目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

保山市药品评价中心承担全市药品、化妆品、医疗器械安全性再评价，药品、化妆品、医疗器械安全性监测及药物滥用监测等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市市场监督管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.药品不良反应监测

截至2025年12月31日，收到5县（市、区）ADR报告3705份，百万人口报告数为1524份，其中新的和严重的1544份，占报告总数的41.67%，严重的报告数为628份，占报告总数的16.95%。

2.医疗器械不良事件监测

截至2025年12月31日，收到5县（市、区）MDR报告1632份，百万人口报告数为672份，其中后果为严重的报告106份,占报告总数的6.50%。

3.药物滥用监测

截至2025年12月31日，收到药物滥用报告17份。

4.化妆品不良反应监测

截至2025年12月31日，共收到5县（市、区）ACR报告362份,百万人口报告数为149份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市药品评价中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市药品评价中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市药品评价中心2025年度收入合计903169.14元。其中：财政拨款收入903169.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加81771.71元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加81771.71元，增长9.96%。主要原因是社会保障和就业支出增加57337.35元，其中：机关事业单位单位职业年金缴费支出增加68502.15元，事业单位离退休增加200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少11364.80元。科学技术支出增加21137.20元，其中：其他技术研究与开发支出增加12574.20元，共性技术研究与开发增加8563.00元。一般公共服务支出增加7292.20元，其中：药品事务增加56783.18元，其他市场监管事务减少26999.85元，事业运行减少22491.13元。卫生健康支出减少3995.04元，其中：事业单位医疗减少5408.05元，其他行政事业单位医疗支出减少241.35元，公务员医疗补助增加1654.36元。

二、支出决算情况说明

保山市药品评价中心2025年度支出合计903256.50元。其中：基本支出758167.96元，占总支出的83.94％；项目支出145088.54元，占总支出的16.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加81859.07元，增长9.97%。其中：基本支出增加54788.54元，增长7.79%；项目支出增加27070.53元，增长22.94%；主要原因是社会保障和就业支出增加57337.35元，其中：机关事业单位单位职业年金缴费支出增加68502.15元，事业单位离退休增加200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少11364.80元。科学技术支出增加21137.20元，其中：其他技术研究与开发支出增加12574.20元，共性技术研究与开发增加8563.00元。一般公共服务支出增加7379.56元，其中：药品事务增加56783.18元，其他市场监管事务减少26999.85元，事业运行减少22491.13元。卫生健康支出减少3995.04元，其中：事业单位医疗减少5408.05元，其他行政事业单位医疗支出减少241.35元，公务员医疗补助增加1654.36元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市药品评价中心机构正常运转的日常支出758167.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出703216.84元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54951.12元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市药品评价中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145088.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

药械安全性监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测经费99214.69元，主要用于到各县（市、区）开展药械化安全性监测培训和开展药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）核查等工作。

2024年区域创新能力提升专项资金支出12574.20元，主要用于到科技受援单位开展科技服务培训等。

2025年区域创新能力提升资金支出8563.00元，主要用于到受援单位开展科技服务培训等。

2025年第二批中央食品药品监管补助资金经费24736.65元，主要用于到各县、市（区）开展药械化安全性监测培训和开展药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）核查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市药品评价中心2025年度一般公共预算财政拨款支出903169.14元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加81771.71元，增长9.96%,完成年初预算的112.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出645194.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.44%,完成年初预算的96.92%。主要用于市场监督管理事务645194.42元，其中：药品事务支出99214.69元、事业运行支出521243.08元、其他市场监督管理事务支出24736.65元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月我中心退休1人，导致事业运行支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出21137.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,年初无此项预算。主要用于技术研究与开发21137.20元，其中：共性技术与开发8563.00元，其他共性技术与开发2060499.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年科技特派员申请的科技项目资金于2025年下达。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188009.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%,完成年初预算的235.31%。主要用于行政事业单位养老支出188009.04元，其中：事业单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61125.12元、机关事业单位职业年金缴费支出126283.92元；造成预决算差异的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出（退休人员职业年金纪实）126283.92元。

9.卫生健康（类）支出48828.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的86.27%。主要用于行政事业单位医疗48828.48元，其中：事业单位医疗26465.84元、公务员医疗补助20140.20元、其他行政事业单位医疗支出2222.44元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月退休1人，导致事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29200.00元，决算为24388.31元，完成年初预算的83.52%；支出决算较上年增加18193.31元，增长293.68%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23460.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.19%，完成年初预算的93.84%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.81%，完成年初预算的22.10%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17265.31元，增长278.70%；公务接待费支出决算较上年增加928.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29200.00元，支出决算为24388.31元，完成年初预算的83.52%，支出决算较上年增加18193.31元，增长293.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23460.31元，完成年初预算的93.84%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为928.00元，完成年初预算的22.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我中心严格落实过紧日子有关要求，严格控制公务用车及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17265.31元，增长278.70%；公务接待费支出决算增加928.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加928.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购置时间长，多次维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各县（市、区）开展药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件核查及开展“药械化”安全性监测培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省兴滇人次计划团队到我中心交流指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市药品评价中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市药品评价中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市药品评价中心资产总额57522.28元，其中，流动资产22.96元，固定资产57499.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16255.96元，其中固定资产减少16105.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额24540.31元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24540.31元。授予中小企业合同金额24540.31元，其中：授予小微企业合同金额24540.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。