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保山市疾病预防控制中心2022年预算公开

目录

 

 

第一部分 保山市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

保山市疾病预防控制中心内设16个机构，分别是办公室、急性传染病预控科、艾滋病性病预控科、慢性病预控科、寄生虫病预控科、地方病预控科、综合卫生科、检验科、免疫规划科、健康教育科、预防医学门诊、皮防康复科、慢性非传染性疾病预控科、质量控制办公室、财务后勤科、消毒和病媒生物防制科。

（三）重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、切实抓好五大卫生工作；

7、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

8、做好质量管理、生物安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14,725,404.00元，其中：一般公共预算14,725,404.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入14,725,404.00元，较上年减少6,218,087.06元，下降29.69%。其中：一般公共预算14,725,404.00元，较上年增加1,487,244.00元，增长11.23%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

财务总收入减少的主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，启用指标账，2021年年末无结转资金，因此2022年财务总收入无上年年末结转资金，较2021年财务总收入有所减少。

一般公共预算本年收入增长的主要原因是2022年政策性调资，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加，因此本年收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,725,404.00元，其中:本年收入14,725,404.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,725,404.00元（本级财力12,525,404.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿2,200,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入14,725,404.00元，较上年减少6,218,087.06元，下降29.69%。其中:本年收入14,725,404.00元，较上年增加1,487,244.00元，增长11.23%；上年结转收入0.00元，较上年减少7,705,331.06元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,725,404.00元，较上年增加1,487,244.00元，增长11.23%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

2022年部门财政拨款收入较上年减少主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，启用指标账，2021年年末无结转资金，因此2022年财务总收入无上年年末结转资金，较2021年财政拨款收入有所减少。

本年财政拨款收入增长的主要原因是2022年政策性调资，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加，因此本年收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14,725,404.00元。财政拨款安排支出14,725,404.00元，其中：基本支出11,441,404.00元，与上年对比减少236,756.00元，下降了2.03%，主要原因是2021年年末在职人员为90人，对比2020年年末在职人员减少3人，因此人员经费有所减少；项目支出3,284,000.00元，与上年对比减少了5,981,331.06元，下降64.56%，主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，启用指标账，2021年年末无项目结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要于基本支出11,441,404.00元：2080502事业单位离退休24,600.00元，用于退休人员公用经费等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,154,900.00元，用于财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费；2100401疾病预防控制机构9,206,104.00元，用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务费、公务用车运行维护费、福利费、职教工会费、独生子女保健费用等支出；2101102事业单位医疗653,800.00元，用于在职人员医疗保险单位匹配部分；2101103公务员医疗补助402,000.00元，用于在职人员医疗保险财政负担的公务员补助部分。

项目支出3,284,000.00元，2100401疾病预防控制机构3,284,000.00元，主要分为6个项目：分别是临聘人员经费270,000.00元，免疫规划及急性传染病防治经费60,000.00元，皮防康复休养员生产生活基础设施修缮改造经费424,000.00元，皮防康复休养员生活物资采买经费100,000.00元，其他运转—非税收入安排的实验室仪器设备配置项目经费930,000.00元，预防性健康体检和放射检测经费1,500,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11,441,404.00元，主要用于30101基本工资3,818,700.00元，30102津贴补贴2,171,100.00元，30103奖金1,228,400.00元，30107绩效工资1000,000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,154,900.00元，30110职工基本医疗保险缴费628,000.00元，30111公务员医疗补助缴费402,000.00元，30112其他社会保障缴费75,600.00元，30201办公费20,000.00元，30206电费100,000.00元，30207邮电费82,000.00元，30211差旅费43,000.00元，30217公务接待费40,000.00元，30239其他交通费用70,000.00元，30226劳务费139,000.00元，30299其他商品和服务支出34,600.00元，30228工会经费252,700.00元，30229福利费2,400.00元，30231公务用车运行维护费150,000.00元，30305生活补助20,904.00元，30307医疗费补助8,100.00元。

项目支出3,284,000.00元，主要用于30201办公费150,000.00元，30206电费50,000.00元，30211差旅费250,000.00元，30213维护费424,000.00元，30218专用材料费1,410,000.00元，30226劳务费570,000.00元，30231公务用车运行维护费80,000.00元，30306救济费100,000.00元，31002办公设备购置50,000.00元，31003专用设备购置200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降27.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

