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保山市第三人民医院2022年预算公开目录

第一部分 保山市第三人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市第三人民医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

第三人民医院共有预算单位1个，其中：二级科室：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）。三级科室：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室。四级科室：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。

（三）重点工作概述

扎实推进党建工作；狠抓党风廉政建设工作；积极开展意识形态工作；实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；抓实抓细常态化疫情防控工作；积极推进医院改扩建项目；强化医疗质量管理，确保医疗安全；完善护理质量管理，提升护理质量；加强医院感染管理工作；认真做好精神卫生综合管理工作；扎实做好三甲复审工作；加强人才队伍建设；继续做好对口支援工作

加强病案管理，做好信息化建设工作；依法开展审计监督；强化财务管理工作；做好医保服务、价格管理工作；积极开展创建全国文明城市工作；抓好综治维稳和后勤保障服务工作；切实抓好爱国卫生“七个专项”行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有131人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助131人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入83,968,369.00元，其中：一般公共预算9,396,852.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入74，571，517.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入83,968,369.00元，较上年增5,354,693.00元，增长6.81%。其中：一般公共预算9，396,852.00元，较上年增302,056.00元，增长3.32%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入74,571,517.00元，较上年增6,076,917.00元，增长8.87%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化：医疗制度改革，领导重视医护人员培训，提高医疗水平，门诊就诊人数增加，住院人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9,396,852.00元，其中:本年收入9,396,852.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,396,852.00元（本级财力9,396,852.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入9,396,852.00元，较上年减722,224.00元，减少7.14%。其中:本年收入9,396，852.00元，较上年增302,056.00元，增长3.32%；上年结转收入0.00元，较上年减1,024,280.00元，增长100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款9，396，852.00元，较上年增302,056.00元，增长3.32%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因编内新增2人，薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出83,968,369.00元。财政拨款安排支出9,396,852.00元，其中：基本支出9,396,852.00元，与上年对比较上年增302,056.00元，增长3.32%，主要原因分析编内新增2人，薪级工资增加；项目支出0.00元，与上年对比较上年增0.00元，增长0%，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休110,500.00元，主要是离休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,464,900.00元，主要是财政匹配的在职人员养老保险及职业年金缴费补助；2100205精神病医院6,051,452.00元，主要是财政补助在职人员经费；2101101行政单位医疗70,000.00元，主要是离休人员医疗费；2101102事业单位医疗524,400.00元，主要是在职人员医疗补助；2101103公务员医疗补助175,600.00元，主要是退休人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     30101基本工资3,417,600.00元；30102津贴补贴1,539,100.00元；30103奖金1,084,300.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2,464,900.00元；30110职工基本医疗保险缴费512,000.00元；30111公务员医疗补助缴费175,600.00元；30301离休费110,500.00元；30305生活补助10,452.00元；30307医疗费补助82,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9，791，322.00元，其中：政府采购货物预算9，791，322.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三人民医院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

保山市第三人民医院2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市第三人民医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市第三人民医院资产总额96,596,407.69元，其中，流动资产48,723,991.81元，固定资产47,169,517.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产702,898.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,969,737.19元，其中固定资产减少1,726,519.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值557,960.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产80平方米，资产出租收入35,000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000536100200111