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保山市中心血站2022年预算公开目录

第一部分 保山市中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中心血站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市中心血站是根据保市机编办〔2002〕23号文件成立于2003年4月25日，隶属于保山市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，位于保山市隆阳区九龙路568号，设有献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科9个科室，在隆阳区、腾冲市分别设有同仁街献血屋、易罗池采血屋、腾冲靖边广场采血屋，不仅每天开展固定采血，而且还有移动采血车3辆，负责全市四县一区各乡镇、各单位及团体采血任务，保障临床安全用血。

（三）重点工作概述

1.进一步解决血源紧张问题，满足临床用血需求。强化献血宣传、应急献血者招募、团体血源招募力度，满足不断增长的临床用血需求。进一步推进创建国家无偿献血先进市工作，创新献血宣传方式，强化献血服务，改善献血环境，更新配置采供血相关设备，促进采供血各项工作健康持续发展。

2.强化血液质量管理，确保临床输血安全。制定更完善的质量监督管理措施，把确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量作为管理的重中之重，进一步加大管理力度和考核奖惩力度，使血液质量管理体系更趋完善，确保临床输血安全。

3.加强献血服务环境建设。在疫情防控期间继续启用同仁街无偿献血屋，腾冲市靖边广场献血屋、易乐上苑固定献血车以及移动献血车采血，完善各采血点采血椅、储血设备、采血设备、消毒设施、空调、风幕机、饮水机等设备设施的配置，为献血者营造便捷、安全、舒适、清洁、温馨的献血空间，逐步提升献血服务水平。

4.全力做好疫情防控常态化工作，保障临床血液安全供应。疫情防控期间，及时启用采供血应急预案，有效保障了临床安全血液供应。积极响应上级号召，组织职工深入疫区支援抗疫工作，为抗击疫情贡献力量。

5.强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。充分利用6.14世界无偿献血日主题活动、公职人员献血月、无偿献血宣传周等开展无偿献血宣传活动，不断强化献血宣传、应急献血者招募、团体血源招募的力度，积极发挥机关、企事业单位公职人员良好的精神风貌和社会责任感，进一步推进创建国家无偿献血先进市工作，促进采供血各项工作健康持续发展。

6.认真贯彻《保山市献血用血管理办法》，落实“三免一关怀”政策。为荣获国家无偿献血奉献奖的献血员办理无偿献血荣誉证，积极落实献血员用血赔付制度，加强用血患者和用血医疗机构满意度。

7.积极争取项目和资金支持。加快业务用房竣工决算和审计工作，进一步推进业务楼建设使用工作，不断更新完善采供血设施设备。

8.认真落实市卫生健康委对我站党建、党风廉政建设责任制、业务等综合目标责任书内容，强化日常督导落实，考核力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16,130,900.00元，其中：一般公共预算16,130,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入16,130,900.00元，较上年减少2,813,400.00元，下降14.85%。其中：一般公共预算16,130,900.00元，较上年减少2,813,400.00元，下降14.85%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因一是经济受疫情影响，非税收入安排采供血运转补助经费大幅压缩，导致一般公共预算中的项目支出预算减少2,168,700.00元，二是事业人员绩效工资预算减少导致基本支出预算减少644,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16,130,900.00元，其中:本年收入16,130,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,130,900.00元（本级财力4,429,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿11,701,300.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入16,130,900.00元，较上年减少2,813,400.00元，下降14.85%。其中:本年收入16,130,900.00元，较上年减少2,813,400.00元，下降14.85%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,130,900.00元，较上年减少2,813,400.00元，下降14.85%。；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因经济受疫情影响，非税收入安排采供血运转补助经费大幅压缩，导致一般公共预算中的项目支出预算减少2,168,700.00元，二是事业人员绩效工资预算减少导致基本支出预算减少644,700.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16,130,900.00元。财政拨款安排支出16,130,900.00元，其中：基本支出5,259,600.00元，与上年对比减少644,700.00元，主要原因分析经济受疫情影响，绩效工资减少；项目支出10,871,300.00元，与上年对比减少2,168,700.00元，主要原因分析经济受疫情影响，非税收入安排采供血运转补助经费相应缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出5,259,600.00元，其中2080502事业单位离退休1,200.00元，主要用于慰问退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482,200.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2100406采供血机构支出4,379,700.00元，主要用于在职人员工资福利支出3,868,500.00元、公用经费支出511,200.00元；2101102事业单位医疗支出270,800.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助125,700.00元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

