疗保险缴费336,100.00元；30111公务员医疗补助缴费242,700.00元；30112其他社会保障缴费81,300.00元；30114医疗费70,000.00元；30201办公费23,000.00元；30205水费2,000.00元；30206电费10,000.00元；30209物业管理费1,000.00元；30217公务接待费40,000.00元；30226劳务费48,000.00元；30228工会经费149,000.00元；30229福利费1,100.00元；30231公务用车运行维护费70,000.00元；30239其他交通费用456,800.00元；30299其他商品和服务支出98,600.00元；30301离休费364,900.00元；30307医疗费补助216,100.00元。

项目支出主要用于30201办公费558,200.00元；30203咨询费30,000.00元；30204手续费2,000.00元；30207邮电费88,000.00元；30211差旅费265,000.00元；30214租赁费252,000.00元；30215会议费120,000.00元；30216培训费100,000.00元；30217公务接待费20,000.00元；30226劳务费972,000.00元；30239其他交通费用144,800.00元；30299其他商品和服务支出40,000.00元；31003专用设备购置827,500.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2100408基本公共卫生服务项目配套经费986,100.00元、2109999贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金57,800.00元、2100399在岗乡村医生养老保险补助3,686,800.00元、2100799计划生育家庭奖励与扶助等各项市级补助资金1,826,000.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于主要用于2100399基层医疗机构实施基本药物制度补助经费1,480,000.00元、2100399乡村医生补助518,100.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额867,500.00元，其中：政府采购货物预算867,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.14%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市卫生健康委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年比较无变化。

（二）公务接待费

保山市卫生健康委员会2022年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

增加的原因是本年包含市级应对疫情指挥部公务接待费20,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市卫生健康委员会2022年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降30.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）专家技术职务评审补助经费，财政补助资金100,000.00元。

1.项目年度绩效目标：组织完成卫生系列高职材料审核、组织评委会专家开展评审，加强我市基层卫生健康人才队伍建设，促进基层医疗卫生事业发展。

2.项目绩效目标：①数量指标：全省高职材料审核及推荐工作不少于70人；基层高职材料审核及评审工作不少于40人。②质量指标：基层卫生高级职称评审通过率≥80%；高评会评审通过率≥70%。③社会效益指标：日益加强我市卫生健康人才队伍建设。⑤满意度指标：市、县级评审对象对评审结果满意度≥80%。

（二）网络运维经费，财政补助资金72,000.00元。

1.项目年度绩效目标：切实增强防治工作责任感和紧迫感，扎实做好地方病、传染病以及精神病综合管理防治攻坚工作，我委将在加强宣传引导、强化监测检测、健全防控体系上下功夫，推进各项防治措施落地落实，切实保障群众生命健康。

2.项目绩效目标：①数量指标：本地感染疟疾病例小于0人次；麻风病患病率<1/10万人次。②质量指标：严重精神障碍患者规范管理率≥90%。③社会效益指标：公众对抑郁症防治知识的知晓率、公众对老年痴呆防治知识的知晓率＞80%；④可持续影响指标：心理咨询室建成率≥80%；心理健康服务范围较上年扩大。⑤满意度指标：群众满意度≥85%。

（三）临聘人员经费，财政补助资金420,000.00元。

1.项目年度绩效目标：一是动员全市各族群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善人居城乡环境，推动新时代爱国卫生运动、七个专项行动以及常态化疫情防控不断取得新成效，更好保障人民生命安全和身体健康。二是全市持续巩固提升基层中医药服务能力，营造浓厚的中医药文化氛围，提高基层中医药人才素质，基本满足基层人民群众对中医药的预防、治疗、保健、康复等需求，使发展中医药工作更好改善民生服务。三是抓好疫情常态化防控，提升应急处置能力，及时完善应急预案，细化完善应急准备工作。

2.项目绩效目标：①数量指标：开展不少于1次爱国卫生运动及七个专项专题宣传；每月1次突发公共卫生事件日常风险评估。②质量指标：应急处置预案科学合理，及时更新；核酸检测能力全市单检能力达6.5万份以上。③社会效益指标：社会对中医药的认知和认同明显增强；城乡居民中医药知识知晓率≥90%。④生态效益指标：公共场所清洁消毒全覆盖。⑤可持续影响指标：基层中医药医疗、预防、保健、康复等服务能力明显提升。⑥服务对象满意度指标：巩固提高群众对环境卫生满意度；城乡居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意度≥85%。

（四）市级应对疫情指挥部工作运转经费，财政补助资金1,000,000.00元。

1.项目年度绩效目标：.进一步加强对全市新冠肺炎疫情防控工作的组织领导，全力保障人民群众生命安全和身体健康。统筹协调全市新冠肺炎疫情防控工作，研究确定防控工作策略。协调解决重大问题。

2.项目绩效目标：①数量指标：组织疫情调度会议、分析会议。②质量指标：及时收集、整理和报送新闻宣传、社会宣传、舆情监测等相关信息，积极正确引导舆论；普及新冠肺炎防治知识常识，提高人民群众自我保护能力。③时效指标：对边境回流人员实行“双定”管理。④成本指标：办公场所租用费每月21,000.00元；会议室场租费每场不高于3,000.00元。⑤社会效益指标：加强与缅方边境地区政府和有关机构的抗疫合作，协调处理疫情防控；做好到境外开展疫情防控知识宣传培训、流行病学监测、疫情研判等工作。⑥服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市卫生健康委员会2022年机关运行经费安排899,500.00元，与上年对比减少72,900.00元，主要原因分析本年较上年人员减少2人，相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市卫生健康委员会资产总额10,298,134.97元，其中，流动资产445,950.88元，固定资产3,356,433.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程490,000.00元，无形资产1,201,557.80元，其他资产4,804,193.28元。与上年相比，本年资产总额减少19,810,401.97元，其中固定资产减少350,220.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。