保山市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降71.43%，国内公务接待批次为50次，共计接待543人次。

公务接待费减少原因为：由于我中心承担着全市范围内的疫情防控工作，单位工作经费优先保障疫情工作需要，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）皮防康复休养员生活物资采买经费

年度目标：皮防康复休养员虽不是建档立卡贫困户，但生活困难程度胜过贫困户，在全面建成小康社会，国家大力实施精准扶贫的今天，为了更好地体现党委政府对这一弱势群体的关怀，提高休养员的生活质量，改善休养员生活水平，让皮防康复休养员分享中国特色社会主义建设成果，让休养员可以和其他贫困人口一样，吃得饱、穿得暖，看得起电视。

1、产出目标

（1）数量目标：康复休养员救助人数12人。

（2）质量目标：休养员管理率100%。

2、效益目标

社会效益指标：更好地体现党委政府对这一弱势群体的关怀，让皮防康复休养员分享中国特色社会主义建设成果，让休养员可以吃得饱、穿得暖，看得起电视。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：休养员满意度调查≥95%。

（二）免疫规划及急性传染病防治经费

年度目标：不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、每年6次的疫苗运转、一次综合督导审评等工作有序开展。

1、产出目标

（1）数量目标：完成全市年内免疫规划疫苗接种≥560,000剂次/年；开展对县级的现场督导工作≥2次；举办业务培训班>=1次。

（2）质量目标：免疫规划疫苗接种率≥95%；督导覆盖所有县市区100%；参训人员培训合格率100%。

2、效益目标

（1）社会效益指标：疫苗针对传染病发病率保持在历史最低水平。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

（三）其他运转——非税收入安排的实验室仪器设备配置项目经费

年度目标：A类检验设备配置率达到国家标准，满足本地区食品安全风险监测、重点传染病防治、职业病防治等工作需要。实现区域公共卫生信息化，实时为全市卫生信息数据挖掘提供安全、可靠的公共卫生基础数据。争取省级科研项目立项1项，积极开展科研成果转化推广应用工作。

1、产出目标

（1）数量目标：A类检验设备配置率≥100%；省级科研项目立项数量1项。

（2）质量目标：区域公共卫生信息化覆盖率为80%。

2、效益目标

（1）社会效益指标：逐步实现区域公共卫生信息化。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（四）预防性健康体检和放射检测经费

年度目标：我中心承担着预防性健康体检、公共场所监测检测、放射卫生监测检测、职业病危害因素监测检测和职业体检等技术服务工作，此项目经费是为保障我中心健康体检办证和放射检测工作的顺利进行。

1、产出目标

（1）数量目标：全年健康体检办证人数≥17250人次；卫生监测机构数量≥140个；举办培训班≥3期；培训专业技术人员人次≥200人次。

（2）质量目标：培训专业技术人员合格率为100%；放射诊疗设备合格率≥70%；

（3）成本指标：人均培训成本（元/人）≤1000元/人。

2、效益目标

（1）社会效益指标：提升辖区内人民群众的健康水平。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%；培训对象满意度>=95%。

（五）皮防康复休养员生产生活基础设施修缮改造经费

年度目标：改善麻风病休养员生产生活基础设施，提高休养员的生活质量和环境，保障休养员的生命安全。

1、产出目标

（1）数量目标：危房拆除面积≥1640平方米；病区及工作区厕所改造≥2个；病区房屋修缮面积≥663平方米；工作区厨房仓库改造面积≥200平方米。

2、效益目标

（1）社会效益指标：提高休养员的生活质量。

（2）可持续影响指标：体现政府对弱势群体的关怀。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：休养员满意度≥95%。

（六）临聘人员经费

年度目标：保障中心临聘人员的各项经费支出，满足中心工作的正常开展。

1、产出目标

（1）数量目标：中心临聘人员数量≥11人。

（2）质量目标：保障临聘人员的工资能够正常支付100%。

2、效益目标

（1）社会效益指标：促进社会就业率。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：临聘人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市疾病预防控制中心资产总额31,185,862.31元，其中，流动资产9,531,808.99元，固定资产21,650,347.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,706.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,788,251.48元，其中固定资产增加6,003,550.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值427,610.72元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050000536100500111