项目支出10,871,300.00元，其中2100406采供血机构支出10,871,300.00元，主要用于临聘人员经费2,500,000.00元，房租及物业补助经费75,000.00元，非税收入安排采供血运转补助经费8,296,300.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出主要用于30101基本工资1,612,800.00元，30102津贴补贴849,800.00元，30103奖金551,700.00元，30107绩效工资830,000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费482,200.00元，30110职工基本医疗保险缴费262,300.00元，30111公务员医疗补助缴费125,700.00元，30112其他社会保障缴费32,300.00元，30201办公费20,000.00元，30205水费20,000.00元，30206电费100,000.00元，30207邮电费42,900.00元，30211差旅费46,700.00元，30228工会经费105,500.00元，30229福利费1,100.00元，30231公务用车运行维护费175,000.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元，30307医疗费补助400.00元。

项目支出主要用于30201办公费130,000.00元，30202印刷费20,000.00元，30203咨询费20,000.00元，30206电费40,000.00元，30207邮电费180,000.00元，30209物业管理费75,000.00元，30211差旅费550,000.00元，30213维修（护）费400,000.00元，30215会议费20,000.00元，30216培训费80,000.00元，30217公务接待费14,000.00元，30218专用材料费5,226,600.00元，30226劳务费250,000.00元，30227委托业务费20,000.00元，30228工会经费200,000.00元，30231公务用车运行维护费80,000.00元，30299其他商品和服务支出520,000.00元，31001房屋建筑物购建695,700.00元，31003专用设备购置100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额6,695,624.00元，其中：政府采购货物预算6,695,624.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计269,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降0.55%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中心血站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组约0个，因公出国（境）约0人次。

（二）公务接待费

保山市中心血站2022年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次约为14次，共计接待约70人次。

减少变化原因主要是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待规模，规范公务接待事项，压缩接待标准，减少公务接待开支，严格执行《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关文件规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为255,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费255,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少变化原因主要是血站随着采供血量增加导致采供血车出车频次递增，车辆负荷运转增加，车辆购进时间久，维护费及耗油量增大，为了正常开展采供血业务工作，保障全市用血安全，2022年加强血站现有车辆运行使用管理，合理控制车辆运行维护费不合理增长，尽量压缩车辆运行经费支出不超上年数，故在2022年车辆运行维护费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）其他运转——非税收入安排的采供血运转补助经费

年度目标：1.完成全市采供血工作，满足全市临床用血需求。　2.做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。3.开展无偿献血公益宣传；在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。4.加强基层偏远地区供血服务能力，提高成分血制备、送血、储血能力；提高城市采血能力。5.采血报废率，全血及成分血过期报废率≤8%。6.推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平。7.逐步改善血站基础设施和引进先进设备，提高献血员和用血医院满意率度。

1、产出目标

（1）数量目标：采血人次≥25,000人；采集全血及血小板≥9.5吨；悬浮红细胞供应量≥35,000份；机采血小板供应量≥1,300份；冷沉淀供应量≥14,000份；血浆供应量≥3.5吨；血液检测≥28,000份；移动采血车出车频次≥300次。

（2）质量目标：供应血液质量合格率≥100%；核酸检测覆盖率≥100%。

（3）成本目标：采血报废率＜8%，且全血及成分血过期报废率小于8%

2、效益目标

（1）经济效益指标：血费上缴收入≥16,000,000元。

（2）社会效益指标：血液供应保障率≥90%；自愿无偿献血率≥100%；责任性输血事故发生率≤0。

（3）可持续影响指标：全市千人口献血率达到15人；采供血能力持续增强。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：献血员满意率≥90%；用血医院满意率≥90%。

（二）临聘人员经费

年度目标：保障采供血临聘人员工资及社保费支出，保障血站采供血工作正常开展。

1、产出目标

（1）数量目标：采供血临时聘用人数32人。

（2）时效指标：聘用人员工资按时发放率≥80%。

2、效益目标

（1）社会效益指标：血液保障率≥100%。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（三）房租及物业补助经费

年度目标：血站采供血运转过程中医疗废物的处置规范率100%。

1、产出目标

（1）数量目标：医疗废物清理运输次数≥120次；医疗废物处置总量≥12,000公斤。

（2）质量目标：处置合格率≥100%；处置及时性=100%。

（2）成本指标：处置单价≤6,000元/吨。

2、效益目标

生态效益指标：医疗废物处置合法性=100%。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市中心血站资产总额38,624,008.71元，其中，流动资产8,362,175.86元，固定资产11,305,549.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,172,794.9元，无形资产781,499.97元，其他资产1,988.10元。与上年相比，本年资产总额增加4,457,193.00元，其中固定资产增加1,243,013.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000536100700111