中国民主建国会保山市委员会2017年部门预算编制说明-保山市人民政府门户网站

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发布机构
保山市市场监督管理局

公开目录
部门预算
发布日期
2017-04-10

文号
浏览量

中国民主建国会保山市委员会2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2017年重点工作任务介绍

紧紧围绕中共保山市委市政府的中心工作、决策中的重大问题和群众关注的热点难点，深入调查研究，积极建言献策。充分发挥党派特色，不断拓展调研工作的范围，结合对口联系单位和自身特色，着重从经济发展、城市建设、生态农业、扶贫帮扶等方面开展调研活动，在深入调查研究的同时通过多种渠道建言献策。注重调研工作针对性和实效性，将调研工作渗透到视察、提案、社情民意等各项活动之中，并将其转化为参政议政成果，认真履行参政党职能，为保山经济社会发展做出积极的贡献。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市委、市政府的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全市经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）基本原则

项目编制原则：保障重点、厉行节约。

资金预算原则：坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，不编赤字预算。

（三）总体思路

根据公共财政管理的要求，在维持现行预算编制体系框架的基础上，按照有利于我局履行职责申报预算，有利于提高公共资源使用效率审核预算，有利于局机关加强内部控制，有利于人大及其他监督机构实施外部监督的总体要求，进一步巩固“控制为主”，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性。

三、单位基本情况

我局为财政全供给的行政单位，截止2016年11月，部门基本情况如下：在职人员行政编制数3人。实有在职人员2人，退休人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年单位收支情况

2017年部门预算总收入26.52万元，其中：一般公共预算财政拨款26.52万元。

2017年部门预算总支出26.52万元，其中：基本支出22.52万元，占总支出的84.92％，项目支4万元，占总支出的15.08％。

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行19.42万元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务4万元，主要用于民主党派社会调研经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2017年我局用于保障机构正常运转的日常支出22.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出19.30万元，占基本支出的85.70％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、工会费、其它交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）3.21万元，占基本支出的14.25％，人均1.61万元/年。对个人和家庭补助支出0.01万元，占基本支出的0.05％。本年基本支出与上年基本支出30.92万元对比，减少8.40万元。减少的原因是人员退休。

（二）项目支出情况

2017年用于保障党派调研工作有序进行，用于专项调研工作的经费支出4万元，与上年对比增加2.7万元，增加原因为专项调研工作量增加。

五、名词解释

无。